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昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进碧鸡街道经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员52人。包括财政拨款开支经费的人员52人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，碧鸡街道在区委、区政府的正确领导下，聚焦省委“3815”战略计划实施、市委打造“六个春城”发展路径和区委实现“六个新突破”目标任务，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛为契机，全力冲刺、争先进位，切实抓好各项工作落实。

（一）主要指标完成情况

1.主要经济指标完成情况

规模以上固定资产投资：全年目标任务7亿元，1-12月预计完成投资4666万元，完成目标任务的6.67%。观音山社区多功能活动室提升改造及配套附属设施建设工程项目预计10月入库，预计投资上报400万元。

规模以上工业产值：全年目标任务1.5亿元，1-12月预计完成11731万元，完成目标任务的78.21%。

限额以上社会消费品零售总额：全年目标任务增速11.5%，1-12月预计完成11 9721万元，增速-19.37%。

限额以上批发业销售额：全年目标任务增速15.5%，1-12月预计完成5198万元，增速-64.79%。

限额以上餐饮业营业额：全年目标任务增速20%，1-12月预计完成3419万元，增速19.8%。

限额以上服务业营业额：全年目标任务增速20%1-12月预计完成24140万元，增速-26.82%。

2.招商引资工作

全年目标任务：完成10亿元投资，新签约项目任务数10个，其中，固投类项目入库任务数5个，非固投类项目入库任务数5个。实际利用外资全年目标任务600万美元，净增外资市场主体全年目标任务4户，新引进3类500强企业1家。

指标完成情况：新签约项目5个，完成率50%；固投类项目入库3个，完成进度60%；非固投类项目入库项目2个，完成进度40%；引进省外产业到位资金2520万元，完成2.52%。完成省外产业到位资金19800万元，目前正在省级平台进行审核认定；外资0万美元，完成进度0%；净增外资市场主体完成4户，完成率100%；新引进3类500强企业0家。

（二）重要工作进展情况

1.多方发力，提高招商引资质量成效

长坡园区约2.11平方公里面积纳入海口产业园区总体规划，根据区委、区政府关于“一核两翼、三片联动”发展思路，依托优势资源，打造以高新技术产业为主导的产城融合发展示范区，以高原绿色食品、医药医疗为主的现代产业区，重点发展食品加工、医药医疗等产业，打造产业转移“拦水坝”、企业聚集“蓄水池”。今年来冠生园和欧亚乳业相继取得项目用地、完成项目备案，目前正在组织编制项目可研报告、项目设计方案等技术资料，抓紧推进办理项目前期手续；上海均和集团（均和云谷·昆明西山产业园项目）已完成签约，正在进行土地竞买，三个项目用地面积538.78亩，规划总建筑面积约430000平方米，产业投资共计25.2亿元，实现了十余年来土地供应、项目落地历史性突破。

2.多路并举，提高生态环境保护强度

一是建立三级河长、四级治理体系，2024年以来街道级河长、湖长巡查35次，社区级110次，开展支流沟渠、湖滨生态湿地巡查86次，出动人员219人次。二是聚焦水资源保护，对主要入滇河道（王家堆渠）及13条直排沟渠进行水质达标整治，污水收集处理率达到90%以上。三是今年来清理河道沟渠25.8公里，清淤除障桥涵4个，清理垃圾31.5吨。四是常态化开展巡查检查，累计出动执法车辆162辆次、执法辅助人员1862人次、检查农贸市场149个次、检查餐馆160个次、劝阻垂钓1568起、收缴销毁鱼竿渔具86余根、清理地笼渔网59个、发放宣传资料300余份。

3.多法并用，提高社会治安管理能力

一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，以“2+3（1）+N”工作机制切实提升发现纠纷、防控风险的能力，截至目前共收到公安提示函139份，对评定为中风险的10件“六类风险隐患”开展调处20次，对纳入数据库开展“七个闭环”服务管理的71件“六类风险隐患”案件涉及人员开展各类型回访79次；二是积极发挥人民调解作为维护稳定“第一道防线”的作用，2024年1-10月受理民事纠纷调解案件14件，成功率100%，协议涉及金额达45.4万余元；三是严厉打击邪教组织和“精神控制”类培训违法犯罪活动，截至目前共排查8个社区，27个居民小组，3个城市小区，9234户，排查人口26038人；排查12家公共单位，公职人员2622人，未发现可疑人员；四是深入推进信访工作法治化，共受理各类案件28件，已办结26件。

