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昆明市西山区人民政府海口街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府海口街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府海口街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府海口街道办事处

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区人民政府海口街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于2009年7月，主要履行以下职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示、保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.承办人口和计划生育服务性工作。促进义务教育发展，推动公共卫生体系基本医疗体系建设，丰富居民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型居民。

5.做好防灾减灾、特困人员供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。

6.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

7.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

8.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

9.依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预城市公共服务。

10.协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

11.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

12.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

13.完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.农业农村发展服务中心；

3.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，提升基层治理效能。一是深化作风建设，巩固中央八项规定精神成果。严格落实习近平总书记提出的“五个进一步到位”的重要要求，认真开展学习教育“回头看”，推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育取得实效。二是夯实基础，做好社区“两委”换届工作。全面开展调查摸底工作，明确和落实街道领导班子成员包村联户制度，对社区逐个深入调研分析，全面了解社区“两委”在发展稳定、工作开展、组织设置、班子配备、“一肩挑”和“交叉任职”、后备力量培养等基本情况，了解班子及成员公信度、认可度、履职情况，党员群众愿望诉求等情况，确保换届选举工作圆满完成。

2.做大做强工业经济，全面提质发展工业产业。一是做大做强工业经济总量。紧盯存量企业，推动三环中化、海口磷业等重点企业加快完成停产检修，解决安全隐患，实现满产达产；推进企业升规入库工作，确保重点企业年度入库应统尽统。二是不断挖掘工业增长潜力。推动北京建工单独成立药剂公司，充分释放企业对属地经济的贡献力，将涉军工企业军品民品统计分开并纳入地方统计，形成新的工业增长极；加快磷化工产业链升级，推动福石科技电子级磷酸扩产，对接云天化研发中心新型肥料平台，积极培育磷系阻燃剂、医药中间体等产品，争取提高精细磷化工产值占比。三是全力推动项目落地。深入推进工业投资三年倍增计划，服务项目前期工作，确保重点新建项目如期开工、入库纳统，加快项目储备，紧盯云南三环中化化肥有限公司硫酸装置热平衡流程优化及综合能效提高项目、建设工业集团（云南）股份有限公司汽车零部件铝合金铸件产线升级改造及设备更新项目、云南中烟再造烟叶有限责任公司原料仓库及前处理配套工程建设项目等项目，跟踪协调并指导入库申报，确保投资数据应统尽统；抓好2025年33个在库项目，跟踪走访、解决困难，督促续建项目加快建设，确保剩余库容应统尽报；深挖潜在项目，按“五个一批”要求加快储备，指导成熟项目入库，协调解决企业能耗、水电气等困难，培育入库并争取投资劈分，形成投资支撑。四是提升园区综合竞争力。围绕优势资源和龙头产业，筛选引进符合产业要求、带动强、效益高的项目；通过节会招商、“以商招商”等多种形式，宣传推介招商项目，开展精准招商；提高资源配置效率，优化产业结构，以工业企业“腾笼换鸟”、加快产业内部调整为主线，腾出土地等空间；发挥海口资源禀赋，盘活闲置资源，开发国有企业闲置厂房空地，助推海口经济发展。

3.狠抓重大项目建设，以项目支撑经济高质量发展。一是加快推进项目建设。下半年加快完成山冲风电场项目招商签约并积极推进前期工作，强化梅塞尔气体项目投资信心促成早日开工；确保云南中烟再造烟叶原料仓库项目（投资2.72亿元）、国丰化肥（投资1.2亿元）、拓米电力器材（投资2.3亿元）等3个重点项目开工入库，年内完成投资3亿元。加快推进中节能小麦地光伏项目和配套产业项目建设，继续稳妥推进乡村振兴光伏项目实施；预计海口街道全年完成投资13亿元，同比增长1%，工业投资完成9亿元，同比增长2.2%。二是做好项目的协调服务工作。服务机制创新，建立“企业需求清单”制度，协调金融机构提供供应链融资，帮助拓展省外订单；对滇凯节能，对接房地产企业团购玻璃，消化库存，积极引导产业转型升级，生产防火玻璃、隔热玻璃等，开拓新市场。三是加大招商力度强化项目储备工作。构建以商引商生态，依托云天化等龙头企业资源，开展“企业家招商沙龙”，促成企业达成技术合作，带动产业链上下游配套企业入驻，进一步稳链拓链，形成新的增长极。预计全年完成18个招商引资项目，其中亿元以上完成5个。

