昆明市西山区交通运输局

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区交通运输局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，进一步理顺交通管理体制，加强综合运输体系的协调，促进各种交通运输方式相互衔接，发挥整合优势和组织效率，加快形成便捷、畅通、高效、安全的综合运输体系。

2.配合城市轨道交通的行业管理，组织拟定公路交通行业发展规划和有关计划，编制公路的年度基本建设和养护计划，加强综合运输协调计划，城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。

3.宣传、贯彻、执行国家、省、市有关交通运输法律、法规、规章、发展战略、政策和标准，根据全区经济和社会发展状况，草拟全区交通运输行业中长期发展规划以及行业政策，组织实施行业有关改革工作。

4.负责编制全区交通运输行业基础设施建设的中长期规划、专项规划及年度计划并组织实施；配合拟定交通运输物流发展战略和规划并监督实施。

5.负责辖区地方公路的路政工作；配合协调辖区内客货运场站、城乡公交等方面的行业管理及监督。

6.负责辖区公路交通基础设施建设和质量、建设市场的监督管理；组织拟订公路工程建设相关政策、制度及实施细则、办法并监督实施；监督管理辖区地方公路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用；组织实施交通基础设施建设项目的管理及竣工验收工作；积极配合实施国家、省、市重点交通基本建设项目建设工作。

7.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设科、交通运输管理科、政策法规综合管理科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市西山区交通运输综合服务中心

2.昆明市西山区综合交通运输事业发展中心

（三）重点工作概述

1.2026年，西山区交通运输局将继续准确把握农村公路政策，申报、争取上级资金补助并推进实施农村公路养护及建设工程项目，主要包含：①西山区海口街道暨云南省海口产业园区老安晋公路提升改造工程：对安晋公路西山段16.25公里，按四级路改三级路进行提升改造；②西山区昆富公路提升改造工程：全长21.20公里，按四级公路提升改造为三级公路进行建设；③2026年安全生命防护工程：将在辖区农村公路急弯陡坡、临水临崖、过学校路段、交通事故易发多发路段增设、完善交通安全设施；④西山区团结街道和下公路（集镇段）约4.50公里修复提升工程：将完善交通安全设施；⑤西山区乐律公路桥梁建设工程：将在乐律公路里多亩段新建一座中桥解决路面漫水问题；⑥西山区碧鸡街道西华公路约2.45公里实施修复性、预防性养护工程；⑦对辖区县道212.267公里开展日常养护工作，对乡村道470.221公里养护管理工作进行行业监管及技术指导，确保辖区农村公路安全畅通。

以上项目的实施，将极大提高西山区农村公路路况水平，大力推进乡村振兴战略实施，促进乡村文化旅游经济发展。

2.按照区委机构编制委员会2024年7月10日(西编〔2024〕15号)通知和(西编〔2024〕16号)批复，同意撤销昆明市西山区公路路政管理大队，设立昆明市西山区综合交通运输事业发展中心，内设道路运输发展科、综合物流发展科、智慧交通发展科，2026年，将继续按职责职能开展相关工作。

一是建立打非治违常态化长效机制，牵头组织多部门联合执法，重点对辖区学校周边、西山风景区、西部汽车客运站、大观公园等开展常态化打非整治工作。二是扎实开展西山区道路临时停车泊位组织申报、规范设置与管理工作。完成路内停车泊位的年度复核认定工作，并督促运营管理主体全面规范管理泊位,积极回应群众诉求，做好部分道路城市精细化管理整治相关工作，并每月根据道路临时停车泊位的实际情况依法及时组织调整或撤销。三是组织开展对内对外全方位、高密度普法宣传活动，聘请资深律师开展交通运输安全、消防安全普法专题讲座，全面提升干部职工、运输企业法律意识，加大人民群众知法用法的广度。四是积极督促市综合执法支队西山大队开展行政执法等工作。五是做好行业农民工根治欠薪保支、质量强区工作。六是开展西山区辖区农村公路日常养护及应急抢险工作，确保辖区农村公路安全畅通。七是继续统筹推进中央第三轮生态环境保护督察工作。八是配合相关部门完成《西山区“十五五”低空经济交通基础规划》。九是继续配合推进渝昆高铁西客站建设。

