监督索引号53011200136005100000

附件1

昆明市西山区第一中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区第一中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要职责是完成高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展，确保普及义务教育工作成果。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：总务处、教务处、教科室、办公室、党工会活动室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制192人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制191人。在职实有164人，其中：财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员136人，其中：离休0人，退休136人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入54,480,255.08元，其中：一般公共预算49,825,255.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4,655,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加8,162,695.6元，其中：一般公共预算增加3,507,695.6元，主要原因分析是项目支出增加；财政专户管理资金收入增加4,665,500元，主要原因分析是为晋升一级二等采购图书等导致财政专户管理收入资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入49,825,255.08元，其中:本年收入49,825,255.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,825,255.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财务总收入增加3,507,695.6元，主要原因分析是项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出54,480,255.08元。财政拨款安排支出49,825,255.08元，其中：基本支出45,506,072.36元，与上年对比减少429,968.72元，主要原因是人员经费支出减少；项目支出4,319,182.72元，与上年对比增加3,077,726.88元，主要原因是增加了合作办学项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201-29-99，一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出99,000元，其中基本支出0元，项目支出99,000元。主要用于发放春雷计划学生资助金支出。

2.205-02-03，教育支出-普通教育-初中教育33,208,035.84元，其中基本支出31,761,262.72元，项目支出1,446,773.12元。主要用于初中教育方面的支出。

3.205-02-04，教育支出-普通教育-高中教育5,490,877.6元，其中基本支出2,004,268元，项目支出3,486,609.6元。主要用于高级中学教育支出。

4.205-09-99，教育支出-其他教育-其他教育费附加安排的支出3,491,800元，其中基本支出0万元，项目支出3,491,800元。主要反映其他用于教育方面的支出，全部为项目支出。

5.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,165,624元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

6.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2,692,800元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

7.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,449,504元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

8.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,366,500元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

9.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出214,757.64元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

10.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,851,356元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区第一中学2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4,332,318.03元，其中：政府采购货物预算2,470,000元、政府采购服务预算1,862,318.03 元、政府采购工程预算0 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区第一中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区第一中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 城乡初中生均公用经费绩效目标；实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

2. 普通高中免学杂费经费绩效目标；普通高中建档立卡家庭困难学生免学杂费由西山区学生资助管理中心按照《昆明市普通高中家庭经济困难学生资助实施方案》相关要求，根据学校办学等级确定资助标准，资助符合条件的普通高中在籍在校的家庭经济困难学生。

3. 银龄教师补助资金绩效目标；充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，通过组建银龄名师工作室，加强教育科研和对中青年教师的传、帮、带等，提高教师队伍整体素质，扩大优质教育资源，提升教育质量，促进我市教育优质均衡发展，加快建设与区域性国际中心城市相匹配的教育体系，努力办好人民满意的教育。

4. 义务教育家庭经济困难学生生活补助经费绩效目标；根据《昆明市城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理办法》义务教育家庭经济困难学生生活补助标椎为：宿制家庭经济困难学生小学1,000元/ 生.学年，初中1,250元/生.学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生.学年，初中625元/生.学年；按照中央承担50%、省级承担10%、市级承担8%、区级承担32%的比率资助义务教育阶段在籍在校的家庭经济困难学生。

5. 普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助经费绩效目标；普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助项目按照《昆明市普通高中家庭经济困难学生资助实施方案》的相关要求，按照1,250元/学期的资助标准，资助普通高中在籍在校的建档立卡家庭经济困难学生。

6. 西山区校园人防建设项目补助经费绩效目标；为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长,强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园。

7. 特殊教育补助经费绩效目标；特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费拨款标准按照6,000元/生.年执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。

8. 普通高中国家助学金经费绩效目标；根据《昆明市普通高中家庭经济困难学生资助实施方案》开展，按照一等1250元/学期、二等750元/学期的资助标准，资助普通高中在籍在校的家庭经济困难学生，根据全国学生资助管理信息系统内提供“重点保障人群情况查询”确定资助名单，保障符合资助条件学生全覆盖，切实落实资助政策。

9. 城乡义务教育生均公用经费提标资金绩效目标；根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》，从2023年春季学期起，中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学650元、初中850元，调整为年生均小学720元/人，初中840元/人，寄宿生300元/人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区第一中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市西山区第一中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区第一中学资产总额168,756,583.2元，其中，流动资产44,083,718.04元，固定资产43,636,010.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程78,267,041.87元，无形资产2,769,813.07元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,438,197.22元，其中固定资产减少2,834,851.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200136005100111

附件2：2025年部门预算公开情况表-昆明市西山区第一中学20250226042841914