4.打造精品旅游项目，推进文旅融合发展。一是全力以赴推动旅游项目建设。锚定高端定位，规划青鱼湾生态旅游小镇蓝图，推进水上乐园亲子项目增设，加快推进青鱼湾康养项目（温泉二期），打造慢生活体验区田园步道与民宿集群，开发红色文化研学路线，联动周边推出套票提升承载力；强化白鱼艺术家公社集聚效应，持续建设健全公共艺术服务设施设备，举办“绿美西岸艺术节”，抖音宣推IP及文创；开发主题礼盒，推动孵化文创小微企业，拓展美育与研学课程，提升品牌曝光。加速双哨彝族文化田园综合体落地，推进康养小院、功能农业示范基地建设，落地林下药材等订单农业，规划农耕研学业态，搭建流量平台推广特色产品形成政企协同推进的良好态势，为乡村振兴注入新动能。二是打造精品旅游线路。依托辖区丰富的红色文化、工业遗产、乡村振兴旅游资源，持续更新梳理辖区吃、住、行、娱、购等文旅资源信息，以“红迹人文韵，绿途休闲情，滇畔骑行梦”三个方向串联各个点位，规划整合《寻迹海口 吃住行游》系列游览线路。三是打造精品民宿旅游。与云南七彩欧旅公司洽谈投资4000万元，打造甸基村旅居康养项目，按云南民族风格新改建民宿100套，建成田园综合体；与云南海燕抱团养老产业发展有限公司积极洽谈，在青鱼塘村布局高品质旅居康养项目。

5.筑牢安全环保防线，赋能产业发展。一是加强环保督察整改。对未完成整改的问题，倒排工期、挂图作战，确保按时高质量销号；对已完成整改的，强化“回头看”，严防反弹。二是推进安全生产治本攻坚。深化化工、矿山、消防、工贸等重点行业领域专项整治，推广“工业互联网+安全生产”，提升风险监测预警和智能化管控水平。三是推进磷石膏综合治理攻坚。严格新项目准入，倒逼现有企业源头减量；对现有堆场进行全面风险评估和整治提升，确保防渗、防洪、防扬尘等措施到位，渗滤液规范处理。

6.全面做好“三农”工作，推动乡村振兴不断向前。一是提高农业发展质量。加快推进白鱼黄梨项目灌溉系统智能化升级，推广标准化种植技术，擦亮“白鱼秋月梨”品牌，提升品牌影响力与产业效益。二是推进宜居宜业和美乡村建设。持续深入推进“靓丽海口”行动，引导居民养成良好的卫生习惯，形成全民参与的良好氛围，提升环境卫生整治水平。三是开展乡村振兴资金使用监管和农村集体“三资”管理突出问题专项整治。进一步摸清农村集体“三资”家底，聚焦农村集体“三资”发现的4个方面257个问题，全力做好“妥善处置问题”和“构建科学监管体系”后半篇文章；聚焦乡村振兴资金统筹监管发现的5个问题整改，切实提高乡村振兴资金项目监管的真实性、合规性、有效性。

7.深化社会治理，维护和谐稳定大局。一是加强综治基础建设。完善“2+3（1）+N”机制实体化运行，创新线索收集机制和信息来源渠道，定期梳理汇总、分析研判，将线索纳入矛盾纠纷“七个闭环”处置流程；实施“动态管控+回访服务”模式，对“六类风险隐患”案事件涉及人员开展各类型回访，从源头上避免矛盾纠纷转化升级。二是持续做好信访维稳工作。加大社会矛盾隐患排查化解力度，落实领导包案和接访下访制度，调动街道、社区两级力量，动态管控重点信访人员和群体，将矛盾化解在基层。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制28人，工勤人员编制4人，事业编制46人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入51,910,887.83元，其中：一般公共预算48,013,887.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,897,000.00元。

