监督索引号53011200555501000

 昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

棕树营街道办事处是西山区人民政府的派出机构，主要落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重要工作，重大问题的研究决策。强化辖区管理和社会服务功能，积极探索社区管理机制和手段的创新，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区。发展教育、科技、文化、卫生、体育和社会福利事业，搞好流动人口管理和社会治安综合治理，加强基层组织和社区建设，促进经济社会的良性发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市西山区棕树营街道党群服务中心（新时代文明实践所）。

2.昆明市西山区棕树营街道综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

3.昆明市西山区棕树营街道城市建设服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员85人。包括财政拨款开支经费的人员85人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．主要经济指标情况。2024年，新增固投项目入库7个，年度招商引资7亿元，供地246.42亩，处置批而未供土地60.77亩、闲置土地23.77亩。2024年上半年，预计固投项目入库2个、投资1亿元，签约招商引资项目3个；省外产业到位资金0.17亿元；外贸进出口2371万元。

2．市容环境整治情况。完成拆临拆违45894.1㎡，整治云山路、晴沙巷、晴沙东巷等5条背街小巷；打造云山支路、丹阳里东巷等最美街巷3条，其中云山支路获评昆明市“最美街巷”；云投景苑、医大馨苑等3个小区获评“昆明市百佳示范小区优秀小区”；新建改造口袋公园2个；完成62个庭院及丹霞路、西园路、西苑浦路等3条涉及棕树营街道辖区范围内道路的雨污分流改造；

3．民生福祉落实情况。大力推进烂尾楼清理整治工作，4号片区D地块复工续建，交付商品房300余套；有效化解保利天城、大观首府等5个项目不动产历史遗留问题，办理不动产权证7000余本。“一老一小”服务类型多元发展，投入380万元建设居家养老服务中心5个，开设沐春社区老年大学4个，为1.5万名60岁以上老人提供服务；4点半课堂、幼儿托育服务项目2个，惠及35名儿童；棕树营南区“红色实习日”——义务按摩进社区被评为市级最佳志愿服务项目。

4．基层党建推进情况。在“一社区一品牌”上下功夫，不断深化“一网六合”、“五微党建”等党建品牌内涵。获评省级示范党支部3个，市级五星党支部5个、先进基层党组织1个、党建带群建示范点1个，“春城先锋”党支部2个；创成团中央青春社区1个。落实全面从严治党要求，2024年至今受理问题线索件5件，办结4件，党纪立案3件3人，给予党纪处分2件2人，推动正风肃纪持续深入。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年度收入合计40813559.58元。其中：财政拨款收入39955863.65元，占总收入的97.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入857695.93元，占总收入的2.10%。

与上年相比，收入合计增加7243537.11元，增长21.58%。其中：财政拨款收入增加7095010.47元，增长21.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加148526.64元，增长20.94%。主要原因是：2024年城乡社区支出增加10238173.18元，一般公共服务支出减少1647296.04元，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年度支出合计41691613.16元。其中：基本支出25204266.22元，占总支出的60.45％；项目支出16487346.94元，占总支出的39.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加9049275.96元，增长27.72%。其中：基本支出增加1342780.73元，增长5.63%；项目支出增加7706495.23元，增长87.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是根据西财建〔2024〕84号文件，支付退回棕树营街道城中村改造1号片区六合村回迁安置房建设保证金经费9000000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25204266.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24174341.84元，占基本支出的95.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1029924.38元，占基本支出的4.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16487346.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

920医院门口公交站台迁改经费662848.64元，用于对920医院门口公交站台进行迁改，迁改内容包括乔木移植，篦子迁改，安装雨水支管、路面改造、安装成品栅栏、标线等，彻底解决920医院大观路出入口通道狭窄拥挤，缓解因大量进出车流频繁造成该区域交通阻塞，存在较大交通安全隐患的问题。

社会发展专项资金项目872761.46元，用于落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重要工作，重大问题的研究决策。强化辖区管理和社会服务功能，积极探索社区管理机制和手段的创新，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区。发展教育、科技、文化、卫生、体育和社会福利事业，搞好流动人口管理和社会治安综合治理，加强基层组织和社区建设，促进经济社会的良性发展。

2023年第二批民政事业专项资金400000.00元，用于建立与西山区人口老龄化进程相适应、经济发展相协调的养老服务体系，构建全域覆盖的养老服务网络、优化居家养老服务功能品质、深化“医养融合”养老服务实践、促进养老服务产业发展、提升养老服务专业化水平，让老人开心、子女安心、政府放心，加强社区日间照料服务为切入点的社区养老服务，不断提升养老服务供给能力，努力建立15分钟养老服务圈，不断满足老年人的养老服务需求，促进社会和谐稳定发展。

