附件1

昆明市西山区总工会

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区总工会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维护职工群众的经济效益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和社会改革，努力完成经济和社会发展任务指标；发挥职工群众参政议政的作用，代表和组织职工参与我区行政和社会事务管理；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、生产生活女职工法律保护科。

所属单位1个，分别是：

1.困难职工帮扶服务中心西山区分中心。

（三）重点工作概述

1、法律顾问服务为西山职工提供不少于200人次法律咨询、法律援助等服务，对区总工会合同等规范性文书审查、撰写不少于35份，配合区总工会完成“尊法守法·携手筑梦”系列活动现场法律服务、普法专题讲座、法律“四进”等活动不少于3场次，配合处理“12351”服务职工热线法律咨询问题，配合完成劳动争议多元化解工作。

2、代理记账是根据区财政局的相关要求，对各单位年度预算资金进行统一管理、统一运作，聘请有资质的中介机构参与实施，做好联盟组织的会计工作，更好地服务于各单位。委托机构主要负责各单位日常账务处理、财务报表编制、预算决算事宜、收集和整理会计凭证并装订成册。定期向各部门通报财务运行情况、预算执行情况，使其更好地服务于各部门的发展计划。

3、送温暖帮扶项目的绩效目标包括在元旦春节期间对困难职工、一线职工进行慰问，通过发放慰问金，保障职工的基本生活，维护困难职工的权益。具体目标是在两节期间将困难职工、一线职工纳入送温暖范围，发放慰问金，保障职工的基本生活。体现党和政府对困难职工、一线职工的关心关爱，也增强了职工对党和政府的信任和支持，‌有助于维护社会和谐稳定。送温暖活动中按照500元/人的标准对600名职工（困难职工、一线职工）以发放慰问金的形式开展慰问，通过一系列慰问活动，为困难群体、一线职工提供实质性的帮助和支持，确保他们度过一个欢乐、温暖、祥和的节日，目的是构建和谐劳动关系，体现党和政府的关怀和温暖，维护社会和谐稳定。

2026年区总工会将继续在区委的领导下，进一步提高思想认识，锚定重点任务，加强统筹谋划，加大工作力度，推动各项政策措施落地见效，把工会工作提高到一个新的水平，奋力开创新形势下西山工运事业和工会工作新局面。

1、引导广大职工坚定不移感党恩、听党话、跟党走。一是持续深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，广泛开展“中国梦·劳动美”主题教育，组织开展职工读书征文活动，丰富职工精神生活，提升文化素养。二是持续叫响“工”字特色职工活动品牌，组织100名职工继续开展县级示范性职工疗休养活动，进一步增强职工归属感、幸福感和安全感。

2、提升工会组织功能，增强广大职工对工会“大家庭”的认同感、归属感。一是全面落实新就业形态劳动者建会入会工作三年行动，强化互联网企业、平台企业建会，积极推动分支机构、加盟企业等建立基层工会组织，大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式，逐步解决企业异地建会入会难题。二是落实全总实施大抓基层三年行动，加强园区、街道、社区工会、区域性行业性工会联合会等“小三级”工会建设，推进“街道职工之家”阵地建设工作，持续完善企事业单位民主管理制度。三是实施工会工作基础数据清单化工程，构建工会工作基础数据库，为开展相关工会活动提供数据支撑。

3、扎实推进帮扶服务，不断提升职工获得感、幸福感。一是围绕“工会温暖进万家”主题，不断深化“冬送温暖、春送岗位、夏送清凉、金秋助学”四季送温暖的工作品牌，重点开展夏日送清凉、两节送温暖、困难职工帮扶等活动。二是提升职工生活品质。结合职工需求，组织开展职工兴趣培训、职工子女假期托管、职工交友联谊等普惠性服务。三是组织全区各级工会开展好第二十二期云南省职工医疗互助活动及相关工作。四是发挥好西山区职工心理健康减压赋能中心作用，制定《西山区工会职工心理服务2026年行动计划》开展职工心理健康服务工作。五是增强基层服务职工能力，不断完善服务功能，扩大服务对象，为广大职工、户外劳动者、新业态劳动者和农民工提供工会暖心服务。

