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昆明市西山区文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分昆明市西山区文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市西山区文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区文化和旅游局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位设4个内设机构及三个下属事业单位，主要职责如下：

昆明市西山区文化和旅游局（本级）基本职能及主要工作有：

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、市文化、旅游工作的方针政策、法律、法规和规章，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.组织、协调全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定全区旅游市场开发战略、发展规划并组织实施，推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。配合做好历史文化名城的保护；指导古籍保护工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.负责全区文化和旅游综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，负责规范和监督市场秩序和服务质量；受理文化旅游投诉和行政复议，维护经营者和消费者的合法权益。负责本行业领域的安全生产监管工作。

12.配合做好文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，参与组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展大型文体旅游活动和品牌赛事。

15.宣传、贯彻文化、旅游市场管理的政策和法律、法规；监督管理全区娱乐市场、出版物市场、营业性演出市场、工艺美术品市场、艺术体育培训市场和互联网上网服务营业场所、旅游市场的经营性行为，维护正常经营秩序。

16.监督全区文物保护工作，查处违反文物保护管理规定的违法行为。

17.负责“扫黄打非”领导小组所承担的有关工作任务。

18.受理和处理全区文化旅游市场的投诉，维护经营者和消费者的合权益。

19.根据“一岗双责”及“网格化”管理要求，加强安全法生产工作，会同相关职能部门督促、检查经营者的安全生产工作。

20.纠正和查处违反有关安全生产法律、法规和规章的行为；开展对文化旅游市场的日常巡查工作，保障全区文化旅游市场的经营秩序。

21.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

昆明市西山区文化馆基本职能及主要工作有：

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动。    

3.开展流动文化服务。

4.指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

5.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

6.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

7.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

8.指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

9.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

10.开展对外民间文化交流。

昆明市西山区图书馆基本职能及主要工作有：

1.向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息、传播人类文化遗产，并提供查询、借阅及相关服务，促进当地精神文明建设发展。

2.开展社会教育，提高群众文化素质，举办各类展览，开展丰富多彩的公益性讲座、培训、科普及科学文化知识活动。

3.开展面向全区青少年儿童的阅读指导，为学校、幼儿园开展课外阅读活动提供业务支持。

4.为老年人、残疾人等阅读群体积极创造条件，提供适合其需要的图书文献信息资源及无障碍设施设备服务。

5.推动公共图书馆利用数字化、网络化技术向社会公众提供文化信息资源便捷服务。并通过巡回展览、善本再造、创意产品开发等方式，加强古籍宣传，传承发展中华优秀传统文化。

6.传递科技信息、利用全国文化信息资源共享工程指导基层服务点，开展数字文化信息服务。

7.指导下一级分馆社区点（街道办事处分馆、社区图书点）工作，为下一级分馆、社区站点培训业务人员，并按上级主管部门指示，向下一级分馆及社区站点配送分编图书文献资源和文化服务。

8.负责完成上级机关交办的其他事项。

昆明市西山区文物管理所基本职能及主要工作有：

1.做好文物保护的研究；积极探索研究合理开发利用区内的文物资源；宣传国家、省、市文物保护等法律、法规；完善全区各级文物保护单位的“四有”工作，建立健全文物“四有”档案。

2.负责全区各级文物保护单位的保护规划和申报工作；对全区各级文物保护单位的修缮工程计划和设计施工方案的审批提出文物保护的专业性意见。

3.对文物保护单位保护范围及建设控制地带内的建设工程项目的审批提出初步意见；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，建立健全馆藏文物档案。

4.指导区内博物馆业的建设和日常管理。负责区内文物资源的挖掘整理，参与区内抢救性考古发掘工作；结合社会发展与基本建设需要，配合做好文物的保护与利用。

5.负责完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公共文化科、旅游发展科、市场管理科。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市西山区文化和旅游局（本级)

2.昆明市西山区文化馆

3.昆明市西山区图书馆

4.昆明市西山区文物管理所

（三）重点工作概述

2025年，西山区将紧扣都市文旅目标要求，坚持旅游产业国际化、高端化、特色化、智慧化标准，依托“山水相依、景城一体”的自然资源禀赋，全面把握新时代都市文旅产业发展新机遇，增强旅游产业优质新供给，逐步构建完善全域文化旅游发展空间格局，努力建设“都市文旅”融合发展示范区。

（一）高标准打造滇池旅游黄金岸线片区。

通过主打“国际时尚旅游消费”，匹配黄金岸线沿线高端地产及商业业态，在高端酒店、时尚消费、高端餐饮等方面持续发力；通过打造“特色文化体验”，丰富在地特色文旅业态；通过推动传统文旅产品升级，讲好西山特色故事，紧盯龙门索道改造提升、聂耳纪念馆改造提升建设进度，打造文旅活动IP。

