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昆明市西山区人民政府马街街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府马街街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府马街街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处共设置5个内设机构，包括：1.党政综合办公室；2.经济发展办公室；3.基层党建办公室；4.社会事务办公室；5.平安法治办公室。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处所属单位4个，分别是：1.昆明市西山区马街街道党群服务中心；2.昆明市西山区马街街道综合行政执法队；3.昆明市西山区马街街道城市建设服务中心；4.昆明市西山区马街街道区域发展中心。

（三）重点工作概述

1.扬清涤浊勇担使命，夯基固本力促党建。筑牢思想根基，厚植党员干部信仰底蕴。把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党的创新理论作为首要政治任务，全面落实“第一议题”制度。补齐短板弱项，提升基层党建工作质效。开展基层党组织的“三会一课”督查2次，对2个落实不到位的党组织进行了谈话。确定《社区结对矩阵、精细服务，探索基层治理“最优解”》为“书记领办”项目，深化巩固了“双整双化”建设、街道党建品牌及社会治理中取得的成效。树立鲜明导向，锤炼干部队伍德才兼备。2025年街道集体、领导干部3人，2个社区党委书记，2个“两新”组织党支部书记受到区级表扬。严守纪律红线，淬炼清正廉洁政治本色。严明纪律规矩，筑牢思想防线。

2.精研项目广拓投资，稳驭经济承压求进。经济发展在承压转型中稳中有进。

固定资产投资1-10月目标任务27.53亿，截止至10月，实际报送24.95亿（包含土地款7.98亿元），工业总产值1-10月完成产值3.11亿元，增速27.20%，零售业完成销售额7.13亿元，增速7.40%，批发业1-10月完成销售额19.10亿元，增速-13.00%，服务业1-10月完成营业收入8.62亿元，增速-2.00%，住宿业1-10月完成营业额7637.00万元，增速4.40%。产业结构在优化调整中量质齐升。“十四五”期间，面对产业结构性矛盾与经济下行压力，办事处坚持抓经济、促转型。一是经济指标总体平稳。累计完成规模以上固定资产投资304.89亿元，绝对值五年稳居全区第一，26个在（已）建地产项目库容达466.60亿元，累计完成规模以上工业总产值16.09亿元，贸易业（含批零住餐饮）累计完成179.81亿元，服务业累计完成41.60亿元。二是产业升级步伐全面加快。楼宇经济规模初显，7个楼宇项目总面积超68万平方米。融创文旅城、金地兰亭广场等新兴商圈逐步成型。三是招商引资与市场主体培育成果显著。累计引进省外产业资金突破10.00亿元，签约重点项目20余个，其中亿元以上新签约项目完成2个。

3.推进项目披荆破局，激活发展高速引擎。

高效突破土地征拆瓶颈，保障重点项目建设。全力推进征地拆迁和重点项目建设。全力攻坚保交楼（房）复工，积极盘活存量资产。一是推动47号片区A2-2地块启动复工续建；融创文旅城A10、A25、A27三个地块629套房屋全面复工续建。二是促成四川博蕙文达商业管理有限公司收购悦享中心项目，预计年内实现3000万元省外产业资金招商引资落地。三是促成新财道财富管理有限公司作为白沙地2号地块重整投资人并启动重整计划起草工作。

4.擎旗绘图再启征程，精工铸就品质新城。

排患化险“双轨并进”，共筑平安和谐新社区。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“2+3（1）+N”机制实体化运行，认真落实领导干部下访接访和“包案化解”工作机制，抓好信访问题源头治理，抓实“一站式”矛盾纠纷多元化解平台建设，认真解决群众合理合法诉求。

深耕城管“精细雕琢”，绘就智慧治理新画卷。一是深化网格治理，提升精细水平。二是聚焦重点难点，开展专项整治。三是2022年以来，先后在融创文旅城成功举办跨年夜、咖啡文化嘉年华等重大活动5次，街道组织500余人次力量参与服务保障工作，探索城市管理新方向。

