前卫街道办事处2026年部门预算公开情况表

附件1

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

前卫街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进前卫街道经济社会高质量发展。主要职责是:

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.昆明市西山区人民政府前卫街道城市管理综合服务中心；

2.昆明市西山区人民政府前卫街道社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区人民政府前卫街道退役军人服务站牌子）；

3.昆明市西山区人民政府前卫街道文化综合服务中心；

4.昆明市西山区人民政府前卫街道为民服务中心；

5.昆明市西山区人民政府前卫街道经济综合服务中心（加挂昆明市西山区人民政府前卫街道统计站牌子）；

6.昆明市西山区人民政府前卫街道农林水与应急服务中心（加挂昆明市西山区人民政府前卫街道滇池管理所牌子）；

7.昆明市西山区人民政府前卫街道综合执法队。

（三）重点工作概述

街道将牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，不等、不停、不看，雷厉风行、迅速行动，只争朝夕、奋勇争先，全力推动各项工作取得新突破。

  1.强化党建引领，凝聚奋进力量

深化政治建设。持续把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，巩固拓展主题教育成果。严格执行“第一议题”制度，引导广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。建强组织体系。持续推进党支部标准化规范化建设，深化“调优、扩先、提中、治软”行动。做好社区“两委”换届准备工作，选优配强班子。加强在新兴领域、新就业群体中发展党员和建立党组织的工作力度。打造党建品牌。深化“书记领办”项目，做实楼宇党建、小区党建。持续擦亮“春城先锋示范党支部”等品牌，推动“一社区一特色”党建品牌创建走深走实。促进党建与业务工作深度融合，把党建优势转化为发展优势、治理效能。全面从严治党。持之以恒正风肃纪，深化作风革命、效能革命。加强廉洁文化建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化对“一把手”和领导班子的监督，营造风清气正的政治生态。

2.聚焦经济建设，夯实发展基础

加强经济运行调度。密切监测主要经济指标和GDP核算基础指标，加强研判预警。紧盯美达威肯、昆交投供应链等重点企业，做好服务，努力遏制指标下滑势头，推动正向增长。力争全年“四上企业”入库40家以上。攻坚重大项目谋划建设。强化对库内4个在建房地产项目的统筹，确保投资应报尽报，力争完成投资24亿元以上。全力推动广福城A4地块解决土地证问题并开工。加快双塔片区A03、A05地块调规和挂牌交易。积极谋划一批符合“十五五”政策导向的重大项目。提升招商引资实效。全力跟踪标果工厂、中农网等在谈项目落地。紧盯中康国选、华兴海安等已签约项目的资金到位。拓宽中介、商协会等招商渠道，积极探索“资本招商”新模式，力争在引进产业链关键环节和头部企业上实现突破。推动产业转型升级。依托润城第五大道、未名城、商鼎大厦等34万平方米空置楼宇，探索“委托运营”等新模式，推动楼宇“腾笼换鸟”。深度挖掘省交投、省移动、省能投等国企资源，吸引其上下游企业集聚。持续探索“工业上楼”，加快推动双塔片区A13-1地块M0创新型产业用地项目招商和建设。

3.推进城市更新，提升功能品质

聚力攻坚城市更新。积极争取上级支持，坚持周调度、月研判，力争双塔片区B07地块、21号片区A1-3及A1-2地块土地交易取得突破。深化18号片区与云纺集团谈判，力争签订补偿协议。推动22号片区A1-1、A2-2地块寻找意向购买主体。持续化解历史遗留问题。保持与区级部门沟通，加速推进润城、奥宸财富广场等项目不动产权证办理。妥善处理“人均50平米指标房”等特殊类型办证问题。配合做好红庙寺花园等项目后续处置。深化不动产历史遗留问题化解。协同相关部门，优化流程，力争在解决一批群众反映强烈的办证难问题上取得新进展。

4.创新社会治理，增进民生福祉

提升城市治理精细化水平。加强对万达双塔、儿童医院等重点区域环境卫生、交通秩序的常态化监管。围绕“基础设施补短板+环境提升”，精心谋划并启动2026年老旧小区改造和城中村改造项目。深化“小区治理革命”：持续推进党建引领小区治理“十大行动”，强化物业企业分色管理和负面清单管理。探索推广“物业+信托”等模式，提升物业服务透明度和规范化水平。培育小区“意见领袖”，激发居民参与治理活力。优化“一老一小”服务：推动前卫街道综合养老服务中心正式运营，在前兴、润和社区新建居家养老服务中心，在润福、佳锦社区投用幸福养老食堂。加快润福社区嵌入式托育服务中心建设，力争2026年初运营，形成可复制模式。织密扎牢社会保障网。稳住就业基本盘，精准开展技能培训和岗位推荐。确保城乡居民基本医疗保险参保率稳定在100%以上。精准落实社会救助政策，保障困难群众基本生活。

5.筑牢安全底线，维护和谐稳定

深化平安前卫建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，实体化运行“2+3（1）+N”机制，强化“六类风险隐患”排查化解。健全立体化社会治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪活动。狠抓安全生产责任落实。加快推进消防“一队一站”实体化建设。持续开展重点领域安全隐患排查整治，坚决防范遏制重特大事故发生。提升应急处突能力，保障城市安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制32人，工勤人员编制3人，事业编制45人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入68,674,497.54元，其中：一般公共预算63,674,497.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000,000.00元。