（二）高品位打造都市历史文化漫游片区。通过“总体规划、分步实施打造具有昆明特色的文化旅游目的地，实现西山区都市历史文化漫游片区高质量发展。一方面大力推动金碧-巡津片区的文化挖掘和改造提升，积极争取国家发改委关于棚户区（城市危旧房）改造、城市公共空间改造利用的专项资金。另一方面，注重产业融入焕发老街新活力，总结推广云纺文创园、春雨937、弥里有乐等成功经验，深度挖掘辖区工业遗址、办公旧址等特色街区，布局文旅消费集聚业态，更好满足多元化消费需求，打造一批具有鲜明产业特色的文旅主题综合体。

（三）高水平打造农文旅融合发展片区。创新农文旅资源整体布局，加快编制西山区旅居产业规划，借鉴团结乐居、大墨雨等旅居典型经验，利用传统村落、空置老宅，打造西山乡村旅居新高地，碧鸡片区打造杨林港、古莲、观音山、百草村等环滇旅居集群，海口片区打造青鱼、甸基、石龙坝、青鱼湾康养旅居集群；探索“低空+旅游”场景应用，以西山风景区为空中交通枢纽节点，谋划低空旅游航线，依托凌虚阁、棋盘山等自然景点，打造低空飞行营地；招引一批工业博览、研学教育、林下康养、体育赛事类企业，助推碧鸡滇池沿线生态湖滨小镇、海口“工业+文旅”融合发展园区，建设主题鲜明、特色各异的农文旅产业带或集聚区；完善农文旅基础设施建设，确保乡村旅游道路点线面的结合，形成村村通、网络化的乡村景点道路体系，为乡村旅游活动开展创造条件。

（四）活跃全区文化旅游市场与经济。做好旅游数据的统计上报，力争全年实现接待游客5000万人次以上，旅游总花费850亿元以上。对照市、区2025年目标任务，全力做好“四上企业”入库、固定资产投资、经济指标纳统等任务，并进一步优化营商环境提高行政审批效率，促进文旅市场经济主体倍增。

（五）加强公共文化体系和阵地建设。在有效运行现有文化馆、图书馆、新型公共文化空间的前提下，探索引入社会力量参与文化馆分馆、图书馆新馆和系列新型公共文化空间的运行，挖掘更多的非物质文化资源，强化非物质文化遗产保护传习馆的建设和非遗代表性项目的培育和传承，丰富非物质文化遗产四级名录。通过提供差异化、高质量、多样化的服务模式，高质量提升公共文化为民服务的质量和水平。

（六）抓实文化旅游市场监管与整治。一是探索新形势下对文化旅游市场领域的综合监管。按照文化市场综合行政执法职能职责，探索改革后加强文旅市场监管的新办法，开展好对旅游企业的日常巡查和行业领域安全生产、平安建设、“扫黄打非”等监管。二是扎实开展旅游市场整治。认真贯彻落实省委、省政府决策部署，持续巩固第一，第二个百日行动工作成果，严密部署开展好第三个百日行动，及时优化调整西山区旅游市场整治工作领导小组及办公室，压实各成员单位职能职责。强化旅行社和导游执业行为监管、强化涉旅商品销售行为监管、强化对热点地区热点行业旅游市场执法监管、强化对未开放区域经营旅游活动监管、强化对游客食品安全监督检查、强化宣传舆情管控一体化、强化优质服务建设、强化综合执法。坚持“游购分离”，保持对“不合理低价游”、强迫购物等旅游市场问题整治的高压态势，纵深推进旅游服务创优提质工作，以实际行动守护好云南旅游金字招牌。

（七）强化文物保护与活化利用。一是夯实文物保护生命线。抓牢全区各等级文物保护单位和登录不可移动文物的安全保护工作。二是完成第四次全国文物普查。按照省、市普查办的要求完成所有普查任务并通过验收。三是抓好文物活化利用。重点争取中央资金对中央电工器材厂一厂旧址文物建筑进行修缮，并启动中央电工器材厂与937片区的联动，积极推进活化利用。

（八）多措并举抓实队伍建设。一是强化局内部队伍建设，通过深化理论学习、干部队伍能力提升、强化业务能力培训等方式，深化公共文化服务中心、文化旅游产业服务中心的职能职责，切实增强干部队伍凝聚力与战斗力。二是强化人才培育，依托云投人力产业园区，开展文旅人才培育用活用好人才引进政策，定期开展文旅要素保障人才专业培训。突出文旅人才培养市场需求和行业特色，探索符合西山文旅发展的“政、校、企、行业协会”文旅融合发展机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制24。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13921500.00元，其中：一般公共预算13921500.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少6911700.00元，下降33.08%，主要原因分析项目资金预算因财政资金压缩，2025年项目资金预算4105600.00元，2024年项目资金预算9080000.00元，较上年减少54.78%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13921500.00元，其中:本年收入13921500.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13921500.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少6911700.00元，下降33.08%，主要原因分析项目资金预算因财政资金压缩，2025年项目资金预算4105600.00元，2024年项目资金预算9080000.00元，较上年减少54.78%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13921500.00元。财政拨款安排支出13921500.00元，其中：基本支出9816000.00元，与上年对比减少16.91%，主要原因分析人员公用经费减少；项目支出4105600.00元，与上年对比54.78%，主要原因分析项目压缩，项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.20701文化和旅游支出8680100.00元，占总预算支出的62.35%，其中