5.筑牢防线严抓安全，创新治理稳续华章。

筑牢安全“铜墙铁壁”，守稳和谐发展生命线。一是深入开展安全隐患排查整治，对辖区各类重点场所进行全覆盖拉网式排查检查，签订《消防安全承诺书》共计700余份，排查九小场所、临街门店1227个，督促335家场所开展自检自查，发现一般隐患489项，整改隐患486项，有效治理电动自行车违规停放充电、消防通道堵塞等问题。二是健全应急管理体系。修订和完善防汛抗旱、防火、防灾等领域各类应急救援方案7份。三是严格落实林长制与包保责任，高频次开展森林草原防火巡查，“十四五”期间未发生较大及以上安全生产事故，成功应对处置“3·10”森林火灾并连续三年保持无火情，松材线虫病疫区实现摘帽，非经营性自建房安全隐患整治销号完成率100％。群众安全感满意度由2021年的88.00%显著提升至2025年的96.50%。

6.守护青山厚育生态，践行理念绿绽芳华。

浇灌“污染治理”之清，润泽“永续发展”厚实基色。一是积极完成各级环保督察问题整改。二是严格落实河（湖）长制，全面加强辖区河流治理。街道、社区两级河（湖）长认真履行河长职责，常态化完成巡河任务。三是绿色空间不断拓展。配合推进草海生态廊道建设、环草海生态廊道贯通、滇池绿道建设及“五采区”植被修复，滇池绿道、东风坝七孔桥成为生态旅游新亮点。

7.聚焦民生笃谋福祉，推进事业阔步前行。

厚植民生温度，强化社会救助。一是深化“互联网+政务服务”，依托省级平台实现社区全覆盖，办结率与满意度常年保持100%。二是推进“一窗综办”改革，将6个专窗优化为3个综合窗口（含1个潮汐窗口），显著提升办事效率。三是完成7832名国有企业退休人员社会化移交。四是社会保障网不断织密扎牢，累计提供就业岗位1.59万个，城镇新增就业与农村劳动力转移成效显著。五是养老、医疗保险覆盖面持续扩大，对低保、残疾、特困等群体实施精准救助，累计发放补助资金0.90亿元。完成被征地人员养老保险身份认定9905人，上报符合待遇兑现6035人。六是高效处置欠薪线索，2025年共接到拖欠农民工工资线索31条，为135名农民工追回薪酬238.97万元，切实提升群众获得感、安全感。七是聚焦“一老一小”关键群体。创新服务模式，惠及老年群体1000余人次、儿童200余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2025年末实有人员编制76人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制40人；年末实有在职在编人员78人（含区城管局派驻6人，不占用我单位实用编制），其中：行政人员41人（含行政工勤人员5人），事业人员37人。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入48,591,083.37元，其中：一般公共预算46,970,255.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,620,828.00元。

