昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于1987年。受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1.促进经济发展，增加居民收入。做好城市经济发展规划，推动产业结构调整，提高城市经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进城市经济稳定增长。稳定和完善城市多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保城市居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进城市义务教育发展，推动城市公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富居民群众文化生活，发展城市体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展城市老龄服务，加强城市残疾预防和残疾人康复工作。组织开展城市基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善城市公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善城市治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全城市应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预城市公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深入推进基层治理创新，着力打造新亮点。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握其核心要义，夯实党组织建设与党员队伍建设两大基础，聚焦“楼宇商圈”“老旧小区”“城市居民区”三类重点区域，持续深化实践探索，着力打造服务民生、基层治理、党建助企三条示范带，系统构建“一核两区三带”工作格局，全面提升党建引领基层治理体系和治理能力现代化水平。二是精准适配经济发展理念，加速显现新增点。坚持高质量发展为主题，以楼宇经济提质增效为核心突破口，深化供给侧结构性改革。围绕“数字赋能、商圈聚势、楼宇强基、绿色引领”四大路径，聚焦产业升级、消费提振、企业培育、投资优化四条主线，构建以高端现代服务业为核心。三是持续提升城市管理水平，创新优化机制。扎实推进老旧街区改造，完善城市功能，强化基础设施建设，健全城市管理联动机制，深化城市精细化管理，开展生态环保隐患排查整治，优化投诉办理流程，提升防汛应急能力，强化安全生产与消防安全隐患排查整治等一系列举措，进一步提升辖区市容秩序，筑牢生态和安全屏障，及时回应群众关切，为辖区经济社会高质量发展营造良好环境。四是不断夯实民生保障基础，兜牢发展底线。坚持以“保障民生、服务民生、改善民生”为核心，聚焦社会救助、养老服务、公共卫生、公共文化、社会保障、基层治理等重点领域，扎实推进各项惠民政策落地，切实筑牢民生保障底线。五是全力聚焦重点项目攻坚，奋力实现突破。加大历史过渡费追偿力度，全力推动该片区改造工作从“停滞期”转入“加速期”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入50,769,710.17元，其中：一般公共预算48,399,710.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,370,000.00元。

与上年对比增加2,316,235.98元，增长4.78%，主要原因分析一是2026年新招录行政人员3人、事业人员3人导致基本支出增加；二是2026年新增180号路环境综合整治经费导致其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入48,399,710.17元，其中:本年收入48,399,710.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,399,710.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加996,235.98元，增长2.10%，主要原因分析2026年新招录行政人员3人、事业人员3人导致基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出50,769,710.17元。财政拨款安排支出48,399,710.17元，其中：基本支出19,432,436.23元，与上年对比减少10,320,594.21，下降34.68%，主要原因分析2026年社区人员生活补助、社会保险经费、住房公积金经费及社区工作经费从基本支出转为项目支出，导致基本支出减少；项目支出28,967,273.94元，与上年对比增加11,316,830.19，增长64.11%，主要原因分析一是增加社区人员生活补助、社会保险经费、住房公积金经费及社区工作经费；二是上年度结余的上级转移支付指标结转至2026年本级项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“20101人大事务”支出88,000.00元，主要用于各级人民代表大会的支出。

2.“20102政协事务”支出10,000.00元，主要用于各级政治协商会议的支出。

3.“20103政府办公厅（室）及相关机关事务”20103支出23,647,152.04元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4.“20105统计信息事务”支出561,880.00元，主要用于统计、信息事务方面的支出。

5.“20113商贸事务”支出10,000.00元，主要用于商贸事务方面的支出。

6.“20129群众团体事务”支出58,400.00元，主要用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

7.“20131党委办公厅（室）及相关事务”支出282,000.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构的支出。

8.“20132组织事务”支出650,000.00元，主要用于中国共产党组织部门的支出。

9.“20134统战事务”支出10,000.00元，主要用于中国共产党统战部门的支出。

10.“20139社会工作事务”支出471,600.00元，主要用于中国共产党社会工作部门的支出。

11.“20140信访事务”支出80,000.00元，主要用于信访事务的支出。

12.“20406司法”支出38,400.00元，主要用于司法行政事务支出。

13.“20607科学技术普及”支出20,000.00元，主要用于科学技术普及方面的支出。

14.“20701文化和旅游”支出76,400.00元，主要用于用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

15.“20801人力资源和社会保障管理事务”支出679,772.00元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

16.“20805行政事业单位养老”支出1,644,684.00元，主要用于单位部分养老保险支出及退休人员生活补助支出。

17.“20807就业补助”支出404,515元，主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

18.“20808抚恤”支出493,681.76元，主要用于用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

19.“20809退役安置”支出51,200.00元，主要用于退役军人安置方面的支出。

20.“20810社会福利”支出110,000.00元，主要用于社会福利的支出。

21.“20811残疾人事业”支出374,712.00元，主要用于政府在残疾人事业方面的支出。

22.“20820临时救助”支出30,000.00元，主要用于城乡生活困难居民临时救助的支出。

23.“20825其他生活救助”支出2,220.00元，主要用于除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

24.“20828退役军人事务管理”支出132,000.00元，主要用于退役军人事务管理支出。

25.“21001卫生健康管理事务”支出30,000.00元，主要用于其他卫生健康管理方面的支出。

26.“21007计划生育事务”支出71,300.00元，主要用于计划生育方面的支出。

27.“21011行政事业单位医疗”支出920,457.96元，主要用于单位部分医疗保险支出。

28.“21201城乡社区管理事务”支出14,904,958.63元，主要用于城乡社区管理事务支出。

29.“21203城乡社区公共设施”支出28,628.78元，主要用于城乡社区道路、燃气、公共交通（含轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

30.“21205城乡社区环境卫生”支出262,500.00元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31.“21301农业农村”支出319,420.00元，主要用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

32.“22102住房改革”支出1,935,828.00元，主要用于单位部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额619,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算599,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降6.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少2,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是继续坚持“厉行节约”原则，减少公务接待费的使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为43,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费43,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是继续坚持“厉行节约”原则，减少公车的使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2026年机关运行经费安排1,288,716.88元，与上年对比减少715,400.64，下降35.69%，主要原因分析2026年社区工作经费调整至项目支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2025年12月31日，昆明市西山区人民政府永昌街道办事处资产总额4,805,546.04元，其中，流动资产531,199.61元，固定资产3,532,819.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产741,527.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加155,978.57元，其中固定资产减少165,614.28元。处置房屋建筑物455.50平方米，账面原值661,876.62元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产59项，账面原值178,826.30元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2026年部门预算公开情况表