监督索引号53011200136007900000

附件1

昆明市西山区第九幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区第九幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区第九幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区第九幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻党的教育方针及政策，依法治校，实施幼儿教育，促进基础教育发展，让幼儿享受优质的教育。做好幼儿保育、幼儿教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：副园长办公室、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，实施保育与教育相结合原则，对幼儿实施德智体美劳全方面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时做好安全保卫工作。注重教师队伍的培训和管理，抓好教育质量的常规管理和教学评估，坚持随堂听课活动，抓好备课、教学组织、游戏、幼儿生活习惯和行为习惯养成各个环节的管理。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使幼儿在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。营造健康向上的文化氛围，开展丰富多彩的文化活动。后勤做好财务管理、资产管理、采购、食堂管理等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2840409.2元，其中：一般公共预算2840409.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1228096.4元，主要原因分析：聘任制教师增加，社保缴费基数调整增加，导致人员经费增加675688.7元；其次是项目收入增加526330.5元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2840409.2元，其中:本年收入2840409.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2840409.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1228096.4元，主要原因分析：聘任制教师增加导致人员经费增加，其次是项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2840409.2元。财政拨款安排支出2840409.2元，其中：基本支出2009229.2元，与上年对比增加701765.9元，主要原因分析：聘任制教师增加导致人员经费增加；项目支出831180元，与上年对比增加526330.5元，主要原因分析：幼儿园运转补助经费增加377700元，西山区新办幼儿园开办费补助专项经费增加74962.5元，西山区教育系统人防建设项目补助经费增加72900元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于下列支出：

1.205-02-02，教育支出-普通教育-学前教育2298643.92元，其中基本支出1913263.92元，项目支出385380元。主要用于学前教育方面的支出。

2.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出445800元，主要反映除上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37686元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

4.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17256元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

5.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9110元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

6.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1709.28元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

7.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30204元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区第九幼儿园2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额321666元，其中：政府采购货物预算16000元、政府采购服务预算305666元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区第九幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区第九幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区第九幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区第九幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.西山区校园人防建设项目补助经费项目绩效目标：强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为教师和学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。足额拨付人防建设项目资金145800元，并按月完成资金支付，保障3名保安可以按时领取工资。

2.西山区新办幼儿园开办费补助专项经费项目绩效目标：为了全面贯彻党的教育方针，加快补齐教育短板，新成立的市三幼日新路园区、前卫幼希望路园区、十八幼福海园区、十五幼东园区将于2022年9月开园招生。为保障幼儿园正常运转，故申请新办园开办费4000000元，以确保开班办园各项工作的顺利开展。

3.幼儿园运转补助经费项目绩效目标：关注幼儿身心和谐发展，开展“六一”节庆祝活动、幼儿冬季运动会活动。强化校园文化建设，创设安全、绿化、美化、育人化的环境，提升办园品质。严格执行各项会计制度和财务管理相关规定，使每一笔资金使用合理、合法、合规。 经费主要用于保障幼儿园的正常运转，包含一百二十多名学生及22名教师、厕所用水电、办公清洁用品、防疫物资、幼儿活动费、保洁费、打印机维修耗材费等支出。坚持教育优先发展战略，以依法治教为保障，以德树人为根本任务，以促进教育公平为努力方向，以提高教育教学质量为中心，促进我园的教育和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区第九幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：昆明市西山区第九幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区第九幼儿园资产总额22712.77元，其中，流动资产1038.83元，固定资产21673.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22680.99元，其中固定资产增加21673.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200136007900111

（定）2025年部门预算公开情况表（西九幼）-以此件为准20250304083226914