4、维护广大职工劳动领域政治安全，持续深化维权维稳各项工作。一是有效维护职工民主权利。培育选树协商民主制度建设典型示范企业。二是积极构建和谐劳动关系。充分发挥工会组织在协调劳动关系三方机制中的作用，落实“五个坚决” 长效机制要求，坚持和发展“新时代枫桥经验”工会实践篇，推动“工会+法院+检察院+人社+司法”协调联动，推动劳动争议化解工作建设。三是持续加强法律维权服务。开展形式多样的法律服务进企业活动。四是扎实推进企业集体协商。组织开展集体协商集中要约行动。

5、凝聚合力大力创新抓落实，深化产业工作队伍建设改革工作。一是深入推动产改走深走实。发挥好牵头作用，激发企业动力，推动国有企业、规模企业、非公企业和新业态领域企业做到应改尽改。二是广泛凝聚党委政府、企业、工会、社会四个方面落实产改工作的责任，发挥产改领导小组成员单位的作用，推动产改成果更深更快地惠及企业和职工。三是有序推进“72行大练兵·360行出状元”职工劳动技能竞赛活动，指导各基层工会持续开展技能竞赛活动，不断提升职工幸福感、成就感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,938,509.62元，其中：一般公共预算2,938,509.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少297,520.66元，主要原因是：较上年减少代理记账资金和法律顾问服务经费两个项目以及人员较上年度减少一人，导致人员工资、社会保障缴费、福利费、工会经费等费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,938,509.62元，其中:本年收入2,938,509.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,938,509.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少297,520.66元，主要原因是：较上年减少代理记账资金和法律顾问服务经费两个项目以及人员较上年度减少一人，导致人员工资、社会保障缴费、福利费、工会经费等费用减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,938,509.62元。财政拨款安排支出2,938,509.62元，其中：基本支出2,627,043.62元，与上年对比减少108,986.66元，主要原因是：人员较上年度减少一人，导致人员工资、社会保障缴费、福利费等费用减少；项目支出311,466.00元，与上年对比减少188,534.00元，主要原因是减少代理记账资金100,000.00元和法律顾问服务经费100,000.00元两个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.“2012901行政运行”支出1,957,737.74元，主要反映人民团体（工会）的基本性支出；

2.“2012902一般行政管理事务”支出300,000.00元，主要反映人民团体（工会）的项目工作支出;

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出207,460.00元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险费；

4.“2080599其他行政事业单位离退休支出”支出100,800.00元,主要反映其他用于行政事业单位离退休人员生活补助；

5.“2080801死亡抚恤支出”支出11,466.00元，主要反映其他用于死亡抚恤方面的支出；

6.“2101101行政单位医疗支出”支出73,856.00元，主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费；

7.“2101102事业单位医疗支出”支出18,464.00元，主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费；

8.“2101103公务员医疗补助支出”支出69,538.00元，主要反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费中公务员医补助经费；

9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出9,443.88元，主要反映财政部门集中安排的行政单位职工重特病医疗保障经费；

10.“2210201住房公积金支出”支出189,744.00元，主要行政事业单位按照人事财政部门规定的基本工资和津贴补贴按比例为职工缴缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区总工会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,600.00元，其中：政府采购货物预算9,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区总工会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区总工会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照上级工会的工作要求以及区委、区政府的部署，切实做好工会服务职工的本职工作。2026年继续做大做强困难职工帮扶工作，全方位的运作好区级送温暖帮扶专项资金，为困难职工排忧解难。2026年安排预算资金300,000.00元，其中生活救助费300,000.00元。送温暖活动中按照500.00元/人的标准对600名职工（困难职工、一线职工）以发放慰问金的形式开展慰问，通过一系列慰问活动，为困难群体、一线职工提供实质性的帮助和支持，确保他们度过一个欢乐、温暖、祥和的节日，目的是构建和谐劳动关系，体现党和政府的关怀和温暖，维护社会和谐稳定。2026年10月30日前完成资金支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区总工会2026年机关运行经费安排278,474.58元，与上年对比减少4,688.86元，主要原因是人员较上年度减少一人，导致福利费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区总工会资产总额80,262.70元，其中，流动资产72,745.69元，固定资产7,517.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加19,758.62元，其中固定资产1,074.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表（总工会）