中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是以共产主义理想教育青年，帮助团员青年用习近平新时代中国特色社会主义思想和现代化科学文化知识武装自己，引导青年践行社会主义核心价值观，在社会主义现代化建设的实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人。二是宣传、执行区委和上级团组织的决议，教育青年在生产和工作中起模范带头作用，充分发挥共青团的突击、助手作用，团结带领青年努力完成党组织交给的各项任务。三是根据区委和上级团组织的工作要求，结合西山区实际，制定团建工作的计划和任务，指导、检查、督促基层团组织的工作，总结经验，树立先进，负责团代会和团内有关工作会议的组织储备工作。四是深入基层，调查了解情况，了解西山区各级团组织和团员、青年的思想、工作、学习、生活等现状和要求、愿望，切实研究团的工作中存在的问提并制定相应的措施，及时向区委及上级团组织请示、汇报，提出建议和意见，推动团建工作健康发展。五是从西山区实际出发，坚持灵活、多样、经常、创新的原则，组织开展各种适合青年特点的话动。六是加强团的组织建设和思想建设，树立敏捷、高效、主动、负责的工作作风，建立健全团的组织机构和组织系统，收缴团费，办理超龄团员的离团手续，对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员做党的发展对象。七是维护青年的合法权益，关心青年健康成长。积极帮助解决青年的社会问题和实际困难，为青年多办实事，为青年服务，勤勤恳恳为基层团组织服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、关心下一代工作委员会办公室。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市西山区青少年发展服务中心

（三）重点工作概述

2026年，共青团西山区委将认真贯彻落实党的二十届四中全会精神，牢把“十五五”开局之年关键机遇，紧密围绕区委、区政府中心工作，聚焦主责主业，从思想引领、基础夯实、提升服务、加强协作等方面着力，做好“引领青年思想，服务青年发展，组织青年建功”重点工作。一是深化青年思想引领。创新形式载体，结合青年兴趣特点开展沉浸式、互动式教育，强化政治引领实效。二是引导青年服务大局。引导青年围绕区委、区政府中心工作，聚焦经济社会发展主线，做好“成长、发展、贡献”有效衔接。三是夯实团的组织基础。持续深化共青团改革，扩大新兴领域团的建设组织和工作“两个覆盖”，优化团干部服务青年能力。盘活“团组织盘子”，督促街道、社区团组织加强与新兴领域团组织、青年对接联系。四是精准对接服务需求。聚焦就业创业、婚恋交友、心理健康、服务发展等重点领域，优化服务供给。五是强化协同发力。积极争取各类政策、资金支持，整合区委社会工作部、西山区“群团联盟”等部门融合优势，加强社会资源整合对接，形成工作合力，为“十五五”时期西山区青年工作开好局、起好步奠定良好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人，下属事业单位编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,695,529.84元，其中：一般公共预算3,695,529.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加928,509.60元，主要原因分析是2025年4月转入1人，2025年8月新招录1人，故预算增加了相应人员的工资、保险、公积金等支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,695,529.84元，其中:本年收入3,695,529.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,695,529.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加928,509.60元，主要原因分析是2025年4月转入1人，2025年8月新招录1人，故预算增加了相应人员的工资、保险、公积金等支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,695,529.84元。财政拨款安排支出3,695,529.84元，其中：基本支出1,670,875.04元，与上年对比减少263,945.20元，主要原因分析是大学生西部计划志愿者生活补助划作项目支出，基本支出有所减少，另增加了单位自来水费、电费基本支出；项目支出2,024,654.80元，与上年对比增加1,192,454.80元，主要原因分析是大学生西部计划志愿者生活补助由基本支出划作项目支出，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2012901行政运行”支出1,310,385.04元，主要反映行政运行支出；

2.“2012902一般行政管理事务”支出1,006,200.00元，主要反映一般行政管理事务支出；

3.“2012999其他群众团体事务支出”支出1,018,454.80元，主要反映其他群众团体事务支出；

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出145,222.00元，主要反映职工基本养老保险缴费；

5.“2101101行政单位医疗”支出46,160.00元，主要反映职工行政单位医疗支出；

6.“2101102事业单位医疗”支出18,464.00元，主要反映事业单位医疗保险支出；

7.“2101103公务员医疗补助”支出34,769.00元，主要反映公务员医疗补助支出；

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出5,031.00元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

9.“2210201住房公积金”支出110,844.00元，主要反映职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27,400.00元，其中：政府采购货物预算18,600.00元、政府采购服务预算8,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

