监督索引号53011200136001200000

附件1

中共昆明市委机关幼儿园

2025年预算公开目录

第一部分 中共昆明市委机关幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市委机关幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市委机关幼儿园

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昆明市委机关幼儿园作为首批省级示范幼儿园，昆明市文明单位，我园始终坚持全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务，承担学龄前幼儿保育和教育服务。努力培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的全面发展的社会主义建设者和接班人。具体工作职能有以下四条：1.贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实学前教育发展。2.贯彻落实上级主管部门的方针、政策，规范办园，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育。3.管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使幼儿园保育和教育教学工作顺利开展。4.科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：幼儿园办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对幼儿的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。做好学校、社会、家庭三结合教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,745,852.85元，其中：一般公共预算8,745,852.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加625,823.57元，主要原因分析：幼儿园运转经费增加192,251.50元，西山区校园人防建设项目补助经费减少30,600.00元，学前教育家庭困难资助学生补助经费增加192.00元，西山区新办幼儿园开办费补助专项经费增加300,000.00元，聘任制教师经费增加75,000.00元，社保经费增加37,958.77元，生均公用经费、党建经费、离退休人员经费增加51,021.30元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,745,852.85元，其中:本年收入8,745,852.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,745,852.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加625,823.57元，主要原因分析：基本支出增加163,980.07元，项目支出增加461,843.50元，其中幼儿园运转经费增加192,251.50元，西山区校园人防建设项目补助经费减少30,600.00元，学前教育家庭困难资助学生补助经费增加192.00元，西山区新办幼儿园开办费补助专项经费增加300,000.00元，聘任制教师经费增加75,000.00元，社保经费增加37,958.77元，生均公用经费、党建经费、离退休人员经费增加51,021.30元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,745,852.85元。财政拨款安排支出8,745,852.85元，其中：基本支出7,349,182.85元，与上年对比增加163,980.07元，主要原因分析：聘任制教师经费增加75,000.00元，社保经费增加37,958.77元，生均公用经费、党建经费、离退休人员经费增加51,021.30元；项目支出1,396,670.00元，与上年对比增加461,843.50元，主要原因分析：幼儿园运转经费增加192,251.50元，西山区校园人防建设项目补助经费减少30,600.00元，学前教育家庭困难资助学生补助经费增加192.00元，西山区新办幼儿园开办费补助专项经费增加300,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育6,375,661.65元，其中基本支出5,424,791.65元，项目支出950,870.00元。主要用于学前教育方面的支出。

2.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出445,800.00元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出527,604.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

4.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出428,400.00元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

5.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗241,584.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

6.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助223,195.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

7.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,896.20元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

8.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金467,712.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

中共昆明市委机关幼儿园2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额836,951.88元，其中：政府采购货物预算836,951.88元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市委机关幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市委机关幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市委机关幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市委机关幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）幼儿园运转补助经费项目预算绩效目标：一是为幼儿营造了安全、健康、快乐、和谐的成长环境，是幼儿学习生活的学园、乐园和花园。二是对幼儿园房屋设施进行维修，消除安全隐患。三是保障保教活动的正常开展和幼儿园行政后勤事务的正常运转。四是进一步突出办园特色，提升办园效益，提升完善教育教学设施设备。

（二）西山区校园人防建设项目补助经费项目预算绩效目标：强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市委机关幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：中共昆明市委机关幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共昆明市委机关幼儿园资产总额908,930.06元，其中，流动资产623,820.05元，固定资产285,110.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少353,473.98元，其中固定资产减少106,905.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200136001200111

（公开版）附件2：2025年部门预算公开情况表-市委幼20250226092318475