4.多管齐下，提高民生福祉保障水平

一是稳定就业形势。截至目前，新增农村劳动力转移就业614人，新增转移收入573.94万元，农村劳动力转移总量8680人，城镇新增就业人数约1000人，城镇失业人员再就业人数420人，就业困难人员再就业人数400人。二是做好特殊人群补贴发放。截至目前累计发放高龄补贴801人，共计256580元，发放社区老乡干部生活补助费189150元，发放临时生活困难救助金99119元，发放特困人员供养金、护理费等各种补助155424元，发放特殊困难群体火化补助1000元。三是抓文化建设工作。党群服务中心每周对公众提供服务的开放时间不少于42.5小时，组织群众文化活动13次，开展讲座、展览3次，举办专题培训5次。四是打通城市建设最后“一公里”。截至目前完成城市网格化工作案件处置结案14261件、卫星遥感案件处置19件、接诉即办案件18件、完成街道哨9件、社区哨2件，及时清理乱停乱放40余起、占道经营100余起、整治辖区老旧小区乱摆乱放70余起、背街小巷卫生死角80余个；违章建筑整治工作，累计出动车辆560余辆次，执法人员1300余人次，开具法律文书70余份。

5.多元参与，提高乡村振兴发展速度

一是做好云南省“干部回乡规划家乡行动”信息系统录入相关工作，完成相关审批等环节。二是完成观音山社区等4个社区《“多规合一”实用性村庄规划（2021—2035）》成果备案，新增合并编制“碧鸡、龙门、长坡三个社区城镇开发边界区域外村庄规划”，预计年内可完成入库；三是按照《西山区碧鸡街道滇池沿岸重点乡村改造提升实施方案》稳步推进滇池沿岸重点乡村改造提升工作，重点打造杨林港“婚拍庄园、运动驿站”和古莲、杨林港、观音山、百草村精品民宿。四是对辖区内的6290户农村社区农户开展返贫信息集中排查工作，确保符合条件的农户纳入监测对象、确保不发生规模性返贫。五是提升农村人居环境，2024年来绿化面积新增500余平方米，申报2024年省级绿美村庄1个，已通过市级复核，市级绿美村庄4个。六是守牢耕地保护红线。扎实做好辖区耕地流出68宗115.12亩问题图斑整改，同时抓好日常监管，削减存量、杜绝增量，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”。七是集中整治群众身边不正之风和腐败问题，共排查涉及基层政府违规向村集体资金借款问题2个，农村集体“三资”监管突出问题266个和社区财务管理突出问题2个，目前上述问题均已完成整改。

6.多措并举，提高自然资源保护力度

一是积极开展土地巡查工作，共开展非法占地巡查112次，发现违法行为4件，下发了停工通知2份，下发法律责任告知函2份，均已停工整改完成或已上报局执法大队。二是依法依规处置违法占用耕地农户2户，处置面积3亩；完成占补平衡专项整治工作占而不补图斑整治整改图斑5个，处置面积58.62亩，完成历年违法占而不补问题图斑30个，完成面积516.84亩，完成2021年自然资源督察问题图斑9个，完成面积400.93亩；2024年耕地“大体检”排查任务需就地恢复的25宗图斑，面积共44.89亩，截至目前，已完成20宗，完成面积35.92亩，完成率80%，其余宗地正在加快推进整改中；2024年第三季度自主卫片需就地恢复1宗，面积共0.89亩，将尽快开展耕地恢复工作。三是做好灾害防治，截至目前已向15个点位责任人发放地质灾害防灾工作明白卡30份、地质灾害防灾避险明白卡70份、地质灾害隐患通知书30份。四是保护矿产资源，开展“打非治违”巡查，共开展“打非治违”巡查100次，发现私挖盗采玛瑙石和磷矿案件3起，相关人员及盗采工具已移交相关执法部门。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年度收入合计45601592.16元。其中：财政拨款收入44894851.70元，占总收入的98.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入706740.46元，占总收入的1.55%。