共青团工作经费

（二）立项依据

《共青团西山区委改革方案》《共青团西山区委县域共青团改革方案》

（三）项目实施单位

单位名称：中国共产主义青年团昆明市西山区委员会

组织机构代码：13530112K37849660B

地址：西山区春雨路188号

联系电话：0871-68224135

法人代表：刘秋苹

经费来源：财政拨款

单位概况：中国共产主义青年团昆明市西山区委员会是中共西山区委和共青团昆明市委领导下的西山区共青团组织的领导机关。中国共产主义青年团昆明市西山区委员会设2个内设机构；事业编制6名、工勤编制1名；单位领导职数3名，其中，书记1名，副书记2名。下属事业单位区青少年发展服务中心编制2名（事业编制）。

（四）项目基本概况

根据区域内6岁至35岁青少年人口数量，按照人均2元的标准配备共青团工作经费，根据第七次全国人口普查数据，西山区户籍人口中，6岁至35岁常住青少年人口数量为379821人。项目立足共青团引领青年、组织青年、服务青年的核心职能，紧扣青年思想引领、团组织建设、青年志愿服务、团员发展与管理、青年创新创业、团干部能力提升等重点工作方向，聚焦青年成长发展需求与团组织自身建设需要，统筹保障各级团组织常态化运转、团员教育管理推进、团属阵地运营等工作有序开展。项目实施严格遵守经费审批、使用、监管全流程制度，坚持厉行节约、规范高效，切实发挥经费保障作用，夯实团组织工作基础，提升思想引导水平、筑牢基层团建根基、增强青年服务能力、彰显青年工作担当，助力团结带领广大团员青年在各项事业发展中践行使命。

（五）项目实施内容

一是团员青年思想引领工作。依托经费开展青年理论学习、主题团日、红色教育、形势政策宣讲等活动，搭建线上线下学习平台，强化青年思想政治引领，筑牢青年理想信念根基，引导广大团员青年坚定跟党走、奋进新时代。二是团组织自身建设保障。用于团员发展、团费收缴、团组织关系转接等基础团务工作；开展团干部、青年骨干培训，提升团干部履职能力；完善团属阵地、青年之家等硬件配套与日常运维，夯实团组织基层建设根基。三是青年主题活动开展。围绕重要时间节点，开展青年文体活动、志愿服务活动、社会实践活动、创新创业交流活动等，涵盖活动场地租赁、活动物资采购、志愿者保障、活动组织实施等相关费用，丰富青年精神文化生活，搭建青年成长交流平台。四是青年服务与权益维护。聚焦青年学习、工作、生活实际需求，开展青年帮扶、创新创业、心理疏导、权益普法等服务工作，为青年提供精准帮扶与权益保障，解决青年急难愁盼问题，增强青年归属感与幸福感。

（六）资金安排情况

项目资金共250,000.00元，已到位250,000.00元。项目资金主要用于团属阵地打造、夯实基层团建、主办承办各类主题活动和宣讲活动、开发共青团网络文化产品，召开团区委全会、区青联会议、区关工委会议和团干部、少先队辅导员培训会议，以及社会治理、生态保护、文明建设等各类青年志愿服务。

（七）项目实施计划

1.五四系列活动及重点时间节点活动；

2.政治理论宣讲培训；

3.网聚青年行动；

4.少先队基层组织建设；

5.夯实基础团建；

6.实施“智慧团建”“智慧队建”；

7.青少年权益维护、关心关爱行动；

8.助力青年创新创业；

9.助力乡村振兴行动；

10.开展各类志愿服务活动。

（八）项目实施成效

1.夯实团组织建设基础，保障团务工作常态化、规范化开展，有效提升基层团组织凝聚力、组织力，筑牢青年工作阵地根基。

2.完善基层团建体系，规范日常团务管理，健全青年服务举措，团组织服务保障能力稳步提升。

3.强化青年思想引领与服务保障，开展各类青年主题活动，满足青年成长发展需求，凝聚引领广大团员青年主动担当作为，为开创中国式现代化建设西山实践新局面而努力奋斗。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2026年机关运行经费安排178,525.04元，与上年对比增加98,860.04元，主要原因是有人员调入，年末实有人数高于上年是有人数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团昆明市西山区委员会资产总额403,484.17元，其中，流动资产357,369.45元，固定资产37,869.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产8,245.15元。与上年相比，本年资产总额增加256,692.35元，其中固定资产减少14,758.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值19,050.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表（团委）