    （1）2070101行政运行3561300.00元，占总预算支出的25.58%，用于文化旅游人员工资及日常经费的支出；

    （2）2070102一般行政管理事务60000.00元，占总预算支出的0.43%，用于市场管理方面法律顾问经费的支出。

    （3）2070104图书馆1900200.00元，占总预算支出的13.65%，用于图书馆正常运转所需的人员工资、公用经费及图书购置及报刊杂志订阅、文化共享工程设备运行维护、2025年图书馆免费开放、图书馆大楼管养项目的支出；

    （4）2070109群众文化2728700.00元，占总预算支出的19.60%，用于文化馆正常运转所需的人员工资、公用经费及物业管理、精品文艺作品创作活动等的支出；

    （5）2070112文化和旅游市场管理100000.00元，占总预算支出的0.72%，用于西山文化旅游市场综合执法机构建设；

    （6）2070113旅游宣传200000.00元，占总预算支出的1.44%，旅游项目开发管理宣传促销。

    （7）2070114文化和旅游管理事务130000.00元，占总预算支出的0.93%，用于文化市场行政审批测绘和行业安全生产工作项目。

2.20702文物支出1278000.00元，占总预算支出的9.18%，其中：

（1）2070201行政运行712400.00元，占总预算支出的5.12%，用于文物管理所正常运转所需的人员工资、公用经费的支出；

（2）2070204文物保护3000000.00元，占总预算支出的2.15%，用于区级文物保护单位“四有工作”、文物保护管理经费、2024年西山区第四次全国文物普查工作经费等支出；

（3）2070205博物馆265700.00元，占总预算支出的1.91%，用于日常维护及物业管理的支出。

3.2079903文化产业发展专项支出1500000.00元，占总预算支出的10.77%，用于基层公共文化服务项目。

4.208社会保障和就业支出1139000.00元，占总预算支出的8.18%，其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出688000.00元，占总预算支出的4.94%，用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

（2）2080599其他行政事业单位养老支出440400.00元，占总预算支出的3.16%，用于退休人员生活补助的支出；

（3）2080801死亡抚恤10600.00元，占总预算支出的0.08%，用于机关事业单位职工遗属生活补助的支出。

5.210卫生健康支出61.66万元，占总预算支出的4.43%，其中：

（1）2101101行政单位医疗104500.00元，占总预算支出的0.75%，用于行政人员基本医疗保险的支出；

（2）事业单位医疗191600.00元，占总预算支出的1.38%，用于用于事业人员基本医疗保险的支出；

（3）2101103公务员医疗补助263300.00元，占总预算支出的1.89%，用于用于行政事业人员公务员医疗保险的支出；

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出57300.00元，占总预算支出的0.41%，用于行政事业人员重特病保险的支出。

6.2210201住房公积金707600.00元，占总预算支出的5.09%，用于用于单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区文化和旅游局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额825900.00元，其中：政府采购货物预算101000.00元、政府采购服务预算715700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区文化和旅游局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区文化和旅游局重点项目为基层公共文化服务经费，全年预算1500000.00元。

按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》、省市加快构建现代现代公共文化服务体系政策要求，2025年，全区基层公共文化服务专项资金标准将按人均20元预算。通过提升基层公共文化服务专项资金投入，不断增强全区公共文化服务供给能力，更好服务全区广大人民群众的文化需求。建立健全基层公共文化服务运行机制，逐步实现基本公共文化服务标准化、均等化、现代化。

绩效目标为2025年组织基层公共文化服务运行机制建设文化站考核范围完成10个，组织基层公共文化服务运行机制建设社区文化室考核范围121个，持续举办区级文化品牌活动2个，打造新型公共文化空间2个，基层公共文化服务年人均投入每人每年20.00元，区图书馆、文化馆免费开放率达100%，全年基层公共文化服务考核指标完成率90%，基层公共文化服务考核合格率100%，2025年11月30日以前完成组织基层公共文化服务运行机制建设考核及区级文化品牌活动，项目实施成本控制在1500000.00元，本区基本公共文化服务水平稳步提升达100%，辖区群众对国家基本公共文化服务满意度达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区文化和旅游局2025年机关运行经费安排787700.00元，与上年对比减少143500.00元，主要原因分析为经费压缩，人员经费定额减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区文化和旅游局资产总额23549800.00万元，其中，流动资产873600.00元，固定资产29579600.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产283.71万元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少864600.00元，其中流动资产减少247500.00元，非流动资产由于文物资产重分类减少617100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200142000111

附件1-3.部门预算公开表（昆明市西山区文化和旅游局，单位：元）20250224035030810