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昆明市西山区残疾人联合会

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区残疾人联合会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区残疾人联合会是昆明市残疾人联合会的基层组织，是经区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性社会团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。其主要职责是：1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；6.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；7.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；8.指导和管理各类残疾人社团组织；9.承担区政府和市残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科

所属单位1个，分别是：

1.西山区残疾人综合服务中心。

（三）重点工作概述

把准残疾人事业正确方向。一是坚持政治引领。全面深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，把宣传贯彻全会精神与贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神结合起来，与抓好年度工作任务落实结合起来，推动全会精神落地见效。二是落实全面从严治党责任。继续严格落实党风廉政建设责任制，将系统施治、集中整治、贯彻落实中央八项规定精神等重点工作与业务工作贯通融合，严格项目资金管理，充分发挥各项扶残助残专项资金使用效益，进一步严肃财经纪律、深化全面从严治党。三是探索“党建+扶残助残”模式。以“春城暖阳”、区群团“联盟”为载体，整合各联建共建单位资源优势，撬动社会资源、凝聚社会力量，构建形成党建引领、资源整合、力量聚合、多方联动的残疾人关爱服务体系。

提升残疾人服务保障工作。一是继续开展残疾人服务保障工作的政策宣传，筑牢社保底线，继续坚持民政主导、残联配合、部门协作的工作格局，落实残疾人两项补贴政策；计划代缴居民医疗保险7200余人，代缴居民养老保险1800余人；二是主动关注困难群体，计划对200余名因重大疾病住院治疗、意外、自然灾害等原因导致家庭困难的残疾人及时给予救助，帮助这些家庭渡过难关。三是计划对500名残疾人开展托养工作补助，切实缓解托养人员家庭照护困难和经济困难。四是抓紧开展全区残疾人辅助器具需求筛查、评估、适配工作，切实解决残疾人居家生活、工作、社会沟通难题。五是做好下肢残疾人机动燃油车使用人新车补贴申报、车辆年审、燃油补助发放工作，保障下肢残疾人出行。六是继续开展扶残助学，依托“春雨行动”补助义务教育阶段残疾学生180人、“大中专、高中助学补助”补助残疾学生和残疾人子女220人；

提升残疾人精准康复工作。一是继续与精神卫生专业医疗机构合作，在全区开展精神障碍人员巡诊检查工作，计划为450余名家庭经济困难的精神障碍人员实施免费发药、自购药款补助、住院机构康复训练服务，确保我区精神障碍患者得到监管和监护，稳定病情；落实精准康复各项措施，完成精准康复残疾人服务工作系统数据录入。二是继续开展残疾儿童康复救助工作，秉着自愿、双向选择原则，为我区130余名残障儿童落实救助服务，并不定期开展电话随访，提升康复服务水平。三是继续做好全国儿童早期残疾风险防范及家庭干预项目工作，做好妇幼机构和康复机构之间的对接，跟进工作进展情况，确保西山区项目工作稳步、有序地开展和推进，顺利完成各项服务工作措施，确保项目试点工作届时圆满结项。四是推进孤独症儿童关爱促进行动先行先试工作。切实推动《西山区孤独症儿童关爱促进行动实施方案（2024—2028年）》的贯彻实施，有效改善孤独症儿童成长、发展环境，为孤独症儿童及其家庭提供更有温度、更具质量的支持。五是在全区开展残疾人基本型辅助器具适配工作，按照需求调查、适配评估等程序，逐步落实服务工作措施。

提升残疾人就业能力水平。一是开展就业培训。鼓励残疾人通过参加“线上、线下等多种形式的职业培训，学习一技之长；组织残疾人参加省市举办的残疾人职业技能竞赛，选拔培养高技能人才，通过“以赛促训”的方式实现残疾人就业。二是对残疾大学生实施就业帮扶“护航计划”，开展“一人一策”培训、就业帮扶；做好残疾人职业推荐、企业用工登记和残疾人就业年审工作，向用人单位宣传按比例安排残疾人就业政策，鼓励用人单位针对残疾人设立相应的就业岗位。三是鼓励残疾人自食其力。计划对辖区内16名自主创业残疾人发放自主创业扶持补助。继续开展34家盲人保健按摩规范化建设年审工作，加强日常管理，帮助符合条件的2家机构完成规范化建设创建工作。

