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昆明市西山区人民医院

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民医院

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门建于1958年，医院占地面积22.50亩，建筑面积达40081.10平方米。是集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的二级甲等综合医院，是昆明市西部地区医疗服务中心，承担着全区医疗卫生服务、健康教育、处置突发重大公共卫生事件等职责。  

（二）机构设置情况

我部门共设置36个内设机构，包括：心血管内科、呼吸神经内科、消化内分泌科、普通外科、泌尿外科、骨科、眼耳鼻咽喉科、妇产科、新生儿室、麻醉科、口腔科、中医科、急诊医学科、急诊外科、针灸科、重症医学科、儿科、血液净化科、医学影像科、医学检验科（病理科）、超声影像科、功能科、药剂科、党政综合办公室、医务部、护理部、财务部、总务部、医院感染管理办公室、质量管理办公室、医保办公室、医学装备部、信息科、体检中心、消毒供应室、西山区政府门诊。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极配合推进新医院建设收尾工作，顺利完成医院的整体搬迁和新院区全面启用工作。根据区委、区政府关 于新医院建设及搬迁的总体要求，医院积极配合筹划准备，推进落实。

2.持续加强医院制度建设，健全医院制度体系。在2025年度医院制度修订的基础上，结合最新文件政策要求及医院实际，持续加强制度的修订完善工作，进一步健全医院制度体系，促进医院管理更加规范化、精细化、科学化。

3.巩固等级医院评审整改成果，确保通过等级医院评审。针对等级医院评审存在问题，在上年度整改基础上，持续加强并按要求完成整改，确保通过市医评中心再次复评。并进一步巩固整改成果，形成常态化、持续改进机制，进一步加强医院内部管理，提升医疗质量安全等各方面水平。

4.持续推进第二阶段县级医院提质达标建设。按照第二阶段提质达标建设的标准及要求，在前期建设的基础上，梳理建设瓶颈和难点，督导各科室制定达标计划，以未达标技术为重点，依托紧密型城市医疗集团总院延安医院及上级合作医院的帮扶和指导，逐一补齐未达标技术短板，力争在年度内完成并通过验收。

5.继续巩固急诊急救体系建设，进一步优化急诊急救绿色通道管理。在2025年急诊急救中心再认证建设的基础上，进一步做好胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和新生儿等急危重患者识别、评估、管理和治疗工作，完善抢救资源配置与紧急调配机制，确保急危重患者优先救治；加强危急值处置管理，提高危急值处置的及时性、规范性；进一步落实急危重患者抢救制度和疑难病例讨论等制度，提高重症患者救治技术能力。

6.积极推进临床服务和县域医疗资源共享中心建设，进一步提升医院综合服务能力。按照昆明市“百县工程”县 医院综合能力提升相关文件要求，结合前期的建设情况，分步骤分阶段逐项推进微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护、慢病管理、肿瘤防治等临床服务五大中心的建设和县域内互联互通的消毒供应、医学影像、医学检验、心电诊断、病理 等资源共享五大中心建设，进一步提升医院综合服务能力。

7.加强学科建设，提升专科服务能力。以满足人民群众就医需求为导向，立足区域常见病、多发病诊疗需求，持续拓展现有临床专科医疗技术服务能力，强化医疗质量安全管理，提升专科核心竞争力。在强化各专科建设的基础上，进一步加强薄弱专科和特色专科的建设，提升医院诊疗能力和服务水平。

8.加强人才建设，增强医院发展内生动力。多措引才，助力医院高质量发展。强化人才梯队培育，提升队伍综合素养。用好用活人才平台，发挥人才高地作用。完善新医院三级医院部门机构编制。

9.强化医疗质量和医疗数据指标管理，持续改善指 标管理效能。深化医疗质量管理体系建设，夯实院科两级管理根基。优化医疗质量管理制度体系，实现全流程规范覆盖。推进数字化精细化管理，以数据驱动质量改进。

10.加强安全生产管理，确保医院各项工作安全有序开展。

11.扩大对外合作与交流。在政府主导下，年度内 重点推进与昆明市延安医院等上级医院合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制240人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制227人。在职实有497人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助227人，财政专户资金、单位资金保障270人。

离退休人员165人，其中：离休0人，退休165人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入217,807,334.49元，其中：一般公共预算21,993,665.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入195,813,668.88元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加39,892,311.40元，主要原因分析2026年新院区建成投用，受医院整体搬迁工作影响，业务规模持续扩大，医院事业收入同步增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21,993,665.61元，其中:本年收入21,993,665.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,993,665.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,048,879.29元，主要原因分析人员增加、调资、社保基数上调以及国家实施积极财政政策，加大对民生、医疗、公共卫生服务的投入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出217,807,334.49元。财政拨款安排支出21,993,665.61元，其中：基本支出21,938,365.61元，与上年对比增加993,579.29元，主要原因分析人员增加、调资、社保基数上调。项目支出55,300.00元，与上年对比增加55,300.00元，主要原因分析：国家实施积极财政政策，加大对公共卫生服务的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。其中：社会保障和就业支出5,806,291.20元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出2,481,091.20元、其他行政事业单位养老支出3,325,200.00元。卫生健康支出14,015,314.41元，包括公立医院支出11,593,661.76元,公共卫生支出55,300.00元，行政事业单位医疗支出2,366,352.65元。住房保障支出2,172,060.00元。具体为：

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出2,481,091.20元，主要用于单位基本养老保险缴费；

2.“2080599其他行政事业单位养老”支出3,325,200.00元，主要用于离退休生活补助；

3.“2100201综合医院”支出11,593,661.76元，主要用于医院在编人员工资相关支出；

4.“2100409重大公共卫生服务”支出50,300.00元，主要用于特定人群与重大疾病的预防控制专项服务，包括筛查、治疗、随访与管理。

5.“2100410突发公共卫生事件应急处置”支出5,000.00元，主要用于突发性、临时性的公共卫生医疗保障。

6.“2101102事业单位医疗”支出1,165,680.60元，主要用于事业单位医疗；

7.“2101103公务员医疗补助”支出1,038,540.00，主要用于公务员医疗补助缴费；

8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出162,132.05万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

9.“2210201住房公积金”支出2,172,060.00元，主要用于住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民医院2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额65,614,600.00元，其中：政府采购货物预算65,614,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民医院2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：我部门不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区人民医院资产总额1,332,713,249.61元，其中，流动资产1,031,719,707.33元，固定资产273,211,320.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产27,376,472.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加437,414,444.98元，其中固定资产增加236,794,197.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市西山区人民医院2026年部门预算公开情况表