与上年相比，收入合计增加4085398.55元，增长9.84%。其中：财政拨款收入增加5103611.00元，增长12.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1018212.45元，下降59.03%。主要原因是：1.根据工作需求财政拨款收入增加碧鸡街道滇池沿岸重点乡村改造提升项目补助经费4000000.00元、西山区滇池湖滨生态带建设“四退三还一护”2022年土地租用资金1320700.00元和碧鸡街道办事处山邑片区生态修复工程项目等项目经费；2.其他收入减少的主要原因是本年未收到西山景区服务中心拨协作共建工作经费。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年度支出合计46413117.03元。其中：基本支出28129804.53元，占总支出的60.61%；项目支出18283312.50元，占总支出的39.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5614029.72元，增长13.76%。其中：基本支出增加3188703.77元，增长12.78%；项目支出增加2425325.95元，增长15.29%。主要原因是：1.基本支出增加原因2024年接收区下划劳务派遣人员25人，增加劳务派遣人员和解聘人员补偿金支出；2.项目支出增加根据工作需求财政拨款收入增加碧鸡街道滇池沿岸重点乡村改造提升项目补助经费、西山区滇池湖滨生态带建设“四退三还一护”2022年土地租用资金和碧鸡街道办事处山邑片区生态修复工程等项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28129804.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26689551.58元，占基本支出的94.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1440252.95元，占基本支出的5.12%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18283312.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

32015部队上马村营区部分营房提升改造项目工程尾款资金项目经费746359.47元，主要用于32015部队上马村营区部分营房提升改造项目工程，项目已验收并出具了审计报告。

碧鸡街道办事处山邑片区生态修复工程项目第四笔征拆资金项目经费2000000.00元，主要用于58户被拆迁人拆迁款补偿1992599.79元和西山区龙门社区居民委员会山邑居民小组集体拆迁款补偿7400.21元。

社会发展专项资金项目经费975700.00元，主要用于落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重要工作，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区，用于开展爱国卫生“7＋1”专项行动整治、市政各类附属设施的维护、爱国卫生病媒生物消杀、健康教育宣传等工作支出600000.00元，社会事务资金支出35700.00元。

西山区滇池湖滨生态带建设“四退三还一护”2022年土地租用资金1320683.00元，主要用于富善社区晖湾二组土地租金10005.00元、晖湾四组土地租金13627.50元，西华社区红联小组土地租金773421.00元、古莲小组土地租金85284.00元，观音山社区杨林港小组土地租金284452.50元，龙门社区山邑小组土地租金153893.00元）。

西山区农村水冲公厕管护经费项目经费585267.00元，主要用于辖区内51座农村水冲公厕管护人员补助和日常管护费用。

杨树种植样板示范林用地续租专项资金项目经费652840.00元，主要用于观音山社区百草居民小组130.568亩土地杨树种植样板示范林用地进行续租。

“多规合一”实用性村庄规划编制市级补助（二期）专项经费项目经费20000.00元，主要用于城镇开发边界以外的行政村原则上每村编制1个“多规合一”的实用性村庄规划、每个涉农行政村围绕“五大振兴”编制5个单项方案，较大的自然村可根据实际需要单独编制乡村振兴方案经费。

2022年义务兵家庭优待金省级补助资金项目经费18300.00元，主要用于辖区内应征入伍的义务兵服役期间，按每人每年19000.00元的标准予以发放义务兵家庭优待金。

2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目经费900.00元，主要用于就业创业及农村劳动力转移购买办公用品。

2023年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费资金项目经费1200.00元，主要用于现役和退役士兵提供医疗困难、生活困难方面的发放。

2023年优抚对象中央补助经费（第一批）资金项目经费95900.00元，主要用于伤残退役士兵、在乡复原军人、两参人员，符合条件的农村籍退役士兵，以及退伍军人及现役军人家属等人员提供抚恤和生活补助支出。

2024年计划生育宣传员省级生活补助资金项目经费5000.00元，主要用于碧鸡街道办事处8个社区，8名计划生育宣传员完成计划生育宣传工作报酬。

2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费项目经费17100.00元，主要用于2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助。

