昆明市西山区供销合作社联合社2026年预算公开目录
发布时间：2026-04-30 14:21
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：陈侃
审核：高媛蝶
终审：陈薇
昆明市西山区供销合作社联合社
2026年预算公开目录
第一部分西山区供销社2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西山区供销社2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市西山区供销合作社联合社
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党中央、国务院、省、市、区委和省、市、区人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全区合作经济发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。
2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。
3.实行开放办社，根据申请，可接纳承认供销社章程、自愿加入的社会经济组织作为成员社，促进合作经济的发展。
4.向区委、区人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
5.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
6.负责全区农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。
7.指导发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动“城乡一体化”建设。
8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全区合作经济组织提供信息服务。
9.管理运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。
10.对有关行业、学科或业务范围内的全区性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
11.代表西山区合作经济组织，参与国际合作社联盟活动；与国内外经济组织、社会团体、科研等部门开展经济、贸易、技术、人才、交流合作，接受捐赠、资助。
12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
区供销社下设办公室、合作经济发展科、财会审计科3个内设机构。参照公务员法管理人员编制数10人，截止2025年12月底实际在岗7人。
（三）重点工作概述
2026年，西山区供销社紧扣综合改革、为农服务、自身建设、安全保障四大任务，赋能乡村振兴。深化综合改革，落实改革方案，推进基层社规范化运营，完成审计整改，完善管理制度。聚焦为农服务，搭建产销平台，拓展社会化服务，深化“双绑”机制，拓宽农户增收渠道。强化自身建设，锤炼作风、建强队伍、深化政银企合作。紧盯安全生产，强化宣传教育，常态化排查隐患，推进安全治本攻坚行动，保障供销事业平稳发展。
二、预算单位基本情况
西山区供销社编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年西山区供销社财务总收入10,223,891.97元，其中：一般公共预算2,573,891.97元，上级补助收入0.00元，其他收入（社有资金）7,650,000.00元。
与上年预算收入3,201,364.28元对比增加7,022,527.69元，主要原因分析是社有资金收入预算未列入去年预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2026年西山区供销社财政拨款收入2,573,891.97元，其中:本年收入2,573,891.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,573,891.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年预算收入3,201,364.28元对比减少627,472.31元，主要原因分析人员较上年减少3人，人员经费和办公经费按比例减少。
四、预算单位支出情况
2026年西山区供销社预算总支出10,223,891.97元。财政拨款安排支出2,573,891.97元，其中：基本支出2,522,437.97元，与上年对比经费减少619,526.31元，主要原因分析人员较上年减少3人，人员经费和办公经费按比例减少；项目支出51,454.00元，与上年对比减少7,946.00元，主要原因分析是非公党建经费项目今年未做预算申报，增加了法律顾问经费申报。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于西山区供销社人员经费及公用经费。
五、对下专项转移支付情况
因无此预算，我单位无对下专项转移支付内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西山区供销社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年预算一致。
（一）因公出国（境）费
西山区供销社2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年预算金额一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
西山区供销社2026年公务接待费预算为0.00元，较上年预算金额一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
西山区供销社2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年预算金额一致，其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费0.00元，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
西山区供销社2026年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
公用经费：是行政事业单位为保障机构正常运转、履行日常职能，在公务活动、业务开展过程中发生的日常公共消耗性支出。主要涵盖办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修维护费、物业管理费等经常性开支。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西山区供销社2026年机关运行经费安排268,225.97元，与上年342,425.68元对比减少74,199.71元，主要原因分析人员较上年减少3人，人员经费和办公经费按比例减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西山区供销社资产总额7,868,068.66元，其中，流动资产7,868,068.66元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加330,455.71元，其中固定资产减少0.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。
附件2：2026年部门预算公开情况表