与上年44,636,656.98元对比增加了3,954,426.40元，主要原因分析是：1.2026年基本支出减少了9,609,662.44元，其中（1）公开数据中三保政策库涉及的基本支出1,171,275.00元纳入项目支出管理；（2）在职在编人员工资社保福利支出16,937,616.72元，比上一年增加1,466,935.72元，劳务派遣人员工资社保支出5,906,244.00元，比上一年增加447,528.00元。2.2026年项目支出增加13564088.83元，其中（1）增加了其他收入区级横向拨款704,828.00元；（2）街道办事处党建经费较上年减少了24,000.00元，居民小组党建工作经费较上年减少了31,000.00元，社区党建专项工作经费较上年减少了195,000.00元，社区党组织服务群众专项经费较上年减少了25,000.00元，综治维稳资金较上年减少了20,000.00元，爱国卫生专项行动公共洗手池设施管养经费较上年减少了60,000.00元，西山区公厕免费开放补助专项经费较上年增加了286,080.00元；森林防火管理事务资金较上年增加了200,000.00元，妇联工作经费较上年减少了20,000.00元，社会保障所专项经费较上年减少了38,000.00元，街道办事处代理服务中心运转专项资金较上年增加了10,000.00元，街道人大代表工作经费较上年减少了20,000.00元，领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象丧葬补助经费较上年减少了12,800.00元，义务兵家庭优待经费较上年减少了48,000.00元；（3）同时今年减少了耕地整改保护工作项目20,000.00元，武装工作项目30,000.00元，占补平衡专项行动占而不补违法图斑政治整改工作30,000.00元，高火险期森林草原防火工作项目150,000.00元，网络运行维护项目66,000.00元，新成立社区“两房”提升改造项目140,000.00元，社会宣传工作项目30,000.00元，市域现代化治理专项工作项目69,000.00元，西山区爱国卫生专项行动“清垃圾”“扫厕所”“化粪池清理整治”项目80,000.00元，西山区爱国卫生专项行动公厕全达标“三无三有”专项补助项目120,000.00元，西山区爱国卫生专项行动公厕全达标“三无三有”专项补助应付未付项目150,000.00元，第三轮中央环保督察应急资金项目200,000.00元，西山区生活垃圾分类专项工作50,000.00元；（4）同时增加了城市管理工作项目，经费为237,660.00元，社区“两委”换届选举工作项目，经费为60,000.00元，综治中心规范化建设工作项目，经费为50,000.00元，第七届社区干部任期和离任经济责任审计项目，经费为135,600.00元，昆财农〔2025〕40号中央级林业草原改革发展中央资金结转资金项目，经费为22,401.00元，昆财社基〔2025〕15号省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助结转资金项目，经费为54,860.00元，昆财社基〔2025〕33号省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助结转资金项目，经费为207,000.00元，故2026年经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入46,970,255.37元，其中:本年收入46,970,255.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,970,255.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年43,720,656.98元对比增加了3,249,598.39元，主要原因分析是：1.2026年基本支出减少了9,609,662.44元，其中（1）公开数据中三保政策库涉及的基本支出1,171,275.00元纳入项目支出管理；（2）在职在编人员工资社保福利支出16,937,616.72元，比上一年增加1,466,935.72元，劳务派遣人员工资社保支出5,906,244.00元，比上一年增加447,528.00元。2.2026年项目支出增加12,859,260.83元，其中（1）街道办事处党建经费较上年减少了24,000.00元，居民小组党建工作经费较上年减少了31000.00元，社区党建专项工作经费较上年减少了195,000.00元，社区党组织服务群众专项经费较上年减少了25,000.00元，综治维稳资金较上年减少了20,000.00元，爱国卫生专项行动公共洗手池设施管养经费较上年减少了60,000.00元，西山区公厕免费开放补助专项经费较上年增加了286,080.00元；森林防火管理事务资金较上年增加了200,000.00元，妇联工作经费较上年减少了20,000.00元，社会保障所专项经费较上年减少了38,000.00元，街道办事处代理服务中心运转专项资金较上年增加了10,000.00元，街道人大代表工作经费较上年减少了20,000.00元，领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象丧葬补助经费较上年减少了12,800.00元，义务兵家庭优待经费较上年减少了48,000.00元；（2）同时今年减少了耕地整改保护工作项目20,000.00元，武装工作项目30,000.00元，占补平衡专项行动占而不补违法图斑政治整改工作30,000.00元，高火险期森林草原防火工作项目150,000.00元，网络运行维护项目66,000.00元，新成立社区“两房”提升改造项目140,000.00元，社会宣传工作项目30,000.00元，市域现代化治理专项工作项目69,000.00元，西山区爱国卫生专项行动“清垃圾”“扫厕所”“化粪池清理整治”项目80,000.00元，西山区爱国卫生专项行动公厕全达标“三无三有”专项补助项目120,000.00元，西山区爱国卫生专项行动公厕全达标“三无三有”专项补助应付未付项目150,000.00元，第三轮中央环保督察应急资金项目200,000.00元，西山区生活垃圾分类专项工作50,000.00元；（3）同时增加了城市管理工作项目297,660.00元，社区“两委”换届选举工作项目60,000.00元，综治中心规范化建设工作项目50,000.00元，第七届社区干部任期和离任经济责任审计项目135,600.00元，昆财农〔2025〕40号中央级林业草原改革发展中央资金结转资金项目22,401.00元，昆财社基〔2025〕15号省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助结转资金项目54,860.00元，昆财社基〔2025〕33号省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助结转资金项目207,000.00元，故2026年经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门财务总支出48,591,083.37元。财政拨款安排支出46,970,255.37元，其他收入支出1,620,828.00元，其中：1.基本支出27,231,610.54元，与上年36,841,272.98元对比减少了9,609,662.44元，减少的主要原因是：其中（1）公开数据中三保政策库涉及的基本支出1,171,275.00元纳入项目支出管理；（2）在职在编人员工资社保福利支出16,937,616.72元，比上一年增加1,466,935.72元，劳务派遣人员工资社保支出5,906,244.00元，比上一年增加447,528.00元。2.2026年项目支出21,359,472.83元与上一年7,795,384.00元对比增加13,564,088.83元，其中（1）街道办事处党建经费较上年减少了24,000.00元，居民小组党建工作经费较上年减少了31,000.00元，社区党建专项工作经费较上年减少了195,000.00元，社区党组织服务群众专项经费较上年减少了25,000.00元，综治维稳资金较上年减少了20,000.00元，爱国卫生专项行动公共洗手池设施管养经费较上年减少了60,000.00元，西山区公厕免费开放补助专项经费较上年增加了286,080.00元；森林防火管理事务资金较上年增加了200,000.00元，妇联工作经费较上年减少了20,000.00元，社会保障所专项经费较上年减少了38,000.00元，街道办事处代理服务中心运转专项资金较上年增加了10,000.00元，街道人大代表工作经费较上年减少了20,000.00元，领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象丧葬补助经费较上年减少了12,800.00元，义务兵家庭优待经费较上年减少了48,000.00元；（2）同时今年减少了耕地整改保护工作项目20,000.00元，武装工作项目30,000.00元，占补平衡专项行动占而不补违法图斑政治整改工作30,000.00元，高火险期森林草原防火工作项目150,000.00元，网络运行维护项目66,000.00元，新成立社区“两房”提升改造项目140,000.00元，社会宣传工作项目30,000.00元，市域现代化治理专项工作项目69,000.00元，西山区爱国卫生专项行动“清垃圾”“扫厕所”“化粪池清理整治”项目80,000.00元，西山区爱国卫生专项行动公厕全达标“三无三有”专项补助项目120,000.00元，西山区爱国卫生专项行动公厕全达标“三无三有”专项补助应付未付项目150,000.00元，第三轮中央环保督察应急资金项目200,000.00元，西山区生活垃圾分类专项工作50,000.00元；（3）同时增加了城市管理工作项目297,660.00元，社区“两委”换届选举工作项目60,000.00元，综治中心规范化建设工作项目50,000.00元，第七届社区干部任期和离任经济责任审计项目135,600.00元，昆财农〔2025〕40号中央级林业草原改革发展中央资金结转资金项目22,401.00元，昆财社基〔2025〕15号省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助结转资金项目54,860.00元，昆财社基〔2025〕33号省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助结转资金项目207,000.00元，故2026年经费有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010108代表工作”支出80,000.00元，主要用于人大事务支出；

