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昆明市西山区人民政府西苑街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

   按照《中共昆明市西山区委办公室昆明市西山区人民政府办公室关于印发<昆明市西山区西苑街道职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》（西办通〔2024〕44号）规定：

西苑街道党工委是中共昆明市西山区委的派出机关，统一领导本街道基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。西苑街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。

西苑街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进西苑街道经济社会高质量发展。主要职责是：

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心、综合保障服务中心。

所属单位0个。
  （二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市西山区人民政府西苑街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员51人。包括财政拨款开支经费的人员51人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出党建引领，筑牢思想堡垒，全力建强基层党组织治理体系。

坚持以党的政治建设为统领，切实加强和改进新时代机关党的建设，以高质量机关党建推动经济社会高质量发展，为有效落实各级决策部署凝心聚力、添砖加瓦。一是突出思想引领，加大理论武装的“力度”。严格落实“第一议题”和“首课制度”，教育引导党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。开展理论中心组学习8次，依托“三会一课”“主题党日”等开展“链式”组织生活会，共开展76次，参与党员达1500人，助推党的二十大精神在西苑“落地生根”。明确街道党工委班子对意识形态工作负主体责任，定时召开意识形态分析研判会议11次，大力培育和践行社会主义核心价值观，形成自觉维护党和国家尊严形象的良好氛围。深刻认识开展党纪学习教育的重要性和目标要求，把《中国共产党纪律处分条例》作为学习重点，形成《西苑街道领导干部党纪学习教育读书班暨理论学习中心组学习材料汇编》，为街道领导干部和基层党组织配发《中国共产党党内法规选编》，确保党纪学习教育工作有序开展。2024年共推送发布各类新闻宣传稿件192篇，其中中央级媒体发布82篇；省级媒体发布96篇。同时积极培育社区主播5名，拍摄理论宣讲、文明实践、便民服务等系列宣传短视频5部。并被各级新媒体账号采用和转发，“幸福西苑”品牌宣传成效得以不断提升。二是突出组织引领，增强战斗堡垒的“硬度”。开展“强基础，赛党务”专项检查活动，各社区党委通过交叉检查的方式查找问题18个，整改问题18个。印发《基础党务工作指导》，进一步激发基层党建工作内生动力，不断推进基层党建工作取得新突破。健全完善党员教育工作体系，做好远程教育平台、“云岭先锋”APP等党员信息化教育平台维护使用工作，全街道6个站点在线学习时长按标准完成。不断深化居民区党建工作，优化调整社区居民区支部设置，严格对照四级网格全覆盖建立居民区（网格）党支部18个，新成立“两新”党支部4个，确保党的工作全覆盖。持续深化1个温新驿站和22个温新加油站作用发挥，继续推行“三段聚力”的“三双”工作法，整合18家报到单位资源和1768名报到党员，共开展各类志愿服务活动86场次。挖掘需求清单1252项、党建资源170项，开展联建项目38个。严格执行年度党员发展计划和发展党员程序，严格落实“1+3+9”工作机，2024年度接收预备党员6名，其中“两新”党员1名，审批转正党员6名。选优配强社区“两委”班子，持续开展第五期“风华培育计划”，对街道社区46名青年后备人才开展政治理论学习课、基层干部素质课、社区治理实践课，激励各部门、各社区干部增强争先意识、担当精神、实干精神，持续加强社区骨干队伍和后备力量的综合能力水平。2024年创建市级离退休干部模范党支部1个，最美春城银霞志愿服务队1个，西山红旗党支部2个。三是突出党建引领，强化事业融合的“黏度”。坚持把组织优势转化为服务中心大局的强大力量，结合辖区区级行政单位聚集、老龄人口较多、服务半径小等因素，按照“统筹集成、融合提升、共建共享”的工作思路，制定了《西苑街道城市基层党建“多元共治·幸福西苑”创建实施方案》，通过搭建“共商”平台打破组织壁垒、凝聚“共建”资源提升联动成效、完善“共治”机制引导多元参与，扩大“共享”成效推动良性循环的工作模式，全面提升党建引领基层治理体系科学化、精细化、智能化水平，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。创新实施“双循环”工作机制，通过推进全科网格建设，打破过去一人一岗、专人专职的工作方式，做到一次入网完成多项工作，逐步实现对网格精管细治、一次巡查多项工作同步推进的网格化服务管理新模式。同时，网格员发现问题后，以“内循环”的方式由街道社区通过“苑里议事会”解决的处置内容较简单、涉及面较小的问题，以“外循环”的方式通过“吹哨报到”处置涉及面广、情况较为复杂的问题。持续深化碧鸡广场治理“四共”经验做法，以四级网格为基础，精准定位网格信息点，秉持信息共享的工作理念，将居民户、沿街商户、大党委成员单位信息等基本信息进行梳理，组建数据库、动态更新。截至目前，本年度街道下辖5个社区，共持续更新维护居民住户信息14786条、辖区商户信息1963条、日常网格巡查记录726条。在“苑里议事会”上，以“五式对话”工作法使群众“有事好商量、遇事多商量、有难题会商量”，解决了近华物资小区化粪池之间相连的管道雨天会外溢、春华里居民投诉邻居养狗扰民、将晾衣杆当作健身器材使用损坏晾衣杆存在安全隐患等问题，渐渐形成居民认可社区、社区服务居民、居民互动自治的氛围，从而不断提高人民群众的获得感、安全感、幸福感。