2024年省级优抚对象医疗保障经费资金项目经费2300.00元，主要用于优抚对象及现役军人家属医疗费用补助及相关医疗保障发放。

2024年中央优抚对象医疗保障经费资金项目经费95900.00元，主要用于符合条件的现役和退役军人的医疗费用补助、缴费补助及补充医疗保障的支出。

碧鸡街道滇池沿岸重点乡村改造提升项目补助经费项目经费4000000.00元，主要用于滇池沿岸重点乡村改造提升奖补资金，其中杨林港小组3000000.00元、苏家小组1000000.00元。

常态化巩固国家卫生城市创建成果市级补助经费项目经费60000.00元，主要用于常态化开展巩固国家卫生城市创建成果和推进爱国卫生“7个专项行动”工作的宣传活动、病媒生物防制、基础设施建设等工作。

城市社区日间照料中心建设经费项目经费888087.25元，主要用于赤甲社区日间照料服务中心建设项目已通过社区验收，目前已投入使用。

创业担保贷款中央和省级奖补资金项目经费14835.00元，主要用于宣传创业担保贷款政策制作创业担保贷款宣传帆布袋。

第五次全国经济普查省级专项经费项目经费68600.00元，主要用于西山区第五次全国经济普查工作经费及“两员”经济普查相关经费的使用和发放。

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费2300.00元，主要用于为辖区居民群众提供基本公共文化服务，加快构建碧鸡地区现代公共文化服务体系。

计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金项目经费2000.00元，主要用于碧鸡街道计划生育特殊困难家庭春节慰问

民政事务员市级补助资金项目经费19200.00，主要用于发放社区社区民政事务员工作补助。

企业军转干部“春节”走访慰问市级补助经费项目经费200.00元，主要用于在春节期间对企业军转干部走访慰问金的发放。

人大代表活动经费项目经费20000.00元，主要用于人大代表活动阵地建设和代表参加会议、履职活动、学习资料订阅等费用。

人大代表活动履职经费项目经费15000.00元，主要用于人大代表集中培训，开展视察、调研等履职活动发生的各项费用，以及联系人民群众反映意见建议所发生的通讯、交通等费用的补贴。

三馆一站免费开放中央配套补助资金项目经费3200.00元，主要用于为辖区居民群众提供基本公共文化活动。

省级义务兵家庭优待金资金项目经费31200.00，主要用于辖区内应征入伍的义务兵服役期间，按每人每年19000.00元的标准予以发放义务兵家庭优待金。

省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费项目经费9100.00元，主要用于退役军人、烈士遗属等提供解困帮扶和临时救助发放。

松材线虫病防治资金项目经费69050.00元，主要用于制作材线虫病防治宣传警示牌和制作松材线虫病松防治宣传资料。

提前下达2023年优抚对象中央补助经费（第一批）资金项目经费95000.00元，主要用于辖区内伤残军人、烈士遗属、两参人员以及60岁以上农村籍退伍老兵等进行医疗、住院困难补助、抚恤优待的发放。

西山区2023年11-12月社区村基层治理专干待遇省级财政补助经费项目经费6000.00，主要用于11-12月社区村基层治理专干待遇省级财政补助经费。

义务兵家庭优待金资金项目经费31000.00元，主要用于辖区内应征入伍的义务兵服役期间，按每人每年19000.00元的标准予以发放义务兵家庭优待金。

优抚对象市级补助经费项目经费24000.00元，主要用于辖区内伤残军人、烈士遗属、在乡老复员军人、两参人员等医疗、住院困难补助的发放。

优抚对象市级补助资金项目经费146000.00元，主要用于辖区内伤残军人、烈士遗属、在乡老复员军人、两参人员等医疗、住院困难补助的发放。

优抚对象市级补助资金经费项目经费10100.00元，主要用于辖区内伤残军人、烈士遗属、带病回乡退伍军人、两参人员等医疗、住院困难补助的发放。

中央（第二批）优抚对象补助资金经费项目经费550000.00元，主要用于辖区内义务兵优待金、优抚对象医疗、住院困难补助发放。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费3000000.00元，主要用于龙门社区环境卫生提升改造项目，2024年未完成项目资金支付。