与上年对比减少12,349,863.29元，主要原因分析是单位资金减少，同时项目支出资金较去年部分项目有所减少（例如：社会发展专项资金、农村公路县乡村道日常养护专项经费）。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入48,013,887.83元，其中:本年收入48,013,887.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,013,887.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,779,863.29元，主要原因是项目支出资金较去年部分项目有所减少（例如：社会发展专项资金、农村公路县乡村道日常养护专项经费）。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出51,910,887.83元。财政拨款安排支出48,013,887.83元，其中：基本支出26,591,255.5元，与上年对比减少9,627,166.34元，主要原因分析遗属补助经费，社区工作经费以及社区人员工资、五险一金列入项目支出；项目支出25,319,632.33元，与上年对比多4,847,303.05元，主要原因分析遗属补助经费，社区工作经费以及社区人员工资、五险一金从基本支出列入项目支出，增加小海口垃圾填埋场环保应急处置工作经费和昆财类项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010108代表工作支出100,000.00元，主要用于人大代表事务支出；

2.2010206参政议政支出10,000.00元，主要用于政协为参政议政调研、检查事务支出；

3.2010301行政运行支出15,214,328.62元，主要用于行政单位人员、公用经费基本支出等；

4.2010302一般行政管理事务支出1,860,000.00元，主要用于单位社会发展等项目支出；

5.2010508统计抽样调查支出34,600.00元，主要用于统计信息调查事务支出；

6.2010599其他统计信息事务支出311,832.00元，主要用于统计部门临聘人员工资；

7.2012902一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于共青团经费等群众团体事务支出；

8.2012999其他群众团体事务支出支出67,600.00元，主要用于共青团、妇联干部补贴、妇联工作经费等群众团体事务支出；

9.2013102一般行政管理事务支出120,000.00元，主要用于综治网格管理员工作补助经费支出；

10.2013202一般行政管理事务支出529,000.00元，主要用于基层党建经费支出；

11.2013402一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于统战工作事务支出；

12.2013902一般行政管理事务支出181,000.00元，主要用于基层党组织建设专项经费支出；

13.2013904专项业务支出423,500.00元，主要用于社区“两委”干部任期届满正常离任一次性生活补助和社区“两委”换届选举工作经费支出；

14.2014004信访业务支出10,000.00元，主要用于信访业务事务支出；

15.2040604基层司法业务9,600.00元，主要用司法辅助人员补贴；

16.2060499其他技术研究与开发支出20,000.00元，主要用于太阳能路灯维护经费；

17.2060702科普活动支出20,000.00元，主要用于科普宣传工作经费。

18.2070114文化和旅游管理事务支出60,000.00元，主要用于基层公共文化建设经费支出。

19.2070199其他文化和旅游支出6,400.00元，主要用于文化站免费开放补助经费支出；

20.2080101行政运行支出824,088.00元，主要用于社保部门临聘人员工资和保险；

21.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出34,000.00元，主要用于社会保障所专项经费支出；

22.2080299其他民政管理事务支出320,000.00元，主要用于公益性公墓建设资金支出；

23.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,576,696.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

