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昆明市西山区退役军人事务局

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区退役军人事务局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 拟订关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策措施并组织实施，组织起草西山区相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作及逐月领取退役金退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门制定西山区退役军人特殊保障政策并组织落实。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订西山区退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导西山区双拥工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于幸存原国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 承担区委退役军人事务工作领导小组和区双拥工作领导小组的日常工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、双拥优抚科、移交安置科、就业创业科。

所属单位2个，分别是：西山区退役军人服务中心和西山区军队离退休干部分散服务管理中心。

（三）重点工作概述

一是拓展就业渠道，精准服务促就业。全面完成退役军人就业创业摸底建档工作，深入了解退役军人的技能特长、就业意愿等信息，为精准服务提供依据。精心组织2-3场退役军人专场招聘会，根据退役军人的需求和特点，邀请合适的企业参与，争取新增200名退役军人就业。依托与云南人力资源开发有限责任公司的合作协议，进一步深化就业服务领域合作，拓展更多的就业岗位和渠道，为退役军人提供更多的就业选择。二是助创赋能再加力，创业环境更优化。积极对接金融机构，设立退役军人低息、贴息创业贷款通道，为有创业意愿的退役军人提供资金支持，降低创业门槛和成本。联合相关部门和单位搭建创业孵化平台，为退役军人创业者提供免费场地、设备及技术指导等一站式服务，帮助他们解决创业过程中的实际困难，提高创业成功率。三是夯实双拥基础，提升创建水平。一方面继续做好“最美退役军人”“模范退役军人”等先进典型人物推荐工作，严格按照评选标准和程序，选拔出具有代表性和先进性的退役军人。军地协同开展形式多样的宣传活动，通过电视、报纸、网络等媒体，广泛宣传退役军人的先进事迹和双拥工作的重要意义，营造浓厚的双拥氛围。另一方面积极支持军队建设，强化服务保障继续实施“双拥双推进”工程，加强与军队的沟通协调，建立健全工作机制，共同推进双拥工作深入开展。积极助推随军家属就业，通过举办专场招聘会、提供就业培训等方式，帮助随军家属实现就业。同时，强化军人子女就学服务保障，协调教育部门，确保军人子女能够就近就便入学，享受优质的教育资源。四是强化资源整合，精准匹配岗位。严格落实一年两次安置新政策，积极对接辖区内的机关、企事业单位，挖掘优质岗位资源，建立动态岗位需求库，及时更新岗位信息。开展“一人一档”摸排工作，对退役军人的个人情况、专业技能、工作经历等进行详细了解，根据岗位需求和退役军人的特点，实现人岗精准匹配，提高安置质量。五是打造示范站点，引领服务提升。以融入“军”元素为抓手，对退役军人服务站进行升级改造，营造尊崇军人的浓厚氛围。推行“一站式”服务，整合各项服务事项，为退役军人提供便捷高效的服务。推出“定制化”特色服务，根据退役军人的个性化需求，提供针对性的服务项目，培育2-3个示范服务站，以点带面，提升整体服务水平。六是建立人才库，赋能基层治理。结合现有兵支书队伍情况，深入挖掘优秀退役军人充实基层治理力量，建立退役军人人才库。对人才库中的退役军人进行分类管理和培养，为他们提供参与基层治理的机会和平台，充分发挥他们的优势和作用。七是扎实做好信访工作，维护社会稳定。落实相关信访工作制度，对退役军人信访问题进行梳理，确定重点对象，建立档案。加强与相关部门的沟通协作，形成工作合力，及时了解信访人的诉求，积极协调解决问题，提升信访矛盾化解质效，维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入190,739,979.98元，其中：一般公共预算137,139,979.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入51,500,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,100,000.00元。

与上年对比增加85,846,051.98元，主要原因是2026年新增单位资金收入53,600,000.00元，退役安置补助、优待抚恤补助等项目预算较上年有所增加，且2025年上级转移支付资金结转为区级预算资金，故收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入137,139,979.98元，其中:本年收入137,139,979.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137,139,979.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加57,531,551.98元，主要原因是2026年退役安置补助、优待抚恤补助等项目预算较上年有所增加，且2025年上级转移支付资金结转为区级预算资金，故收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出190,739,979.98元。财政拨款安排支出137,139,979.98元，其中：基本支出5,617,422.12元，与上年对比增加448,994.12元，主要原因是在职在编人员调入1人；项目支出131,522,557.86元，与上年对比增加57,122,557.86元，主要原因是2026年退役安置补助、优待抚恤补助等项目预算较上年有所增加，且2025年上级转移支付资金结转为区级预算资金，故收入有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”477,158.00元，主要用于局职工养老保险缴费；

2.“2080599其他行政事业单位养老支出”25,200.00元，主要用于局退休职工退休生活补助经费的发放；

   3.“2082801行政运行”4,086,910.88万元，主要用于基本支出人员经费和日常公用经费的开支；

4.“2082899其他退役军人事务管理支出”293,340.00元，主要用于行政性辅助人员劳务派遣费用的开支；

5.“2101101行政单位医疗”73,856.00元，主要用于局机关公务员医保金的缴费；

6.“2101102事业单位医疗”138,480.00元，主要用于局职工事业人员医保金的缴费；

7.“2101103公务员医疗补助”119,208.00元，主要用于局职工医保金公务员医疗统筹部分的缴费；

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”1,813,905.59元，主要用于局职工医保金重特病部分的缴费和服务对象体检；

9.“2210201住房公积金”383,928.00元，主要用于局职工住房公积金的缴存。

10.“20808抚恤”38,654,134.39元，主要用于优抚相关经费的开支；

11.“20809退役安置”86,318,476.00元，主要用于退役安置相关经费的开支；

12.“20828退役军人管理事务”2,543,200.00元，主要用于退役军人事务管理方面的开支：

13.“2101401优抚对象医疗”2,212,183.12元，主要用于服务对象体检经费的开支。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区退役军人事务局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

因昆明市西山区退役军人事务局采购相关事务涉密，不予进行公开，特此说明。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区退役军人事务局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为21,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是《基本支出编制标准》中公务用车运行维护费（汽车）定额指标下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区退役军人事务局2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要是用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区退役军人事务局2026年机关运行经费安排512,755.64元，与上年对比增加22,589.12元，主要原因是2026年在职在编人员增加1人，日常公用经费相应有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区退役军人事务局资产总额30,062,708.44元，其中，流动资产29,534,194.36元，固定资产528,514.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加23,499,590.86元，其中固定资产增加18,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：退役-2026年部门预算公开情况表