提升助残服务工作水平。一是组织开展全国持证残疾人基本状况调查和需求信息数据动态更新录入培训，统筹完成西山区1.34万持证残疾人数据采集和录入，常态化更新、维护残疾人证数据库，夯实各项残疾人工作基础。二是以更饱满的热情和更优质的服务，做好办理残疾人证工作，预计完成残疾人证业务办理500件。三是认真完成全国残联信息化服务平台中西山区获得残疾人精准康复服务工作残疾人基础数据的录入，确保服务完成率和录入率均达标。

提升残疾人宣传文体工作。一是继续组织开展无障碍观影系列活动、趣味运动会等宣传活动，让残疾人感受党和政府的温暖善意，在丰富多彩的活动中舒缓身心压力，增强对生活的热爱与信心，提升社会认同感。二是利用重大活动，发放《便民服务指南》，宣传残疾人康复、教育、就业等方面的普惠政策、法律法规，提高政策知晓率。三是全面宣传报道残联重点工作和重大活动，充分展示新时代全区各级残联组织的新作为、新举措，加强残疾人事业全媒体宣传能力建设，让更多人了解发展残疾人事业的意义及内涵，扩大扶残助残社会效应。

提升残联组织发展动能。一是强化协作联动，扎实推进，以涉残领域突出问题专项整治为契机，持之以恒转作风、提效能、优服务、抓落实、办实事。二是组织完成区、街道、社区残联组织换届工作，进一步加强残联专（兼）职委员培训、管理，提升基层残协为残疾人服务的能力。三是提升防风险、保安全、保稳定的大局意识。主动防范化解残疾人工作领域风险、意识形态风险和社会稳定风险，切实加强残疾人领域的安全工作，做好网络安全监管。认真做好残疾人矛盾纠纷和信访热点难点问题排查梳理，努力将残疾人遇到的实际困难、合理诉求解决在当地；加强残疾人舆情动态监测，强化全区残联安全生产、网络安全、国家安全、保密安全等重大风险日常措施，有效维护残疾人和社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,340,497.77元，其中：一般公共预算9,260,497.77元，政府性基金2,880,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入200,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加94,624.29元，主要原因是增加上级补助儿童早期残疾风险防范及家庭干预项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,140,497.77元，其中：本年收入12,140,497.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,260,497.77元，政府性基金预算财政拨款2,880,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少105,375.71元，主要原因是残疾人参加居民医疗保险和养老保险缴费补助资金增加250,000.00元，省级残疾人就业保障金结转资金增加317,538.00元，市级残疾人康复结转资金增加157,207.00元，中央级残疾人事业发展补助预算结转资金增加169,783.65元，其他项目经费综合增加20000元，全国残疾人信息数据动态更新及办理第三代残疾人证专项经费减少120,000.00元，残疾儿童康复救助服务专项经费减少190,000.00元，儿童早期残疾风险防范及家庭干预项目经费减少300,000.00元，五个残疾人专门协会工作经费及文体宣传工作经费减少250,000.00元，基本支出减少159904.36元等导致较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,340,497.77元。财政拨款安排支出12,140,497.77元，其中：基本支出3,415,969.12元，与上年对比减少159,904.36元，主要原因较上年度人员减少1人导致工资福利费用减少；项目支出8,724,528.65元，与上年对比增加54,528.65元，主要原因是残疾人参加居民医疗保险和养老保险缴费补助资金增加250,000.00元，省级残疾人就业保障金结转资金增加317,538.00元，市级残疾人康复结转资金增加157,207.00元，中央级残疾人事业发展补助预算结转资金增加169,783.65元，其他项目经费综合增加20000元，儿童早期残疾风险防范及家庭干预项目经费减少300,000.00元，五个残疾人专门协会工作经费及文体宣传工作经费减少250,000.00元，全国残疾人信息数据动态更新及办理第三代残疾人证专项经费减少120,000.00元，残疾儿童康复救助服务专项经费减少190,000.00元等导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080505”机关事业单位基本养老保险费支出186,714.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.“2080599”其他行政事业单位离退休支出121,200.00元，主要用于其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.“2081101”行政运行支出1,816,525.44元，主要用于开展残疾人事业的行政运行费支出。