与上年对比增加363,095.44元，主要原因分析在职在编人员增加10人，新增社区5个，导致总收入中人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入63,674,497.54元，其中:本年收入63,674,497.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63,674,497.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长了2,861,851.44，主要原因分析分析在职在编人员增加10人，新增社区5个，导致财政拨款收入中人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出68,674,497.54元。财政拨款安排支出63,674,497.54元，其中：基本支出29,017,870.98元，与上年对比减少了13,485,557.28，主要原因分析将社区人员生活补助、社会保障缴费、公积金、工作经费调入到项目支出中；项目支出34,656,626.56元，与上年对比增长16,647,408.72，主要原因分析将社区人员生活补助、社会保障缴费、公积金、工作经费等列入项目支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010105人大立法10,000.00元，主要用于反映人大立法方面的支出。

2010108代表工作90,000.00元，主要用于反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010206参政议政10,000.00元，主要用于反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

2010299其他政协事务支出111,395.00元，主要用于反映其他政协事务支出。

2010301行政运行19,245,831.82元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般行政管理事务10,996,960.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010508统计抽样调查34,600.00元，主要用于反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

2010599其他统计信息事务支出318,192.00元，主要用于统计部门人员派遣费

2011399其他商贸事务支出160,000.00元，主要用于反映其他用于商贸事务方面的支出。

2012902一般行政管理事务10,000.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2012999其他群众团体事务支出60,400.00元，主要用于妇联工作经费及妇联干部补贴。

2013102一般行政管理事务474,000.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013202一般行政管理事务840,000.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013402一般行政管理事务10,000.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的统战部门其他项目支出。

2013902一般行政管理事务292,600.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013904专项业务281,700.00元，主要用于反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

2014004信访业务10,000.00元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。

2040604基层司法业务19,200.00元，主要用于反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

2060702科普活动20,000.00元，主要用于反映科普活动的支出。

2070114文化和旅游管理事务273,988.00元，主要用于反映文化与旅游管理事务支出。

2070199其他文化和旅游支出6,400.00元，主要用于反映其他用于文化和旅游方面的支出。

2080101行政运行355,032.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出40,000.00元，主要用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080299其他民政管理事务支出10,000.00元，主要用于其他用于民政管理事务支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,638,934.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出681,600.00元，主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出

2080799其他就业补助支出364,050.00元，主要用于其他用于促进就业的补助。

2080801死亡抚恤61,177.48元，主要用于病故人员家属定期抚恤金。

2080805义务兵优待金816,000.00元，主要用于义务兵优待方面的支出。

2080899其他优抚支出274,900.00元，主要用于其他优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

2080905军队转业干部安置88,800.00元，主要用于军队转业干部安置方面支出。

2081002老年福利382,400.00元，主要用于反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

2081199－其他残疾人事务支出357,072.00元，主要用于其他残疾人事务方面的支出。

2082001临时救助支出30,000.00元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

2082501其他城市生活救助2,220.00元，主要用于困难居民生活救助支出。

2082804拥军优属12,500.00元，主要用于开展拥军优属活动的支出。

2082899其他退役军人事务管理支出72,000.00元，主要用于其他退役军人事务管理方面的支出。

2100199其他卫生健康管理事支出80,000.00元，主要用于其他卫生健康管理事务方面支出。

2100716计划生育机构37,860.00元，主要用于卫生健康部门所属计划生育机构支出。

2100799其他计划生育事务支出46,800.00元，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗250,816.00元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享爱离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗378,512.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助531,469.00元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出70,496.16元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2120102一般行政管理事务18,174,204.08元，主要用于社区人员经费、办公费、培训费。

2120104城管执法2,059,632.00元，主要用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

2120399其他城乡社区公共设施支出440,000.00元，主要用于老旧小区改造公共设施运维经费、公共洗手设施管养经费。

2120501城乡社区环境卫生220,000.00元，主要用于城乡社区道路清扫、清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2130102一般行政管理事务20,000.00元，主要用于社区财务代管中心购买电脑显示器。

2130124农村合作经济123,300.00元，主要用于社区财务代管中心人员经费及运转经费。

2210201住房公积金2,709,516.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额3,037,239.00元，其中：政府采购货物预算797,071.00元、政府采购服务预算2,240,168.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比无变化，增减变化原因没安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年比无变化，增减变化原因没安排国内公务接待人资，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为43,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费43,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因：缩减车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2025年项目预算绩效目标实现全覆盖，全部为本级财力安排资金，未设立重点项目，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2026年机关运行经费安排1,893,975.78元，与上年对比减少828,942.40元，主要原因是将社区工作经费调入到项目支出中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区人民政府前卫街道办事处资产总额20,039,482.49元，其中，流动资产4,158,737.15元，固定资产15,432,151.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产448,593.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13,305,059.99元，其中固定资产增加13,812,951.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值313,920.00元，实现资产处置收入310元；资产使用收入341,282.61元，其中出租资产1,240.86平方米，资产出租收入341,282.61元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。