昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

棕树营街道办事处是西山区人民政府的派出机关，辖区面积约4.5平方公里，下辖10个社区居委会。主要职能是：落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重点项目，重大问题的研究决策。聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，强化辖区管理和社会服务功能，积极探索社区管理机制和手段的创新，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区。发展教育、科技、文化、卫生、体育和社会福利事业，统筹推进基层治理，促进棕树营街道经济社会高质量发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.培育发展动能，激发产业活力。一是聚焦总部经济，谋划产业转型。建立多元化信息获取机制，精准摸排达限近限企业，梳理企业投资备案，建立“准四上企业培育库”、“投资项目服务库”。聚焦保利中心、云投中心、广电中心三大楼宇，以及京东家政云南总部等龙头企业，深挖上下游产业链、供应链伙伴，强化以商招商、资本招商，不断推动内生动力持续增强。二是聚焦项目推进，积极挖掘增量。建立长效沟通联络机制，全程提供“店小二”服务，坚持“日联系、周商洽”，及时掌握项目进程和堵点。紧盯土堆村（4号片区三期）回迁安置房及配套设施建设、昆明师专附中改扩建等在项目立项、建设、纳统关键时间节点跟踪项目进度，确保项目进程流畅无堵点。紧扣国家政策导向，深研中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债券可争取支持的方向，谋划储备一批项目。三是聚焦文旅融合，培育新兴业态。以“老昆明记忆+新文旅体验”为核心，结合老旧小区改造推进嵌入式设施建设。以大观河畔“观鸥季”活动为契机，挖掘大观河畔春城文化根脉与都市河畔生态双重价值，梳理整合大观河沿线商业、旅居、民宿等产业承载空间资源，打造高品质综合性文旅品牌，整体带动辖区商贸、服务等行业的发展。

2.优化城市治理，提升居住品质。一是持续推进城市更新改造。积极争取上级专项资金，加快推进回迁安置房建设，加强辖区城中村、老旧小区基础设施的配套和改造，做好自建房安全隐患常态化排查整治工作。二是不断优化环境综合治理。深入抓好市容环境卫生综合整治工作，持续开展爱国卫生“7个专项行动”，强力整治脏、乱、差等突出问题。不断规范和优化辖区电动车充电和停放基础设施，加大对供电供气企业和用户的安全检查，发现隐患及时整改。三是压实生态保护责任。加强河长制落实力度，压实三级河长四级治理工作责任，强化河道的日常巡查监管，保障河道环境干净整洁。深入排查中央保护督察交办投诉问题整改落实情况，建立长效机制，抓好整改落实。

3.办好民生实事，践行为民宗旨。一是深耕“一老一小”服务。聚焦“一老”优服务，织密服务设施，创新养老服务模式；聚焦“一小”强保障，持续开展“利剑护蕾”、普法进校园等关爱行动。二是优化公共服务供给。动态更新《棕树营街道服务事项清单》，优化服务便捷度，推动“一窗通办”再升级；持续深化“全科社工+网格化”服务模式，定期开展业务培训，提升社区全科社工综合服务能力。三是健全社会保障体系。做好社会救助兜底工作，加强低保、临时救助、春雨助学等审核把关，加大走访力度，开展惠民政策宣讲，确保各项救助工作的透明度和规范性。

4.聚焦社会治理，守牢安全底线。一是坚持不懈抓实安全生产。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，严格落实安全生产责任制，持续做好消防、交通、食品、燃气等安全生产工作宣传，加强对挤占消防通道、违规飞线充电、燃气使用不规范等行为劝导整治。认真落实“1262”机制，全面做好极端天气防范应对。二是提升网格化管理服务水平。进一步完善网格化管理服务，加强网格案件处置人员培训管理，提升案件处置效率，解决处理好市民投诉问题，确保网格化管理工作的高效运行。三是健全矛盾纠纷多元化解体系。持续推进“2+3（1）+N”机制规范化建设，拓宽“六类风险隐患”线索收集渠道，确保矛盾纠纷风险隐患全量纳入闭环管理。加强部门、社区工作联动，做深做细回访工作，发挥好“三个调解”的作用，及时化解纠纷。