中央优抚对象医疗保障经费项目经费90000.00元，主要用于辖区内符合标准的伤残军人、烈士遗属、两参人员等医疗、住院困难补助的发放。

自主择业军队转业干部节日慰问市级补助资金项目经费1800.00元，主要用于“春节”和“八一”期间，自主择业军队转业干部节日慰问金的发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出45490369.49元,占本年支出合计的98.01%。与上年相比增加7750951.79元，增长20.54%,完成年初预算的126.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12813858.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.17%,完成年初预算的88.59%。主要用于街道办事处行政、事业人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约，压缩社会发展专项经费、社区党组织服务服务专项经费和社区党建经费等项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出12642.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的25.29%。主要用于街道办事处武装工作专项业务工作；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约，压缩街道办事处武装工作专项业务经费支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出5300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的1.61%。主要用于主要用于开展网络运行维护经费、社区科普和太阳能路灯维护专项工作；造成预决算差异的主要原因是太阳能路灯维护专项工作未实施，无经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出71607.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的45.79%。主要用于基层公共文化建设专项业务工作；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约，压缩基层公共文化建设经费项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出5581898.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%,完成年初预算的184.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险、优抚对象补助、优抚对象解困措施生活困难补助和义务兵家庭优待金经费等；造成预决算差异的主要原因是按规定支付符合发放条件优抚对象补助、优抚对象解困措施生活困难补助和义务兵家庭优待金经费增加。

9.卫生健康（类）支出1931316.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的128.06%。主要用于机关事业单位医疗保险和优抚对象医疗保障经费；造成预决算差异的主要原因是按规定支付符合发放优抚对象医疗保障经费增加。

10.节能环保（类）支出2689468.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,年初无此项预算。主要用于滇池环湖生态带建设土地租用和第三轮中央环保督察应急等项目；造成预决算差异的主要原因是根据重点工作需求，追加西山区滇池环湖生态带建设土地租用资金和第三轮中央环保督察应急资金等项目经费。

11.城乡社区（类）支出9237030.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.31%,完成年初预算的95.99%。主要用于主要用于社区人员补助和生活垃圾分类专项工作等；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约，压缩生活垃圾分类专项工作项目支出。

12.农林水（类）支出11092745.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.38%,完成年初预算的212.97%。主要用于主要用于农林水（类）人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出，乡村振兴补助资金和农村水冲公厕管护经费；造成预决算差异的主要原因是根据重点工作需求，追加滇池沿岸重点乡村改造提升项目补助经费等项目经费。

13.交通运输（类）支出42073.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的16.83%。主要用于农村公路路政管理三级联动协管机制建设工作和农村公路县乡村道日常养护专项经费；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约，压缩农村公路路政管理三级联动协管机制建设工作和农村公路县乡村道日常养护专项经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出309895.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,年初无此项预算。主要用于矿山生态治理修复及群众投诉涉林等问题整改工作经费、占补平衡专项行动占而不补违法图斑整治整改工作经费和耕地流出问题整改工作补助经费；造成预决算差异的主要原因是根据重点工作需求，追加矿山生态治理修复及群众投诉涉林等问题整改工作经费、占补平衡专项行动占而不补违法图斑整治整改工作经费和耕地流出问题整改工作补助经费等项目资金。

19.住房保障（类）支出1702533.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的115.03%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是新录用职工增加住房公积金缴纳资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为53463.36元，完成年初预算的59.40%；支出决算较上年减少33656.35元，下降38.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为53463.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的59.40%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少33656.35元，下降38.63%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为53463.36元，完成年初预算的59.40%，支出决算较上年减少33656.35元，下降38.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为53463.36元，完成年初预算的59.40%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算，加强厉行节约，强化公务用车管理，压缩公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少33656.35元，下降38.63%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行年初预算，加强厉行节约，强化公务用车管理，压缩公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。无开展内容。

2.购置车辆0.0辆。无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于保障街道办事处机要交通和执行应急处置所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。无发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。无发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年机关运行经费支出1440252.95元，比上年减少240258.65元，下降14.30%,主要原因是落实过“紧日子”的要求，进一步压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于街道办事处及8个社区居委会办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处资产总额5194467.74元，其中，流动资产4047540.09元，固定资产1118409.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28518.63元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1279131.00元，其中固定资产增加98142.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额257835.00元，其中：政府采购货物支出86508.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出171327.00元。授予中小企业合同金额257835.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011200556001111

2024年度部门决算公开20251014112238128