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昆明市西山区人民政府团结街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府团结街道办事处

部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

据《中国共产党章程》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见〉的通知》（中办发〔2019〕30号）、《昆明市西山区机构改革方案》（西委〔2024〕6号）等党内法规、法律法规规章及文件精神，制定本方案。团结街道党工委是中共昆明市西山区委的派出机关，统一领导本街道基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

团结街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。团结街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进团结街道经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所），公益一类事业单位；

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站），公益一类事业单位；

3.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位；

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深入落实省委“3815”战略及市、区工作部署，坚持“党建引领、生态优先、产业融合、民生为本”的发展思路，锚定“高原特色农业示范区、农文旅融合示范区、生态宜居示范区”建设目标，着力扩投资、促消费、稳增长，奋力开创团结街道经济社会发展新局面。具体工作从以下四方面开展：

1.实施产业能级提升攻坚行动，构建现代化产业体系。一是推动高原特色农业提质增效。以“西山团结苹果”国家地理标志认证授权为核心抓手，推动苹果产业协会在标准制定、品牌营销中发挥主导作用。加快推进品种改良，保护本地优质种质资源与果农切身利益；强化“西山团结苹果”区域公共品牌宣传推广，拓宽线上线下销售渠道，切实提升产品附加值与市场占有率；支持逮兰蓝莓等龙头项目发展精深加工，延伸产业链条。二是促进旅居康养产业融合发展。充分发挥乐居村、大墨雨村等旅居优势村带动作用，重点推进龙潭小村、白石岩、晓明村等古村落的保护性开发工作，引入专业运营团队开展业态策划；引入社会资本培育特色民宿和文创空间，完善旅游配套设施；设计推广串联新旧景点的精品旅游线路，持续办好“大墨雨村晚”、“苹果采摘节”、“梨花节”等品牌节庆活动，推动旅游消费从“一日游”向“过夜游”升级。三是强化产业发展服务保障。依托已投运的110kV谷律输变电工程，优化电网布局，规划建设支次管网，全面提升辖区供电可靠性与承载能力。深入落实营商环境建设要求，践行好“领导包联企业”机制，主动走访企业，为芸岭鲜生、华润电力等重点企业提供全生命周期服务，协调解决项目建设和生产经营中的困难问题，助力企业平稳健康发展。

2.实施基础设施补短攻坚行动，增强发展承载能力。一是完善水利设施体系。在和平、龙潭、雨花等社区前期试点“以水养水”基础上，扎实推进集镇供水管网改造，提升供水稳定性；加快推进集镇中心污水支次管网建设，切实提高污水收集处理效率。二是改善农村基础设施。有序实施一批农村公益事业建设财政奖补项目。重点开展村内道路硬化、亮化、美化工程，改善群众出行条件；持续开展村庄清洁行动，健全长效管护机制，打造干净整洁、宜居宜业的美丽乡村。提升集镇功能品质。开展集镇环境综合整治，规范门店招牌和经营秩序。推进集镇绿化美化，补植补造绿化植被。完善集镇停车设施，规范车辆停放管理。

3.实施生态环境深化攻坚行动，筑牢绿色发展基底。一是持续改善水环境。严格落实河长制工作要求，持续开展河道巡查和“清四乱”专项行动。推进永胜河等河道生态治理，实施生态护坡建设。加强已建污水管网的巡查维护与效能评估，防止问题反弹；加强农业面源污染防治，推广绿色防控技术。二是推进生态保护修复。按时完成年度矿山修复任务，推广“团结鑫”模式，探索“生态修复+产业导入”的有效路径，实现环境治理与经济效益双赢。严格落实林长制，加强森林资源保护，完善林业有害生物防控体系，守护好辖区绿色生态本底。三是深化环境污染防治。推进化肥农药减量增效，开展技术培训和示范推广。加强畜禽养殖污染治理，推进养殖废弃物资源化利用。完善环境监管机制，开展日常巡查和执法检查。

4.实施治理效能优化攻坚行动，建设更高水平平安团结。一是强化基层组织建设。持续推进党支部“扩先、提中、治软”行动，深化理论武装，巩固拓展主题教育成果；开展“不作为、慢作为”专项整治，营造风清气正、担当实干的良好政治生态。开展党员干部教育培训，提升履职能力。二是提升基层治理水平。深化“2+3（1）+N”工作机制，优化“红袖标”治安志愿者队伍结构。推进街道综治中心信息化升级改造，接入视频监控资源，提升预测预警预防能力；坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力化解征地拆迁、欠薪劳资等重点领域矛盾纠纷，维护社会和谐稳定大局。三是完善民生保障体系。推进老年幸福食堂建设，扩大服务覆盖面。开展就业技能培训，促进劳动力转移就业。健全社会救助体系，做好低保、特困人员救助供养工作。完善农民工工资支付保障机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制34人，工勤人员编制5人，事业编制47人。在职实有47人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入57,097,738.07元，其中：一般公共预算55,074,738.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2,023,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少400,890.35元，主要原因分析2026年公益性岗位社保及工资项目未纳入自有资金年初预算故导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入55,074,738.07元，其中:本年收入55,074,738.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,074,738.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少400,890.35元，主要原因分析2026年公益性岗位社保及工资项目未纳入自有资金年初预算故导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出55074738.07元。财政拨款安排支出55074738.07元，其中：基本支出31,231,706.04元，与上年对比减少12,577,922.38元，主要原因分析为社区人员工资及社保按照上级要求纳入项目支出故导致基本支出项目金额减少；项目支出23,843,032.03元，与上年对比增加12,177,032.03元，主要原因分析为社区人员工资及社保按照上级要求纳入项目支出因此导致项目支出金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010108代表工作80,000.00元，主要用于人大代表工作支出；