省级企业军转干部解困补助经费611430.19元，军队转业干部是党和国家的宝贵财富，是社会主义现代化建设的一支重要力量。他们在服役期间，为国防事业和军队建设做出了贡献，转业到地方后，在社会主义建设中发挥了积极作用，随着社会主义市场经济的发展和各项改革的深入，国有企业在发展过程中遇到了一些新的矛盾，转业到国有企业工作的部分军队转业干部工作和生活遇到了暂时困难。为深入贯彻落实国家关于困难企业军转干部解困补助的意见，根据《军队转业干部安置暂行办法》的通知（中发〔2001〕3号）、《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发〔2002〕82 号）、《关于进一步贯彻落实人发〔2002〕82 号文件精神切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》（中办发〔2003〕29 号）等文件，从维护改革发展稳定的大局出发，对部分生活困难的企业军转干部进行补助，旨在解决他们的生活困难，维护当前社会稳定。

棕树营街道城中村改造1号片区六合村回迁安置房建设保证金经费9000000.00元，用于棕树营街道办事处城中村改造1号片区，(保利六合天城项目)，在项目建设期间，为确保西山区城中村改造1号片区项目开发建设工作顺利推进,向昆明市西山区人民政府区级机关会计核算中心缴纳了保证金，该项目现已满足退回回迁安置房建设保证金的条件，申请退回保证金9000000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出40681609.09元,占本年支出合计的97.58%。与上年相比增加10132999.42元，增长33.17%,完成年初预算的124.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13166609.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.37%,完成年初预算的85.71%。主要用于单位行政运行，一般行政事务管理等；造成预决算差异的主要原因是行政运行决算支出比年初预算减少1555844.53元，党委办公厅（室）及相关机构事务决算支出比年初预算减少243500.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出6000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的12.00%。主要用于国防类支出；造成预决算差异的主要原因是民兵决算支出比年初预算减少44000.00元。

4.公共安全（类）支出41471.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的108.00%。主要用于基层司法业务工作支出；造成预决算差异的主要原因是决算比预算增加法治建设支出9791.80元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出15400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的100.00%。主要用于科学技术支出；本年度无预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出138382.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,完成年初预算的84.82%。主要用于文体传媒支出；造成预决算差异的主要原因是其他文化和旅游支出比年初预算增加36600.00元。

8.社会保障和就业（类）支出4720925.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.60%,完成年初预算的160.45%。主要用于民政管理事务和行政事业单位离退休；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出比年初预算增加244232.37元，其他就业补助支出比年初预算增加258084.00元，军队转业干部安置支出比年初预算增加610630.19元，养老服务支出比年初预算增加400000.00元

9.卫生健康（类）支出1661191.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的122.33%。主要用于行政事业单位医疗和突发公共卫生事件应急处理；造成预决算差异的主要原因是优抚对象医疗补助支出比年初预算增加327809.29元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出18864428.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.37%,完成年初预算的176.12%。主要用于城乡社区管理事务；造成预决算差异的主要原因是其他城乡社区管理事务支出比年初预算增加9000000.00元。

12.农林水（类）支出616153.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的92.93%。主要用于水利行业业务管理；造成预决算差异的主要原因是水利行业业务管理支出比年初预算减少52736.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出1451047.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%,完成年初预算的104.38%。主要用于街道机关职工及社区工作人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金支出比年初预算增加36560.00元，购房补贴支出比年初预算增加24275.10元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为5214.96元，完成年初预算的11.59%；支出决算较上年减少11702.60元，下降69.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为5214.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.59%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11702.60元，下降69.17%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为5214.96元，完成年初预算的11.59%，支出决算较上年减少11702.60元，下降69.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为5214.96元，完成年初预算的11.59%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是街道认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施，实行厉行节约，加强公务用车管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11702.60元，下降69.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是街道认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施，实行厉行节约，严格控制公务接待标准、数量。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年机关运行经费支出1029924.38元，比上年减少542819.17元，下降34.51%,主要原因是街道坚决贯彻落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格支出管理，大力缩减一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处资产总额8502595.30元，其中，流动资产1040640.90元，固定资产7461954.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1713240.10元，其中固定资产减少269862.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产49项，账面原值104746.33元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额401593.73元，其中：政府采购货物支出10950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出390643.73元。授予中小企业合同金额401593.73元，其中：授予小微企业合同金额401593.73元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200555501111

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年度部门决算公开表20251017025345424