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昆明市西山区妇女联合会

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区妇女联合会2025年年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区妇女联合会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区妇女联合会是区委领导下的联系各族各界妇女的社会群众团体。主要职责是：

1、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

2、紧紧围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

3、代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出相关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，建立健全妇联组织联系和服务妇女群众长效机制，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；引导和支持广大妇女参与创新创业。

6、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7、依法依章领导各级妇联组织开展工作，加强和创新基层组织建设，协调推动在女性相对集中的区域、领域，建立各种形式的妇女组织，加强妇女之家、网上妇女之家等服务阵地建设。 

（二）机构设置情况

根据2023年4月中共西山区委机构编制委员会《关于规范设置昆明市西山区妇女联合会机关机构编制事项的通知》，我部门共设置2个内设机构，包括西山区妇联办公室和西山区妇女儿童工作委员会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持思想领航，团结引领妇女坚定不移听党话跟党走。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持不懈用党的创新理论“铸魂”，坚持旗帜鲜明讲政治抓政治，加强创新理论武装，围绕妇联改革、组织覆盖、执委作用发挥和作风建设继续深入实施“破难行动”。开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神“巾帼大宣讲”接力活动，切实增强思想引领实效。

2.加强党的全面领导，为妇联工作提供坚强政治保证和组织保证。把习近平总书记对妇女事业的殷切期望转化为跟党奋进新征程的生动实践，把中国妇女十三大的部署要求转化为巾帼建功新时代的务实举措。加强党的全面领导，对党员干部开展理想信念教育和党性教育，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，打造忠诚干净担当的妇联干部队伍。坚持党建带妇建，持续深化“三新”领域妇联组织建设，把党联系妇女群众的桥梁筑得更牢固、纽带扎得更紧密。持续推进妇女之家提质增效，建强形式多样、活动常态、特色鲜明、富有实效的妇女工作阵地。

3.加强权益维护和关爱工程，切实保障和改善妇女儿童民生。积极主动作为，加强与相关部门的联动，推动解决妇女儿童权益保护重难点问题，切实维护妇女儿童合法权益。继续用心用情做深做实做好困境妇女儿童救助、特殊儿童和特殊家庭儿童的关心关注以及“爱心妈妈”志愿服务工作，深化“把爱带回家”寒暑假关爱服务活动的内涵和实效，聚焦妇女儿童和家庭关切，把党的关怀和社会主义大家庭的温暖送到妇女儿童身边。

4.加强科学谋划，高标准推动妇女事业和妇联工作。紧扣新一轮“两规”重难点指标，协调相关单位推动解决妇女儿童发展重难点问题。坚持儿童教育优先发展、儿童健康优先保障、儿童福利优先拓展，培养新时代好儿童，加快推进儿童友好城市建设，让每一位儿童在党和政府以及社会各界关爱下健康成长。深化家庭文明建设，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，深入推进“家家幸福安康工程”，继续实施家庭文明“齐家”行动、家庭教育“助家”行动、家庭服务“惠家”行动和家庭发展“促家”行动，为推动基层治理见成效筑牢家庭根基。

5.创新开展特色亮点工作。建立完善未成年“法律生日”制度。通过家校社协同育人机制和开展“致家长一封信、许一场宣誓、送一本法律书籍、发一张纪念证书、听一场普法讲座”的“五一个”活动，向未成年人及其家长普及法律知识，增强家长和孩子的法律意识，让法律成为孩子的“保护伞”和“约束绳”，夯实未成年人法治基层；打造“妇联执委工作室”。整合现有资源，在组织阵地上下功夫，按照“妇联联动执委、执委联系妇女，妇女温暖城市”的思路，建立“妇联执委工作室”1-2个，有效凝聚执委“头雁”作用，不断推动妇联组织的延伸拓展；成立楼宇商圈妇联。紧紧围绕区委“大抓工业经济、大抓楼宇经济、大抓文化旅游、大抓乡村振兴”等重点工作要求，按照“党建统领、区域联动、多元参与、品质服务”的理念，建立健全西山区商圈楼宇妇联组织体系，在楼宇商圈中举办“巾帼大宣讲”“送法进楼宇”和家庭教育知识讲座、开展关心关爱服务等活动，为商圈妇女从业者提供交流学习平台，激发商圈女性创业就业热情，凝聚商圈女性力量，鼓励商圈女性立足岗位建新功；推进以妇女儿童试点为核心的品牌建设。按照“试点示范+全域推广”思路，推广永昌街道永兴路社区“三访四察五送”典型示范工作，以思想破冰引领工作突破，深入妇女群众、深入家庭，全面了解妇女群众的需求，多为妇女群众做好事办实事解难事，依法维护妇女儿童合法权益，切实把妇联工作融入万家灯火、把妇联服务送进千家万户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2584643.08元，其中：一般公共预算2584643.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少74723.32元，主要原因分析：根据厉行节约相关规定，单位运行经费支出减少74723.32元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2584643.08元，其中：本年收入2584643.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2584643.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少74723.32元，减少的主要原因为根据厉行节约相关规定，单位运行经费支出减少74723.32元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2584643.08元。财政拨款安排支出2584643.08元，其中：基本支出2235643.08元，与上年对比减少74723.32元，主要原因分析：根据厉行节约相关规定，单位行政运行经费减少74723.32元；项目支出349000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

2012901行政运行1664767.56元，主要用于人员工资及公用经费、一般行政管理等方面的相关支出。

2012999其他群众团体事务支出349000.00元，主要用于“网上妇女之家”平台维护管理、妇联专项工作、困境妇女儿童救助以及实施西山妇女发展规划和西山儿童发展规划工作等项目经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182115.00元，主要用于单位基本养老保险缴纳部分的支出。

2080599其他行政事业单位养老支出75600.00元，主要用于部门退休人员生活补助的支出。

2101101行政单位医疗78363.00元，主要用于行政人员医疗保险单位缴费的支出。

2101103公务员医疗补助59604.00元，主要用于行政人员医疗补助缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出7709.52元，主要用于行政人员重特病医疗缴费的支出。

2210201住房公积金支出167484.00元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区妇女联合会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区妇女联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区妇女联合会2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区妇女联合会2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

8.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区妇女联合会2025年机关运行经费安排239755.56元，与上年对比减少7998.32元，主要原因分析：本年度减少了机关事业单位编外聘用人员劳务费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区妇女联合会资产总额34181.35元，其中，流动资产3755.73元，固定资产30425.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少92736.85元，其中固定资产减少11161.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200171300111

附件2：2025年部门预算公开情况表20250224042629573