附件1

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2026年预算公开目录

第一部分 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局宗旨：保护自然资源和文物古迹，促进生态旅游发展。

业务范围：负责西山景区的规划、开发、经营和保护工作。

主要职责任务：

1.贯彻执行国务院《风景名胜区条例》《云南省风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理工作的方针、政策和规定。

2.负责对昆明滇池国家级风景名胜区西山景区的规划、开发、经营、保护实行统一管理，开发利用风景名胜资源，促进旅游发展。

3.制定风景名胜区管理制度。

4.按照风景名胜区总体规划，对景区范围内的建设、开发和经营活动实行监督管理。

5.配合有关部门查处违反《风景名胜区条例》《云南省风景名胜区条例》、风景名胜区总体规划及有关法律法规、规定的行为。

6.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局共设置5个内设机构，分别是：办公室、社会事务管理办公室、计划财务处、规划建设处、综合管理处。

1.办公室

负责管理局文电、文秘、会务、接待、信息、信访、安全、保密、机要、档案等工作；负责党务、编制和人事等工作；承担管理局综合协调、政务运转、督促检查等工作；负责车辆管理、后勤保障等工作；负责精神文明建设工作；承办局交办的其他事项。

2.社会事务管理办公室

负责景区社会救济、各类优抚对象的待遇落实等民政工作；负责辖区内劳动就业及社会保障政策的落实及再就业管理工作；负责辖区内低保对象的审核上报、档案资料管理、低保资金发放管理和临时救助等工作；负责辖区内计划生育政策、条例、法规的宣传贯彻执行和监督管理工作；负责社区内生态文明建设、环境保护、卫生清洁工作；负责辖区内的各项统计上报等工作；负责社区各项社会事务；承办局交办的其他事项。

3.计划财务处

负责管理局财务管理、经费管理、资产管理、财务决算、会计成本、资金收支和调剂工作；负责财务监察、税收申报、经济统计等工作；负责编制各项财务预算、年度计划和财务分析；负责景区固定资产管理，代（监）管社区财务工作；负责有关财务、会计档案的管理工作；承办局交办的其他事项。

4.规划建设处

负责宣传、贯彻执行国家有关风景区规划建设、土地管理、环境保护方面的法律法规和方针、政策，严格执行景区总体规划、详细规划；负责风景区内的规划建设、土地管理和环境保护工作；负责景区基础设施建设；加强对景区土地日常监督管理，负责编制和实施土地利用规划，对景区景点、古迹和其他历史文化遗存进行保护和开发，并按程序报批后组织实施；配合有关部门做好环境保护控制性规划和景区景点环境保护措施的制定，并组织实施和督促落实；承办局交办的其他事项。

5.综合管理处

负责对破坏森林、植被、地貌、水体、景物景观、公共设施、环境卫生及捕杀野生动物、污染水源、乱盖乱建违章建筑、非法侵占土地、出租或转租风景名胜资源、无证设计、施工、扰乱旅游秩序、妨碍和危害环境保护、规划和建设管理等行为进行监督和查处；负责旅游环境综合整治工作，对旅游质量进行监督管理；负责监督检查风景区内的单位和个体经营户的卫生工作；负责森林防火、消防和安全生产工作；负责景区社会管理综合治理工作；负责维稳工作；承办局交办的其他事项。

（三）重点工作概述

1.推进重点文旅项目建设。龙门索道改造紧盯恢复运营时间节点，倒排工期、挂图作战。安排专人负责与西发展集团公司开展施工协调工作，及时解决施工中出现的问题，保障项目按计划推进。

2.升级爱国主义教育基地。启动西山景区爱国主义教育基地聂耳纪念馆改造项目、南洋华侨机工碑纪念馆修缮建设项目建设工作，包括原址南洋华侨纪念馆修缮及外部空间改造和南洋华侨纪念馆周边配套服务设施提升，加快聂耳纪念馆和南洋华侨机工回国抗日纪念馆提升改造前期工作，严格依照批复程序建设。施工期间，严格执行环保与文物保护制度，强化施工安全与质量管控，确保建成优质工程，更好地弘扬红色文化和历史文化。

3.拓展旅游空间。加大对景区小石林、凌虚阁片区开发力度。结合自然景观与文化特色，打造户外探险、民俗体验、摄影基地等特色旅游业态与产品，丰富旅游内容，提升容量，满足游客多样需求，延长停留时间。

