中共昆明市西山区委办公室

2026年预算公开目录

第一部分 中共昆明市西山区委办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市西山区委办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市西山区委办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻中央和省委、市委、区委指示，围绕党的中心工作和区委领导的要求开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。2.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。3.协助区委领导督促检查中央和省委、市委、区委重大决策和重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省委、市委、区委领导和上级领导机关批示、交办事项的办理落实。4.承担区委文件的起草、校核，承办报送区委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务公开工作和区委规范性文件合法合规性审查职责。5.承担区委及区委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。6.负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务工作。负责重要来宾的公务接待。按照区委及区委领导安排，对各方面进行综合协调。7.做好人事管理、机关党务、纪检群团、后勤财务等工作，保证区委工作的正常运转。8.负责区档案馆行政管理工作。9.围绕区委中心工作，负责对全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。10.负责区委全面深化改革委员会日常工作，向区委全面深化改革委员会提出建议，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。11.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：秘书科、综合科、信息科、办文法规科等。

所属单位0个，归口管理或代管机构2个分别是：

1.西山区委政策研究室；

2.西山区委机要和保密局。

（三）重点工作概述

在区委领导下，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示，全力践行“五个坚持”重要要求，紧贴区委中心工作，忠诚履职尽责，心无旁骛做好“三服务”工作，为确保高质量建设现代化西山实践贡献党办力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制41人，工勤人员编制4人，事业编制5人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,939,904.04元，其中：一般公共预算15,939,904.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加5,130,686.50元，主要原因分析一是所需完成的特点任务增加，其中包括3,159,556.00元涉密项目资金；二是在职人员增加，人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,939,904.04元，其中:本年收入15,939,904.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,939,904.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,130,686.50元，主要原因分析一是所需完成的特点任务增加，其中包括3,159,556.00元涉密项目资金；二是在职人员增加，人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,939,904.04元。财政拨款安排支出15,939,904.04元，其中：基本支出10,290,948.04元，与上年对比增加1,971,730.50元，主要原因分析是在职人员增加，人员经费及公用经费增加；项目支出5,648,956.00元，与上年对比增加3,158,956.00元，主要原因分析是完成特定任务所需费用增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101，行政运行，预算7,650,784.64元，主要用人员经费、日常办公支出。

2013102，一般行政管理事务，预算2,460,000.00元，主要用于党委办公室相关机构事务支出。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算871,332.00元，主要用于单位养老保险缴纳。

2080599，其他行政事业单位养老支出，预算327,600.00元，主要用于退休干部生活补助。

2080801，死亡抚恤，预算29,400.00元，主要用于遗属补助。

2101101，行政单位医疗，预算341,584.00元，主要用于单位医疗保险。

2101102，事业单位医疗，预算46,160.00元，主要用于单位医疗保险。

2101103，公务员医疗补助，预算273,185.00元，主要用于单位医疗保险。

2101199，其他行政事业单位医疗支出，预算33,866.40元，主要用于单位医疗保险。

2159999，其他资源勘探工业信息等支出，预算3,159,556.00，主要用于特定项目支出（涉密）。

2210201，住房公积金，预算746,436.00元，主要用于单位住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

2026年中共昆明市西山区委办公室无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额4,510,756.00元，其中：政府采购货物预算4,470,756.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市西山区委办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计137,500.00元，较上年减少32,500.00元，下降19.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市西山区委办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市西山区委办公室2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是：预计本年度公务接待批数人次将大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市西山区委办公室2026年公务用车购置及运行维护费为117,500.00元，较上年减少2,500.00元，下降2.08%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费117,500.00元，较上年减少2,500.00元，下降2.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的原因是：2025年公务用车保养使用情况较好预计2026年维修次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

党代会经费。本项目根据《昆明市西山区区级机关会议费管理办法》党代会属于一类会议，本项目年度目标为保障区第十三次党代会正常召开的同时，厉行节约，精简支出，提高会议实效。根据会议标准及制度支付相关费用。

招商引资、考察调研、教育培训工作经费。本项目为切实发挥招商引资的带动作用，积极推动重点产业链链长制及重点产业项目建设，加快发展战略性新兴产业，构建现代产业体系，按照实施重大项目“142”跟踪服务保障“路线图”，加强项目落地进程协调推动，发挥好“润滑剂”作用，及时协调解决项目落地过程中规划、环评、用地等方面出现的难点、堵点、卡点问题。

政策研究工作综合项目经费。本项目主要由信息咨询专项经费、课题政策研究专项经费、改革领导小组工作经费组成，为充分发挥思想库、智囊团作用，围绕西山区建设”云南政治中心服务承载区、山水都市品质区、现代服务业活力区”，分别开展课题调查研究，及时报送具有前瞻性战略性综合性预判性的对策建议和研究报告，为区委区政府决策部署提供智力支持。按要求开展全面深化改革工作督促检查；开展全面深化改革工作考核，督促目标责任单位完成年度工作；按时序进度推进全区年度全面深化改革主要工作目标。

遗属补助资金用于发放遗属补助。

其他项目为涉密项目，不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市西山区委办公室2026年机关运行经费安排1,281,250.64元，与上年对比增加175,638.48，主要原因分析是：在职人员增加日常运转经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共昆明市西山区委办公室部门资产总额530,708.18元，其中，流动资产50,685.07元，固定资产466,632.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,390.86元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少386,520.39元，其中固定资产减少333,506.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产113项，账面原值675,650.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表