（二）紧盯目标任务，落实有效举措，全力推动经济高质量发展。

在辖区总体量较小的情况下，锚定全年目标任务，全力推动增量发力、项目提速、工作增效，促进经济社会平稳发展。一是锚定发力点，提升工作质效。以“当好排头兵”大竞赛目标任务为导向，亲自主导形成“街道任务一套表”，对42项大竞赛考评任务逐一分解，并制定科级领导挂钩联系辖区重点企业、行政班子周“碰头”例会、社区“企业线索”收集上报3项工作制度，切实把“六个春城”建设与区委、区政府工作要求和街道实际工作充分结合起来，做到一体思考、一体谋划、一体部署，奋力实现街道大竞赛排名争先进位。二是开拓发展点，提升增量水平。深入开展“扫楼”“扫街”挖存量、深入企业找增量行动，规模以上固定资产投资全年目标任务5亿元，完成5.3亿元；限额以上社会消费品零售额全年目标增速11%，完成2.57亿元，增速达8.38%；全年目标任务工业总产值目标0.5亿元，完成工业总产值0.502亿元，完成进度100.5%，增速12.92%。三是抓准切入点，提升内生动力。持续推进项目招商、企业招商，全力以赴在挖项目、优库体、育主体上下功夫，2024年实现新增规模以上固定资产投资项目7个，累计完成投资达5.3亿元；新增招商引资签约项目7个（其中亿元以上新签约项目3个、500万元以上落地项目4个）；新增在库企业4家，其中新增工业重点企业1家，实现街道工业企业零的突破，更新支撑限额以上社消总额企业3家。四是深挖突破点，提升发展活力。抓住数字经济和大健康产业发展契机，全力盘活辖区楼宇闲置资源，谋划推进大健康科技产业园建设，按照“一楼一中心、两院多辐射、一片大带动”的“1121”的工作思路，初步搭建了园区化服务体系，洽谈企业30余家，实现引流108家企业注册奥创大厦，“筑巢引凤”工作迈出第一步。

（三）聚焦城市短板，找准功能定位，全力推动城市管理提质增效。

坚持将保障和改善民生作为经济社会发展的根本出发点和落脚点，切实结合西苑实际，聚焦短板弱项，持续推进惠民工程走深走实。一是聚焦基础设施建设，优化城市品质。针对西苑辖区老旧小区多、城市管理难的问题，坚持以改善辖区居民居住品质为出发点，将老旧小区改造作为实施“惠民实事”的重要抓手，提前谋划、统筹推进，完成二环内14个老旧小区改造，实施二环外18个老旧小区改造，实现西苑辖区全部社区符合老旧小区改造范围的应改尽改、全面覆盖；抓实口袋公园建设工作，2024年实施崇廉园、梁源小花园、秋苑一期茶梅小园等多个口袋公园申报打造，申报数远超任务目标数；抓实安全隐患集中整治工作，2024年以来，完成单车棚改造12个，正在实施改造15个，累计出动安全检查人员460人次，检查生产经营单位609家，整治电动自行车飞线充电、乱停乱放等违法违规行为500余起。二是聚焦热点诉求，优化社会环境。妥善化解中国电信“两亚”数据中心项目施工影响周边住户安全问题，成立维稳工作专班，积极协调区级职能部门、项目方、业主代表多方会谈，既全力保障项目建设，又推动解决群众诉求。有效遏制肿瘤医院周边管理难服务难的问题，扎实推进“群租房”整治工作，2024年以来，累计排查建立“群租房”一户一档640套，截至目前已完成整改349套。坚持和发展新时代“枫桥经验”，切实将问题解决在基层、化解在萌芽，以“2+3（1）+N”机制实体化运行为牵引，完善制定了《专班运行制度》《信息收集整理制度》等8项制度，街道治安警情同比下降28.66%，刑事立案下降46.22%，努力实现了“三个明显提升”和“四个不发生”工作目标。扎实做好代表建议议案办理工作， 2024年人大代表建议3件正在推进办理，现已组织代表、责任部门开展人大代表建议面商会1次，及时研究解决办理工作中出现的问题，提高议案、建议和提案的落实率。三是聚焦便民利民，优化服务体系。搭建“警民融合，共建共驻”平台，按照“四室一站一中心”的标准，融合打造街道公共法律服务中心、街道“一站式”矛盾纠纷调解中心、监狱服刑远程探视中心，已于2024年3月建成并投入使用。2024年成功调解各类矛盾纠纷182件。