5.强化政治引领，提升党建工作质效。一是聚焦“三个强化”，筑牢基层党组织政治根基。强化理论武装，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，以及习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，将其作为首要政治任务和长期战略工程，纳入街道党校、党员轮训核心课程。强化党员教育管理，严把发展党员入口关。强化人才培养，深耕“金种子”培育工程，完善“选、育、炼、用”全链条机制，围绕社区“两委”换届后新班子履职需求，系统开展专题培训。二是紧扣“两个深化”，巩固风清气正的政治生态。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，始终保持严的基调、严的措施、严的氛围，压紧压实“一岗双责”，营造干事创业良好环境。深化清廉云南建设西山实践，深入整治群众身边不正之风和腐败问题，抓实农村集体“三资”、社区财务管理、涉残、殡葬等领域专项整治。三是坚持“三个拓展”，实现党的组织和工作全覆盖。拓展街道“1+9+X”区域化党建格局，推动街道兼职委员制向纵深发展，社区兼职委员制实现全域覆盖。拓展居民区党建广度，依托“街社吹哨、部门报到”平台，整合多方力量参与小区治理，推动党建进楼栋、服务进家庭。拓展“两新”组织党建精度，聚焦新兴领域党建薄弱环节，实施“两新”组织“两个覆盖”提质攻坚行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制36人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入36,959,048.82元，其中：一般公共预算35,419,048.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,540,000.00元。

与上年对比增加4,142,618.83元，主要原因分析一是我单位2025年新招录公务员3人，事业人员6人，相应增加了9人的人员经费和公用经费；二是根据街道现有社区实际和《西山区“两办”关于印发<西山区大型社区调整拆分工作方案>的通知》（西委办〔2024〕41号）文件精神，在去年9个社区的基础上增设了1个社区命名为云浦社区居委会，因此也增加了相应的社区工作人员费用和相关工作经费。三是增加了铁路护路经费（其他收入）40,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35,419,048.82元，其中:本年收入35,419,048.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,419,048.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,102,618.83元，主要原因分析一是我单位2025年新招录公务员3人，事业人员6人，相应增加了9人的人员经费和公用经费；二是根据街道现有社区实际和《西山区“两办”关于印发<西山区大型社区调整拆分工作方案>的通知》（西委办〔2024〕41号）文件精神，在去年9个社区的基础上增设了1个社区命名为云浦社区居委会，因此也增加了相应的社区工作人员费用和相关工作经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出36,959,048.82元。财政拨款安排支出35,419,048.82元，其中：基本支出20,434,847.06元，与上年对比减少5,506,016.93元，主要原因分析：一是2026年社区人员生活补助和保险8,734,301.76元、社区人员公积金750,600.00元、社区工作经费553,000.00元，三项经费调整至项目支出，因此基本支出合计减少10,037,901.76元；二是新录用在职在编9名职工人员经费和公用经费增加4,531,884.83元；项目支出14,984,201.76元，与上年对比增加9,608,635.76元，主要原因分析一是2026年社区人员生活补助和保险8,734,301.76元、社区人员公积金750,600.00元、社区工作经费553,000.00元，三项经费调整至项目支出，因此项目支出合计增加10,037,901.76元；二是街道牢固树立过“紧日子”的思想，提高资金使用效率，本着勤俭办事、厉行节约的原则压缩了相关项目经费，其中社会宣传及创文工作经费减少30,000.00元，全国示范型退役军人服务中心（站）创建经费减少90,000.00元，西山区生活垃圾分类专项工作经费减少20,000.00元，社区党组织服务群众专项经费减少了130,000.00元，社区“两委”换届选举工作经费减少65,000.00元，市域社会治理现代化工作专项经费减少70,000.00元，西山区爱国卫生专项行动公厕全达标”三无三有“专项补助经费减少24,266.00元以及其他各口缩减开支减少的经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010108代表工作”支出60,000.00元，主要用于人大代表事务支出；