2.“2010206参政议政”支出10,000.00元，主要用于政协事务支出；

3.“2010301行政运行”支出16,194,721.74元，主要用于单位

基本支出；

4.“2010302一般行政管理事务”支出1,847,660.00元，主要用于单位党建、社会发展等项目支出；

5.“2010508统计抽样调查”支出100,800.00元，主要用于

统计信息事务支出；

6.“2010599其他统计信息事务支出”支出421,056.00元，主要用于统计信息事务支出；

7.“2011399其他商贸事务支出”支出10,000.00元，主要用于商贸事务方面的支出；

　　8.“2012902一般行政管理事务”支出10,000.00元，主要用于群众团体事务支出；

9.“2012999其他群众团体事务支出”支出41,200.00元，主要

用于群众团体事务支出；

10. “2013102一般行政管理事务”支出348,000.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务；

11.“2013202一般行政管理事务”支出701,000.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务；

12.“2013402一般行政管理事务”支出10,000.00元，主要用

于统战事务支出；

13. “2013801行政运行”支出200,448.00元，主要用于行政单位的基本支出；

14. “2013902一般行政管理事务”支出99,700.00元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

15.“2013904专项业务”支出191,200.00元，主要用于社会工作部门开展专项业务的支出；

16.“2014004信访业务”支出10,000.00元，主要用于信访业务支出，重点人员维稳支出；

17.“2019999其他一般公共服务支出”支出10,000.00元，主

要用于社会宣传工作等其他一般公共服务支出；

　　18.“2040604基层司法业务”支出9,600.00元，主要用于人民法院对案件审判活动的支出；

19.“2060702科普活动”支出20,000.00元，主要用于科学技

术普及支出；

20.“2070114文化和旅游管理事务”支出80,000.00元，主要用于文化旅游和管理事务支出；

21.“2070199其他文化和旅游支出”支出6,400.00元，主要用于其他文化和旅游支出，文化站免费开放补助经费支出；

22.“2080101人力资源和社会保障事务管理”支出646,932.00

元，主要用于人社部门临聘人员工资支出；

23.“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”支出36,000.00元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出；