（四）聚焦民生福祉，探索发展路径，全力推动幸福指数持续提高。

统筹推进各项惠民政策举措落实落细，织密扎牢民生保障“网”，着力解决好居民群众所需所急所盼。一是探索“三级”养老服务模式。立足西苑街道辖区老年人群众多、收入水平偏低的实际，依托统战党派资源，联动昆明医科大学、云南省肿瘤医院、昆明市第一人民医院开通绿色就医通道，实施“公共医疗资源+养老”，组织专家会诊63场次，实现优质资源下沉基层；引入云南图创健康管理有限公司、昆明润城普瑞眼科医院、昆明大滇医，实施“爱心医疗企业+养老”，举办爱心义诊活动15场次，实现社会资源有效整合；引入云南甲子养老服务有限公司、云南优众养老服务有限公司、云南佳乐康养有限公司等专业养老机构，实施“专业养老机构+养老”，建立老年人个人健康档案，实现居养服务精准链接。该项工作被新华社报道，浏览量达117.7万，并被云南日报、昆明日报、都市条形码等多家引用报道。二是落实落细惠民政策措施。2024年合计发放孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障金3.43万元，临时救助金18.62万元，低保金117.27万元，特困金6.90万元。组织开展高龄老人生存认证4次，发放高龄津贴100.52万元，九年义务教育巩固率达100%，开展大型文化活动5场，小型文化活动（含社区）179场，覆盖人群达1.25万人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2024年度收入合计25556753.27元。其中：财政拨款收入25099019.56元，占总收入的98.21%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入457733.71元，占总收入的1.79%。

与上年相比，收入合计增加1921197.20元，增长8.13%。其中：财政拨款收入增加1814944.52元，增长7.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加106252.68元，增长30.23%。增加的主要原因是增加办公楼租用费。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2024年度支出合计26583248.58元。其中：基本支出18450528.03元，占总支出的69.41％；项目支出8132720.55元，占总支出的30.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2350419.42元，增长9.70%。其中：基本支出增加1797634.55元，增长10.79%；项目支出增加552784.87元，增长7.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加的主要原因是1.编外人员支出增加。2.增加办公楼租用费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民政府西苑街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18450528.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17153545.64元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1296982.39元，占基本支出的7.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民政府西苑街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8132720.55元。其中：

基本建设类项目支出0.00元。

2023年巩固国家卫生城市创建成果市级补助资金47324元，主要用于制作宣传展板、购买“大扫除”工具、开展病媒生物防治等，提高群众爱国卫生“7个专项行动”和巩固国家卫生城市创建成果。