24.2080599其他行政事业单位养老支出530,400.00元，主要用于退休人员生活补助；

25.2080799其他就业补助支出支出108,120.00元，主要用于社区（村）基层治理专干补助发放；

26.2080801死亡抚恤支出106,605.83元，主要用于遗属补助发放；

27.2080805义务兵优待支出398,104.00元，主要用于义务兵家庭优待经费支出；

28.2080899其他优抚支出205,300.00元，主要用于优抚对象临时生活困难救助经费、优抚对象解困帮扶经费、1至4级残疾军人护理经费支出；

29.2080905军队转业干部安置支出800.00元，主要用于自主择业军队转业干部节日慰问专项经费支出；

30.2081002老年福利支出122,400.00元，主要用于敬老节慰问经费支出；

31.2081099其他社会福利支出430,000.00元，主要用于农村居民火化补助经费支出；

32.2081199其他残疾人事业支出248,076.00元，主要用于节日慰问残疾人补助经费支出和残联部门临聘人员工资；

33.2082001临时救助支出30,000.00元，主要用于对急难型临时救助，积极运用“先行救助”方式，简化办理程序及时给予救助支出；

34.2082501其他城市生活救助支出40,000.00元，主要用于起义投诚、精简退职、“两案”人员定补经费支出；

35.2082804拥军优属支出20,000.00元，主要用于“四有”军人奖励经费支出；

36.2082899其他退役军人事务管理支出140,000.00元，主要用于困难企业复退转军人、未领取定期补助的三属、参战民兵民工、复员干部、现役军人家属节日慰问经费支出；

37.2100199其他卫生健康管理事务支出10,000.00元，主要用于无偿献血工作经费支出；

38.2100716计划生育机构支出23,400.00元，主要用于计划生育宣传员生活补助支出；

39.2100799其他计划生育事务支出54,000.00元，主要用于独子保健经费、计划生育特殊家庭意外伤害补助经费支出；

40.2101101行政单位医疗支出286,192.00元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；

41.2101102事业单位医疗支出415,440.00元，主要用事业人员基本医疗保险于支出；

42.2101103公务员医疗补助支出486,766.00元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出；

43.2101199其他行政事业单位医疗支出64,637.88元，主要用于重特病医疗统筹、工伤保险支出；

44.2109999其他卫生健康支出支出105,900.00元，主要用于重省属困难企业(含农艮系统)离退休干部医疗统筹减免补助支出；

45.2110199其他环境保护管理事务支出908,258.50元，主要用于海门社区小渔村村民退捕转产生活补助资金和小海口垃圾填埋场环保应急处置工作经费支出；

46.2120102一般行政管理事务支出13,778,815.00元，主要用于社区工作人员工资保险和社区目标管理绩效考核奖励支出；

47.2120104城管执法支出912,828.00元，主要用于城管执法人员工资、保险支出；

48.2120501城乡社区环境卫生支出938,000.00元，主要用于西山区公厕免费开放补助专项经费支出；

49.2130108病虫害控制支出1,067,040.00元，主要用于病虫防治人员工资、保险支出；

50.2130112行业业务管理支出473,148.00元，主要用于农林水部门人员工资、保险支出；

51.2130124农村合作经济支出164,700.00元，主要用于第七届社区干部任期和离任经济责任审计经费支出；

52.2130234林业草原防灾减灾支出300,000.00元，主要用于森林防火管理事务资金支出；

53.2139999其他农业农村支出1,597,200.00元，主要用于西山区农村水冲公厕管护经费支出；

54.2140102一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于农村公路路政管理三级联动协管机制建设工作经费支出；

55.2140106公路养护支出90,000.00元，主要用于农村公路县乡村道日常养护专项经费支出；

56.2210201住房公积金支出2,195,112.00元，主要用于行政事业单位人员、社区工作人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,347,500.00元，其中：政府采购货物预算237,500.00元、政府采购服务预算1,110,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计289,500.00元，较上年减少26,500.00元，下降8.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加减少0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

减少变化原因：结合街道实际情况，公务接待已逐步减少，所以减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为279,500.00元，较上年减少6,500.00元，下降2.28%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费279,500.00元，较上年减少6,500.00元，下降2.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

减少变化原因：坚持厉行节约的原则，严格遵守公务用车运行维护制度，公务用车运行维护费单车预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出。通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2.机关运行经费。保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用 。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2026年机关运行经费安排2,468,086.64元，与上年对比增加12,689.92元，主要原因分析是2025年新招录7名在职人员，导致工会经费及福利费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区人民政府海口街道办事处资产总额1,976,6497.24元，其中，流动资产10,587,044.88元，固定资产7,236,839.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,935,035.55元，无形资产7,577.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,407,023.66元，其中固定资产减少605,750.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（海口街道办事处）附件2：2026年部门预算公开情况表