4.“2081104”残疾人康复支出466,790.65元，主要用于残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

5.“2081105”残疾人就业和扶贫支出349,738.00元，主要用于残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。

6.“2081199”其他残疾人事业支出5,985,636.00元，主要用于残疾人联合会用于除残疾人康复、就业和扶贫以外的其他支出。

7.“2101101”行政单位医疗支出64,624.00元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.“2101102”支出18,464.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.“2101103”公务员医疗补助支出69,538.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.“2101199”其他行政事业单位医疗支出9,259.68元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.“2210201” 住房公积金支出172,008.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.“2296002”用于社会福利的彩票公益金支出2,280,000.00元，主要用于政府相关建立残疾儿童康复救助项目实施。

13.“2296006”用于残疾人事业的彩票公益金支出600,000.00元，主要用于残疾人就业和培训补助项目实施。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区残疾人联合会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额28,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算26,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区残疾人联合会2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为21,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护21,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：加强公车管理，减少支出500元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

残疾人参加居民医疗保险和养老保险缴费补助资金

（二）立项依据

根据《昆明市残疾人保障条例》《昆明市人民政府关于印发昆明市城乡居民基本养老保险实施细则的通知》（昆政办〔2014〕35号）和《关于完善城乡居民基本养老保险参保困难群体帮扶政策措施的通知》（云人社发〔2022〕27号）的相关规定。按照《国家医保局、财政部、国家税务总局关于做好 2024年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知》（医保发〔2024〕19号）要求，根据《云南省医疗保障局等7部门关于印发云南省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》（云医保〔2021〕125号）相关规定。

（三）项目实施单位

单位名称：昆明市西山区残疾人联合会

组织机构代码：13530112MB0R892570

地址：昆明市西山区秀苑路102号高支队小区

联系电话：0871-68189316

法人代表：张忠福

经费来源：财政拨款

单位概况：昆明市西山区残疾人联合会是昆明市残疾人联合会的基层组织，是经区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性社会团体。

（四）项目基本概况

为推进残疾人小康进程，健全残疾人社会保障制度，加强残疾人社会保障体系和服务体系建设，缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，鼓励和帮助残疾人积极参加城乡居民社会养老保险，保障其晚年生活，促进和谐社会建设，以及为贯彻落实《昆明市残疾人保障条例》，确保残疾人的合法权益得到保障，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，防止“因病致贫、因病返贫”，鼓励和帮助残疾人积极参加城乡居民基本医疗保险，实现残疾人病有所医和“平等、参与、共享”的目标，促进和谐社会建设。

（五）项目实施内容

对一二级重度残疾人、三四级残疾人参加城乡居民医疗保险个人缴费部分进行全额补助；对已按年度缴纳城乡居民养老保险的残疾人给予最低缴费档次的补助。

（六）资金安排情况

全年财政预算3,200,000.00元。

（七）项目实施计划

计划对符合参保条件的2000名残疾人按年度缴纳城乡居民养老保险给予最低缴费档次的补助，为2800名一二级残疾人、4540名三四级残疾人给予居民医疗保险代缴补助。

（八）项目实施成效

通过居民医保代缴及居民医保缴费补助，减轻残疾人参保成本，提高残疾人社会保险参保率，体现党和国家对残疾人事业的重视和对残疾人的关怀。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区残疾人联合会2026年机关运行经费安排257,261.08元，与上年对比减少24,890.28，主要原因厉行节约减少水电支出，人员减少一人福利费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区残疾人联合会资产总额1,633,763.83元，其中，流动资产62,328.07元，固定资产1,571,434.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少173,329.81元，其中固定资产减少230,647.2元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表（残联）