2024年春节、八一市级配套慰问自主择业军转干部经费13800元，主要用于发放退役军人2024年节日慰问金。

2024年企业军转干部春节慰问市级补助经费1400元，主要用于发放企业军转干部春节慰问金。

第五次全国经济普查省级补助经费24520元，主要用于完成第五次全国经济普查工作。

街道党校工作经费2412.76元，主要用于开展2024年风华培训以及万名党员进党校培训。

社会发展资金1083366.02元，主要用于开展社会管理服务工作。

西山区公厕免费开放补助专项经费530000元，主要用于对公厕实施管理、管养维护。

租用办公楼经费2091426.40元，主要用于支付办事处办公楼租金，设置固定办公地点，为居民群众提供更加良好的服务环境。

2023年民政事务员市级补助资金12000元，主要用于发放社区民政事务员补助。

2024年计生宣传员（省级）生活补贴资金3134元，主要用于发放计划生育宣传员生活补贴。

2024年社区民政事务员市级补助资金12000元，主要用于发放社区民政事务员补助。

2024年中央免开补助资金29458.62元，主要用于确保辖区文化馆（站）向社会免费开放并提供基本公共文化服务。

区级文化站免费开放补助经费1506.11元，主要用于确保辖区文化馆（站）向社会免费开放并提供基本公共文化服务。

省级第一批民政事业专项资金103200元，主要用于发放社区民政事务员补助。

2024年文化站免费开放省级配套专项资金1327.35元，主要用于确保辖区文化馆（站）向社会免费开放并提供基本公共文化服务。

中央免开补助资金结转资金5448.78元，主要用于确保辖区文化馆（站）向社会免费开放并提供基本公共文化服务。

2022年义务兵家庭优待金省级补助经费5087.68元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

2023年复员干部节日慰问市级补助经费1200元，主要用于发放复员干部节日慰问金。

2023年省级消防员家庭优待金资金2530元，主要用于发放消防员家庭优待金。

2023年市级配套义务兵家庭优待金经费3652.9元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

2023年义务兵家庭优待金资金40000元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

2023年优抚对象中央补助（义务兵优待金第一批）经费95260.66元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

2023年中央优抚对象医疗保障经费30000元，主要用于发放优抚对象医疗困难救助。

2024年复员干部春节、八一慰问市级补助经费1600元，主要用于发放复员干部春节、八一慰问金。

2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费117500元，主要用于发放社区（村）基层治理专干补助。

2024年消防员家庭优待金市级配套资金5667.4元，主要用于发放消防员家庭优待金。

2024年义务兵家庭优待金市级配套资金3526元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

清算2022年度创业担保贷款省级奖补资金13481元，主要用于开展创业担保贷款工作。

社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助经费5000元，主要用于发放社区（村）基层治理专干补助。

省级义务兵家庭优待金资金5974元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

优抚对象解困帮扶金（800）资金20900元，主要用于发放优抚对象解困帮扶金。

中央优抚对象医疗保障经费167293.15元，主要用于发放优抚对象医疗困难救助。

2023年省级企业军转干部干部解困补助资金234044.84元，主要用于发放企业军转干部解困补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出26023922.87元，占本年支出合计的97.90%。与上年相比增加3706317.93元，增长16.61%，完成年初预算的94.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14291035.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.91%，完成年初预算的88.88%。主要用于保障机关的正常运转和人大代表工作，政协委员工作，流动人口和出租房屋管理工作，社会事务管理，工青妇工作，宣传教育，维稳禁毒综合治理，社区党组织服务群众工作，基层党建工作，安全生产工作，创建全国文明城市工作，第五次全国经济普查工作等支出；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约，压缩项目工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出12678.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的25.36%。主要用于武装工作支出；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约，压缩项目工作经费。

4.公共安全（类）支出15200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，完成年初预算的79.17%。主要用于司法工作支出；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约，压缩项目工作经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的1.84%。主要用于社区科普工作；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约，压缩项目工作经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出176423.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，完成年初预算的112.80%。主要用于开展社区文化活动；造成预决算差异的主要原因是保障社区文化站（室)日常运转费用增加。

8.社会保障和就业（类）支出2735290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%，完成年初预算的132.08%。主要用于养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员补助、社区工作人员工资、退役军人各项补助、义务兵家庭优待补助、残疾人慰问、敬老节慰问；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费、职业年金缴费增加，退役军人各项补助增加。

9.卫生健康（类）支出1089780.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，完成年初预算的107.55%。主要用于医疗保险缴费、爱国卫生专项行动、计划生育工作、优抚工作、无偿献血工作；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出6537232.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.12%，完成年初预算的93.43%。主要用于社区人员工资及办公费、城市管理综合行政执法工作、公厕免费开放补助；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约，压缩项目工作经费。

12.农林水（类）支出13481.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于创业担保工作；造成预决算差异的主要原因是调整预算追加的此项工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1149801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，完成年初预算的110.24%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是住房公积金上调。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为2970.71元，完成年初预算的6.60%；支出决算较上年减少747.42元，下降20.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为2970.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.60%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少747.42元，下降20.10%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为2970.71元，完成年初预算的6.60%，支出决算较上年减少747.42元，下降20.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为2970.71元，完成年初预算的6.60%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度没有对公务用车进行维修。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少747.42元，下降20.10%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务车保险费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2024年机关运行经费支出1296982.39元，比上年增加56073.27元，增长4.52%，主要原因是新办公楼的物业管理费增加。部门机关运行经费主要用于机关和所属单位的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区人民政府西苑街道办事处资产总额10145813.30元，其中，流动资产1087033.77元，固定资产6729966.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2328813.14元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加715870.17元，其中固定资产增加17885.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产197项，账面原值190732元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额345904.59元，其中：政府采购货物支出58450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出287454.59元。授予中小企业合同金额345904.59元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200555401111

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2024年度决算公开表20251015111158309