2.2010206参政议政10,000.00元，主要用于政协工作支；

3.2010301行政运行16,194,333.24元，主要用于行政单位基本工作支出；

4.2010302一般政管理事务4,726,544.00元，主要用于一般政管理事务工作支出；

5.2010508统计抽样调查69,200.00元，主要用于统计抽样调查工作支出；

6.2010599其他统计信息事务264,660.00元，主要用于其他统计信息事务工作支出；

7.2012902一般行政管理事务10,000.00元，主要用于一般行政管理事务工作支出;

8.2012999其他群众团体事务支出86,800.00元，主要用于其他群众团体事务工作支出；

9.2013102一般行政管理事务100,000.00元，主要用于一般行政管理事务工作支出；

10.2013202一般行政管理事务629,000.00元，主要用于一般行政管理事务工作支出；

11.2013402一般行政事务管理10,000.00元，主要用于一般行政事务管理工作支出；

12.2013902一般行政事务管理24,600.00元，主要用于一般行政事务管理工作支出；

13.2013904专项业务537,500.00元，主要用于专项业务工作支出；

14.2060702科普活动20,000.00元，主要用于科普活动工作支出；

15.2070114文化和旅游管理事务40,000.00元，主要用于文化和旅游管理事务工作支出；

16.2070199其他文化和旅游6,400.00元，主要用于其他文化和旅游工作支出；

17.2080101行政运行530,148.00元，主要用于行政运行工作支出；

18.2080199其他人力资源和社会保障管理事务34,000.00元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务工作支出；

19.2080505机关事业单位基本养老保险缴费1,659,680.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费工作支出；

20.2080599其他行政事业单位养老930,032.40元，主要用于其他行政事业单位养老工作支出；

21.2080799其他就业补助支出154,360.00元，主要用于其他就业补助工作支出;

22.2080801死亡抚恤86,533.23元，主要用于死亡抚恤工作支出；

23.2080805义务兵优待17,6000.00元，主要用于义务兵优待工作支出；

24.2080899其他优抚20,000.00元，主要用于其他优抚工作支出；

25.2080905军队转业干部安置800.00元，主要用于军队转业干部安置工作支出；

26.2081002老年福利24,000.00元，主要用于老年福利工作支出；

27.2081099其他社会福利812,000.00元，主要用于其他社会福利工作支出；

28.2081199其他残疾人事业217,956.00元，主要用于其他残疾人事业工作支出；

29.2082001临时救助15,000.00元，主要用于其他残疾人事业工作支出;

30.2082501其他城市生活救助9,180.00元，主要用于其他城市生活救助工作支出；

31.2082804拥军优属15,000.00元，主要用于拥军优属工作支出；

32.2082899其他退役军人事务管理50,000.00元，主要用于其他退役军人事务管理工作支出；

33.2100199其他卫生健康管理事务70,000.00元，主要用于其他卫生健康管理事务工作支出；

34.2100716计划生育机构28,800.00元，主要用于计划生育机构工作支出；

35.2100799其他计划生育事务20,000.00元，主要用于其他计划生育事务工作支出；

36.2101101行政单位医疗304,656.00元，主要用于行政单位医疗工作支出；

37.2101102事业单位医疗433,904.00元， 主要用于事业单位医疗工作支出；

38.2101103公务员医疗补助566,238.00元，主要用于公务员医疗补助工作支出；

39.2101199其他行政事业单位医疗72,290.40元，主要用于其他行政事业单位医疗工作支出；

40.2111199其他污染减排74,800.00元，主要用于其他污染减排工作支出;

41.2120102一般行政管理事务20,777,518.80元，主要用于一般行政事务管理工作支出；

42.2120104城管执法580,704.00元，主要用于城管执法工作支出；

43.2010501城乡社区环境卫生400,000.00元，主要用于城乡社区环境卫生工作支出；

44.2130112行业业务管理389,084.00元，主要用于其他城乡社区工作支出；

45.2130124农村合作经济250,000.00元，主要用于农村合作经济工作支出；

46.2130234林业草原防灾减灾450,000.00元，主要用于林业草原防灾减灾工作支出；

47.2130316农村水利1,100,000.00元，主要用于农村水利工作支出；

48.2139999其他农林水1,500,000.00元，主要用于其他农林水工作支出；

49.2140102一般行政管理事务30,000.00元，主要用于一般行政管理事务工作支出；

50.2140106公路养护200,000.00元，主要用于公路养护工作支出；

51.2210201住房公积金2,306,016.00元，主要用于住房公积金工作支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额62,7000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算607,000.00元、政府采购工程预

算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122,500.00元，较上年减少2,500.00元，下降2.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2026年公务用车购置及运行维护费为107,500.00元，较上年减少2,500.00元，减少2.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费107,500.00元，较上年减少2,500.00元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因是减少原因是坚持厉行节约的原则，严格遵守公务用车运行维护制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2026年机关运行经费安排1,894,826.36元，与上年对比减少712,865.94元，主要原因分析是本部门下辖的16个社区2026年公用经费未纳入机关运行经费管理范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门资产总额34,792,973.66元，其中，流动资产1,716,203.428元，固定资产34,792,973.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产81,359.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加209,449.21元，其中固定资产增加209,449.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表