4.升级商业业态。对景区聂耳墓广场、三清阁、翠波楼等区域商业业态全面升级。通过招商引资引入知名品牌与特色商家，形成品牌集聚效应。优化商业布局，打造集购物、餐饮、娱乐为一体的商业街区。加强管理与监督，规范经营行为，提升吸引力与竞争力，促进景区经济增长。

5.持续丰富优质旅游产品供给。秉持“以文塑旅、以旅彰文”理念，推动文旅业态、产品与市场深度融合。深入挖掘景区文化内涵，融入旅游产品与服务。举办文化节、音乐会、体育赛事等文娱体活动，发展历史文化、红色、研学等特色旅游产品，让游客感受文化魅力。深化“文旅 + 百业”“百业 + 文旅”模式，鼓励跨界融合创新。支持文旅商体农融合等新业态新模式，引入电商平台、创意设计、体育健身等元素，打造多元旅游产品与服务体系，开创旅游产业发展新格局。

6.持续提升旅游服务质量。一是对景前区进行环境治理：针对景前区违规乱停乱放、喊客拉客等问题，联合多部门开展联合整治行动。二是进行科技赋能管理：在建成智慧化数字票务系统基础上，拓展智慧旅游功能。通过大数据分析掌握游客流量与分布，合理调配资源，强化智慧运营与源头管理，提高游客满意度。三是带动乡村发展。加强与猫猫箐、龙门等景区周边重点乡村合作，在客流量吸引、产品业态差异化发展等方面协作，构建全域旅游发展格局。

7.持续压实安全、森林防火责任。充分发挥景区林长制的作用，通过划分责任网格、明确各级林长职责，实现景区森林资源的全域覆盖管理，管好护好景区森林植被，保障景区游客和群众的生命财产安全。精准排查隐患，培养应急救援能力。深入建立专项整治责任体系、工作机制。健全安全生产应急救援社会化运行模式，合理规划安全生产应急救援和队伍建设，推动安全生产应急救援装备建设制度化、标准化，让驻景区单位参与共建共治，引导社会力量有序参与安全生产应急救援。

8.党建领航，筑牢景区发展政治根基。一是强化思想引领，凝聚奋进力量。通过专题讲座、主题党日活动、线上学习平台等多种形式，组织党员干部深入学习，确保思想同党中央保持高度一致。同时，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，加强纪法、廉政与警示教育，通过案例分析、参观廉政教育基地等方式，引导党员干部学纪守纪，营造风清气正的政治生态。二是提升队伍素质，打造发展引擎。充分利用各类党建阵地和学习平台，如党员活动室、学习强国 APP 等，开展多样化的学习活动。定期组织业务培训、技能竞赛、经验交流分享会等，引导党员干部从党的理论中汲取智慧，提升政治素养、业务能力和综合服务水平。建立人才激励机制，鼓励党员干部积极进取为景区发展提供坚实的人才保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入44,973,177.43元，其中：一般公共预算44,973,177.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加74,921.34元，主要原因分析：一是2025年我单位完成了猫猫箐社区划转至碧鸡街道，2026年预算中，社区相关人员经费，以及社区党建工作专项经费、服务群众工作专项经费等项目经费预算减少；二是我单位本年度创建国家5A级旅游景区环境综合整治提升项目经费预算经费有所提高。综上分析，2026年部门财务收入与上年对比总体增加74,921.34元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入44,973,177.43元，其中：本年收入44,973,177.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,973,177.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加74,921.34，主要原因分析：一是2025年我单位完成了猫猫箐社区划转至碧鸡街道，2026年预算中，社区相关人员经费、社区党建工作专项经费、服务群众工作专项经费等项目经费预算减少；二是我单位本年度创建国家5A级旅游景区环境综合整治提升项目经费预算经费有所提高。综上分析，2026年财政拨款收入与上年对比总体增加74,921.34元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出44,973,177.43元。财政拨款安排支出44,973,177.43元，其中：基本支出4918,577.43元，与上年对比减少449,678.66，主要原因是猫猫箐社区划出后，社区相关人员经费减少；项目支出40,054,600.00元，与上年对比增加524,600.00，主要原因分析是我单位本年度日常运行项目中景区治理经费有所提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于反映行政运行支出和项目支出。