3.加强超限运输治理，严格路面管控：联合市交通执法西山大队、交通四大队等多部门积极开展常态化路警联合超限超载治理工作，继续在货运车辆较密集段设置公路超限检测技术监控设备，对超限运输违法行为进行非现场监管，提升信息化治超水平。做好应急保通，道路安全巡查，处置损坏公路附属设施等突发事件，约谈源头运输企业，常态化开展法治宣传、扫黑除恶、反恐等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入63,147,851.89元，其中：一般公共预算27,592,100.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入35,555,751.52元。

与上年对比增加10,747,081.61元，增长20.51%，主要原因是为推进实施农村公路养护及建设工程项目，新增了基础设施建设项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,592,100.37元，其中:本年收入27,592,100.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,592,100.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加10,356,086.92元，增长60.08%，主要原因分析：为推进实施农村公路养护及建设工程项目，新增了基础设施建设项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出63,147,851.89元。财政拨款安排支出27,592,100.37元，其中：基本支出8,786,562.84元，与上年对比增加208,510.04元，增长2.40%，主要原因是2026年增加了工资、奖金、工会经费、自来水费等基本支出，减少了公务用车运行经费预算，总量增加2.40%；项目支出18,805,537.53元，与上年对比增加了10,147,576.88元，增长117.21%，主要原因是2026年增加了上年结转的项目资金以及基础设施建设项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出663,872.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2.“2080599其他行政事业单位养老”支出519,600.00元，主要用于行政事业单位退休人员生活补助。

3.“2080801死亡抚恤”支出9,690.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

4.“2101101行政单位医疗”支出138,480.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.“2101102事业单位医疗”支出156,944.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101103公务员医疗补助”支出263,251.00元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出34,237.20元，主要用于行政事业单位重特病医疗保险缴费支出。

8.“2140101行政运行”支出6,446,502.64元，主要用于人员工资、公用经费支出。

9.“2140102一般行政事务管理事务”支出1,495,991.50元，主要用于农村公路路政管理、南过境限高架维修、路政治超及非法营运经费支出。

10.“2140104公路建设”支出35,260,577.47元，主要用于农村公路建设项目支出。

11.“2140106公路养护”支出17,209,130.08元，主要用于农村公路养护项目支出。

12.“2140110公路和运输安全”支出50,000.00元，主要用于公路和运输安全支出。

13.“2140202一般行政管理事务”支出108,500.00元，主要用于农村公路路政管理经费支出。

14.“2210201住房公积金”支出563,676.00元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区交通运输局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额76,500.00元，其中：政府采购货物预算41,500.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区交通运输局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为21,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费21,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:2026年党群部门、行政单位及街道办事处机要通信和应急用车运行维护费标准改为21,500.00元/年。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照《昆明市交通运输局 昆明市公安局关于印发昆明市公路安全设施和精细化提升实施行动方案的通知》（昆交联发｛2022｝21号）要求，通过对辖区七条农村公路（总里程67.572公里，隐患路段13公里）的安全设施、五小工程、千灯万带等项目的实施，开展安全防护、交通设施、安全隐患的工程整治工作，改善农村公路交通安全基础设施、提升农村公路安全水平、保障居民出行安全、切实维护人民群众生命财政安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区交通运输局2026年机关运行经费安排730,933.28元，与上年对比增加401.68元，增长0.05%，主要原因是2026年增加了工会经费、自来水费，减少了公务用车运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区交通运输局资产总额1,993,328,092.42元，其中，流动资产7,657,549.03元，固定资产2,904,306.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,416.93元，其他资产1,982,762,819.60元。与上年相比，本年资产总额增加305,499,411.40元，其中固定资产减少341,985.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值340,527.00元，实现资产处置收入400.00元；资产使用收入175,736.70元，其中出租资产80平方米，资产出租收入175,736.70元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表