24.“2080299其他民政管理事务支出”支出10,000.00元，主要用于其他民政管理事务支出，殡葬改革经费支出；

25.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出

1,618,188.00元，主要用于行政事业单位养老支出；

26. “2080599-其他行政事业单位养老支出”支出794,400.00元，主要用于退休人员生活补助支出；

27.“2080799其他就业补助支出”支出261,860.00元，主要用于促进就业的补助支出；

28.“2080801死亡抚恤”支出65,294.83元，主要用于死亡抚

恤支出；

29.“2080805义务兵优待”支出182,104.00元，主要用于义务兵家庭优待金支出；

30.“2080899其他优抚支出”支出316,600.00元，主要用于优

抚对象支出；

31.“2080905军队转业干部安置”支出27,200.00元，主要用于军队转业干部安置方面支出；

32.“2081002老年福利”支出67,200.00元，主要用于老年福利方面支出；

33.“2081199其他残疾人事业支出”支出450,324.00元，主要

用于残疾人事业支出，残疾部门临聘人员工资支出；

　　34.“2082001临时救助支出”支出30,000.00元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出；

　　35.“2082501其他城市生活救助”支出6,000.00元，主要用于其他生活救助支出；

36.“2082804拥军优属”支出15,000.00元，主要用于拥军优属活动方面支出；

37.“2082899其他退役军人事务管理支出”支出188,126.08元，主要用于退役军人事务管理支出；

38.“2100199其他卫生健康管理事务支出”支出40,000.00元，

主要用于其他卫生健康管理事务支出；

39.“2100408基本公共卫生服务支出”支出260.00元，

主要用于基本卫生公共服务支出；

40.“2100716计划生育机构”支出23,400.00元，主要用于计划生育事务支出；

41.“2100799其他计划生育事务支出”支出447,00.00元，主要用于其他计划生育事务支出；

42.“2101101行政单位医疗”支出378,512.00元，主要用于行政单位医疗支出；

43.“2101102事业单位医疗”支出341,584.00元，主要用于事

业单位医疗支出；

44.“2101103公务员医疗补助”支出556,304.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

45.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出72,750.72元，

主要用于重特病医疗支出；

46.“2120102一般行政管理事务”支出13,714,852.00元，主要用于城乡社区管理事务支出；

47.“2120104城管执法”支出2,457,852.00元，主要用于城管执法管理事务支出；

48.“2120399其他城乡社区公共设施支出”支出40,000.00元，主要用于城乡社区方面的支出；

49.“2120501城乡社区环境卫生”支出1,026,900.00元，主要用于城乡社区环境卫生支出；

50.“2130112行业业务管理”支出231,728.00元，主要用于街道办事处财务代管中心运转经费支出；

51.“2130124农村合作经济”支出135,600.00元，主要用于农村集体经济方面的支出；

52.“2130234林业草原防灾减灾”支出622,401.00元，主要用于林业草原防灾减灾支出；

53.“2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出4,513.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效链接方面的支出；

54.“2210201住房公积金”支出2,161,884.00元，主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门经济科目分类为：1.“301”工资福利支出22,843,860.72元（其中：基本支出22,843,860.72元，项目支出0.00元），其中行政人员工资福利和社会保险支出16,937,616.72元、劳务派遣人员工资社保支出5,906,244.00元；2.“302”商品和服务支出7,747,297.74元（其中：基本支出1923423.74元，项目支出5,823,874.00元），主要用于单位购买商品和服务的支出；3.“303”对个人和家庭的补助支出15,505,096.91元（其中：基本支出2,464,326.08元，项目支出13,040,770.83元）；4.“310”资本性支出10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位资产购置资本性支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2026年共涉及采购项目11个，政府采购预算总额732,940.00元，其中：政府采购货物预算157,440.00元、政府采购服务预算575,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89,000.00元，较上年93,000.00元减少4,000.00元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少2,000.00元，较上年减少20.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待75人次，减少的原因是：按照厉行节约原则，压缩公务接待费，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为86,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费86,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因：按照厉行节约原则，压缩公务用车运行维护费，故公务用车购置及运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2026年项目预算绩效目标实现全覆盖，全部为本级财力安排资金，未设立重点项目，2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2026年机关运行经费安排1,923,423.74元，与上年对比增加520,476.26元，增加主要原因：2026年因统计填报口径原因填报到项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区人民政府马街街道办事处资产总额23,713,505.23元，其中，流动资产2,948,921.36元，固定资产18,326,283.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,438,300.00元，其他资产0.00元。与上年19,737,683.34元相比，本年资产总额增加3,975,821.89元，其中固定资产增加564,540.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入254,000.00元，其中出租资产1502.98平方米，资产出租收入100,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表