1.“2010301”支出3,419,754.35元，主要用于工资、津贴、奖金、绩效等人员经费及保障日常运转的办公费、物业费、水电费、差旅费等公用经费支出；2.“2010302”支出39,704,600.00元，主要用于拨付下属单位昆明滇池国家级风景名胜区西山景区服务中心作为景区日常运行专项经费，如人员工资津贴、劳务费、卫生清洁费、护林防火费、票务销售服务费、维修维护费、水电费、办公费等；3.“2013102”支出50,000.00元，主要用于党员教育专题党课拍摄工作经费；4.“2013302”支出100,000.00元，主要用于社会宣传工作等项目支出；5.“2080505”支出381,120.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；6.“2101102”支出179,060.00元，主要用于事业单位医疗支出；7.“2101103”支出92,400.00元，主要用于公务员医疗补助支出；8.“2101199”支出24,643.08元，主要用于事业单位工伤保险支出；9.“2120102”支出302,400.00元，主要用于防火期护林员补贴支出；10.“2120104”支出190,728.00.00元，主要用于编外人员工资社保支出；11.“2130234”支出200,000.00元，主要用于防火车辆、林业有害生物防治支出；12.“2210201”支出329,772.00元，主要用于事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额187,200.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算167,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2026年无因公出国相关工作任务，因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2026年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2026年公务用车购置及运行维护费为18,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.63%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费18,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因主要是我单位秉持厉行节约的原则，每年压缩“三公”经费支出，减少公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

景区日常运行专项经费。  

（二）项目实施依据

根据昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局保护自然资源和文物古迹，促进生态旅游发展的宗旨，为履行西山景区的规划、开发、经营和保护工作等主要职能职责，有序开展景区各项日常工作，开展此项目。

（三）项目绩效目标

1.深入贯彻落实《风景名胜区条例》，全面实施西山景区详细规划，加大风景名胜资源保护力度。

2.以争创“5A”景区为抓手，本着“积极稳妥、量力而行、无愧于历史、无愧于时代、无愧于子孙后代”的原则，依法治山依规建景擦亮西山文化，夯实“5A”级景区创建基础。

3.契合旅游发展趋势，积极推进基础设施建设。

围绕“创建5A级旅游景区，力争通过省级初评”这一目标，完善景区软硬件设施，按时提交资源评价报告及“5A”宣传片等申报材料，完成创建国家“5A”景区阶段性申报工作，通过省级初评。保护森林资源，全面落实森林防灭火责任制，严格执行防火期内24小时值班制，森林火灾受害率控制在0.8‰以内，当日扑灭率达100%。深入推进“旅游革命”，继续抓好旅游市场和环境综合整治，维护良好旅游秩序，做好综合执法、联合执法、查处违反《风景名胜区条例》、风景名胜区总体规划及有关法律法规、规定行为。深度挖掘西山景区历史文化资源，继续开展“西山睡美人再发现”系列活动，扩大西山文化影响力，夯实“5A”创建文化底蕴。

（四）项目实施内容

1.维持景区日常有序运转：保障景区下属服务中心在职事业人员、派遣人员，退休事业人员经费、景区生产生活用电用水、水电设施运行维护费、办公耗材、网络等通信设施费用等。

2.提升旅游服务质量：包括景区票务销售服务、节假日安保服务、景区公共责任保险、游客医疗点服务、卫生保洁服务、320国道及地铁平台管理服务、景前区综合整治、反恐维稳、卡点维护等。

3.提升旅游基础设施：采购观光电瓶车、更新老旧电瓶、采购动力专用电池，保障维修配件、轮胎、电子设备、机械工具、车辆年审、保险；景区内零星修缮，小型抢险修复，地灾防治，滑坡治理；景区南门至小石林应急通道安全隐患整治；景区主游路边坡隐患治理；景区道路交通安全设施优化；依据景区重大安全隐患整改《景区风险评估》、安全生产法规开展景区安全基础设施、安全生产隐患整治等。

4.落实森林防火、天然林保护责任：做好景区内外绿化管养，落实防灭火职能职责，维修维护防火车辆、应急车辆，做好森林防火宣传。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2026年机关运行经费安排463,469.83元，与上年对比减少39,683.38元，主要原因是单位本着厉行节约的原则，压缩办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常开支预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局资产总额17,148,607.08元，其中，流动资产1,560,295.27元，固定资产1,558,806.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产504.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,824,107.02元，其中固定资产减少3,680,521.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表（西山景区管理局）