2.“2010201行政运行”支出58,212.00元，主要用于政协联络组工作人员行政运行事务支出；

3.“2010206参政议政”支出10,000.00元，主要用于政协为参政议政调研、检查事务支出；

4.“2010301行政运行”支出12,585,141.18元，主要用于行政单位人员、公用经费基本支出等；

5.“2010302一般行政管理事务”支出2,451,405.00元，主要用于单位党建、社会发展等项目支出；

6.2010599一般公共服务支出－统计信息事务-其他统计信息事务支出420,456.00元，主要用于其他统计信息事务支出；

7.“2011399其他商贸事务”支出10,000.00元，主要用于其他商贸事务支出；

8.“2012902一般行政管理事务”支出10,000.00元，主要用于共青团、妇联等群众团体事务支出；

9.“2012999其他群众团体事务”支出34,000.00元，主要用于共青团、妇联等群众团体事务支出；

10.“2013102一般行政管理事务”支出258,000.00元，主要用于基层党建工作事务支出；

11.“2013202一般行政管理事务”支出435,000.00元，主要用于基层党组织建设工作事务支出；

12.“2013402一般行政管理事务”支出10,000.00元，主要用于统战工作事务支出；

13.“2013801行政运行”支出99,504.00元，主要用于市场监督管理事务支出；

14.“2013902一般行政管理事务”支出132,000.00元，主要用于社会工作事务支出；

15.“2013904专项业务”支出365,000.00元，主要用于社会工作事务专项业务支出；

16.“2014004信访业务”支出25,000.00元，主要用于信访业务事务支出；

17.“2040604基层司法业务”支出58,400.00元，主要用于基层司法调解员业务支出；

18.“2060702科普活动”支出20,000.00元，主要用于科学技术普及支出；

19.“2070114文化和旅游管理事务”支出60,000.00元，主要用于文化旅游和管理事务支出；

20.“2070199其他文化和旅游”支出6,400.00元，主要用于基层文化场所免费开放管理事务支出；

21.“2080101行政运行”支出353,352.00元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出；

22.“2080199其他人力资源和社会保障管理事务”支出22,000.00元，主要用于人力资源和社会保障其他管理事务支出；

23.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出1,265,506.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

24.“2080599其他行政事业单位养老”支出514,800.00元，主要用于退休人员生活补助支出；

25.“2080799其他就业补助”支出186,395.00元，主要用于其他就业补助支出；

26.“2080805义务兵优待”支出86,200.00元，主要用于义务兵优待方面支出；

27.“2080899其他优抚”支出356,600.00元，主要用于优抚对象生活补助支出；

28.“2080905军队转业干部安置”支出99,200.00元，主要用于军队转业干部安置方面支出；

29.“2081002老年福利”支出98,100.00元，主要用于老年福利方面支出；

30.“2081199其他残疾人事业”支出206,316.00元，主要用于残疾人事业方面支出；

31.“2082001临时救助”支出30,000.00元，主要用于临时救助支出；

32.“2082501其他城市生活救助”支出30,000.00元，主要用于起义投诚、精简退职、“两案”人员定补方面支出；

33.“2082804拥军优属”支出10,000.00元，主要用于“四有”优秀士兵奖励金支出；

34.“2082899其他退役军人事务管理”支出80,000.00元，主要用于退役军人事务管理支出；

35.“2100199其他卫生健康管理事务”支出100,000.00元，主要用于其他卫生健康管理事务支出；

36.“2100716计划生育机构”支出18,000.00元，主要用于计划生育事务支出；

37.“2100799其他计划生育事务”支出30,000.00元，主要用于其他计划生育事务支出；

38.“2101101行政单位医疗”支出267,728.00元，主要用于行政单位医疗支出；

39.“2101102事业单位医疗”支出295,424.00元，主要用于事业单位医疗支出；

40.“2101103公务员医疗补助”支出407,294.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

41.“2101199其他行政事业单位医疗”支出52,997.88元，主要用于重特病医疗支出；

42.“2120102一般行政管理事务”支出10,038,101.76元，主要用于城乡社区管理事务支出；

43.“2120104城管执法”支出1,691,820.00元，主要用于城管执法管理事务支出；

44.“2120399其他城乡社区公共设施”支出57,000.00元，主要用于其他城乡社区公共设施支出；

45.“2120501城乡社区环境卫生”支出140,000.00元，主要用于城乡社区环境卫生支出；

46.“2130112行业业务管理”支出115,864.00元，主要用于社区财务代管农业农村支出；

47.“2210201住房公积金”支出1,757,832.00元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门经济科目分类为：

1.“301工资福利”支出18,046,701.88元（其中：基本支出17,296,101.88元，项目支出750,600.00元），主要用于在职职工工资福利支出、社会保险费和编外人员支出及社区人员住房公积金；

2.“302商品和服务”支出5,517,150.18元（其中：基本支出1,472,745.18元，项目支出4,044,405.00元），主要用于单位购买商品和服务的支出；

3.“303对个人和家庭的补助”支出11,855,196.76元（其中：基本支出1,666,000.00元，项目支出10,189,196.76元）；

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额544,800.00元，其中：政府采购货物预算33,800.00元、政府采购服务预算511,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是街道深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定精神，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为43,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费43,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比预算减少1,000.00元，减少的主要原因是街道坚持厉行节约的原则，严格遵守公务用车运行维护制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2026年机关运行经费安排1,472,745.18元，与上年对比增加300,854.87元，主要原因分析：2026年预算在职人员较上年增加9人，公用经费定额项目增加9人核算，故相应增加了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处资产总额7,532,483.90元，其中，流动资产128,479.43元，固定资产7,404,004.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少970,111.40元，其中固定资产增加248,379.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：棕树营街道2026年部门预算公开情况表