附件1

昆明市西山区人民政府办公室

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．承办昆明市人民政府文件、指示在昆明市西山区贯彻落实的行文工作，承办昆明市西山区人民政府向昆明市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其他部门和区委、区人大常委会、区政协转由区政府办理的事项。

2．负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3．协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4．研究昆明市西山区人民政府各部门和街道办事处请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5．根据区人民政府领导的指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6．负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7．牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8．负责承办上级人大、政协交由区人民政府、区政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9．负责昆明市西山区人民政府值班工作，及时向区政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区政府领导指示。

10．负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11．负责 68212345区长热线电话、书记电子信箱、区长电子信箱、96128专线群众来件的受理、分办工作；负责外事工作。

12．督促检查区政府各部门和街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，督促、落实、反馈工作推进情况，及时向区政府领导报告。

13．根据区政府安排部署，组织开展调查研究，及时反馈工作情况，提出建议。

14．完成区委、区政府交办和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合一科、综合二科、综合三科、行政科、西山区人民政府督查办公室、西山区人民政府区长热线办公室、西山区人民政府外事办公室、办文法规科、信息科、西山区人民政府信息公开办公室。

所属单位1个，是昆明市西山区机关事务管理服务中心。

（三）重点工作概述

2026年，昆明市西山区人民政府办公室将坚持稳中求进、守正创新，聚焦主责主业，全力推动各项工作提质增效。

一是在强化政治统领上达到新高度。持续巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。不折不扣落实中央、省、市和区委各项决策部署，确保办公室工作始终沿着正确政治方向前进。二是在提升辅政水平上谋求新突破。紧扣全区中心工作和领导关注点，加强调查研究，提高文稿起草的思想性和针对性。优化信息报送机制，提高信息的时效性和价值。完善人大建议、政协提案和惠民实事办理流程，提升办理质量和满意度。三是在增强督查实效上展现新作为。围绕区委区政府年度重点任务，强化全过程跟踪问效。创新督查方式，提升督查的精准性和权威性。优化“12345”热线办理机制，推动从“接诉即办”向“未诉先办”深化。加强值班值守和信息报送，提升应急处突能力。四是在优化服务保障上探索新路径。推进公文处理、会议组织、档案管理等工作的数字化、智能化转型。提升政府信息公开质量和实效。提高外事服务保障水平。推进机关事务精细化管理，降低运行成本，提升保障效能。推动大健康产业规划落地实施。五是在加强自身建设上树立新标杆。持续深化巡察整改成果运用，加强制度建设和执行力。强化干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制19人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。

车辆编制43辆，实有车辆41辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入44,804,622.70元，其中：一般公共预算44,804,622.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少30,790,719.60元，主要原因分析：部门项目数量和项目预算对比去年都有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入44,804,622.70元，其中:本年收入44,804,622.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,804,622.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少30,790,719.60元，主要原因分析：部门项目数量和项目预算对比去年都有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出44,804,622.70元。财政拨款安排支出44,804,622.70元，其中：基本支出18,511,862.70元，与上年对比减少403,479.60元，主要原因分析：减少了一般行政管理事务和人员相关经费的支出；项目支出26,292,760.00元，与上年对比减少30,387,240.00元，主要原因分析：减少了项目数量与项目金额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010301（行政运行）”41,423,572.18元,主要用于一般行政管理事务等支出；

“2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）”892,078.00元,主要用于单位职工养老保险缴费支出；

“2080599（其他行政事业单位养老支出）”841,200.00元,主要用于其他行政事业单位养老支出；

“2080801（死亡抚恤）”20,000.00元,主要用于死亡抚恤支出；

“2101101（行政单位医疗）”324,960.00元,主要用于行政单位医疗支出；

“2101102（事业单位医疗）”120,016.00元,主要用于事业单位医疗支出；

“2101103（公务员医疗补助）”377,492.00元,主要用于公务员医疗补助；

“2101199（其他行政事业单位医疗支出）”47,672.52元,主要用于其他行政事业单位医疗支出；

“2210201（住房公积金）”757,632.00元,主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府办公室2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额23,085,248.00元，其中：政府采购货物预算2,178,000.00元、政府采购服务预算20,907,248.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,681,000.00元，较上年增加1,095,000.00元，增长69.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府办公室2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少30,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是：减少了公务接待相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为2,681,000.00元，较上年增加1,125,000.00元，增长72.30%。其中：公务用车购置费1,600,000.00元，较上年增加1,100,000.00元，增长220.00%；公务用车运行维护费1,081,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长2.37%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为41辆。

增加的原因是：增加了公务用车购置及公务用车运行维护费的相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

后勤保障经费：统筹各项后勤保障相关支出，合理规范使用专项经费，健全后勤经费使用管控机制与常态化运维保障体系，全面保障政府办公大楼正常、有序、高效运转，为单位高质量履职履责和各项工作顺利推进提供坚实可靠的后勤支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府办公室2026年机关运行经费安排6,088,240.10元，与上年对比减少837,049.04元，主要原因分析：减少了运行经费相关支出。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2025年12月31日，昆明市西山区人民政府办公室资产总额30,153,180.43元，其中，流动资产492,224.06元，固定资产29,591,629.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产69,326.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,410,099.06元，其中固定资产减少5,410,099.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市西山区人民政府办公室2026年预算公开情况表