监督索引号53011200555400000

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处

2025年预算公开

第一部分 昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西苑街道党工委是中共昆明市西山区委的派出机关，统一领导本街道基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。西苑街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。西苑街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进西苑街道经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所），公益一类事业单位；

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站），公益一类事业单位；

3.城市建设服务中心，公益一类事业单位；

4.综合保障服务中心，公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

2025年，西苑街道办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标党的二十大明确的目标任务和省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”建设、区委十二届八次全会明确的目标任务，紧扣市、区大竞赛各项指标任务，强化责任，细化措施，全力推动西苑街道各项工作取得新成效。在党建工作上，围绕“三个统一”，重点建设“街区党建环线”；在经济建设工作上，围绕“添动能补短板”，激活街道发展潜力；在民生保障工作上，围绕“四个群体”，实施社会保障政策扶持；在城市管理工作上，围绕“提品质强治理”，擦亮市容市貌底色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制17人，工勤人员编制6人（机关控制数不占编制数），事业编制25人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,107,313.80元，其中：一般公共预算26,600,313.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金收入507,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少992,009.24元，主要原因分析是更加牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，从严从紧控制“三公”经费预算和执行规模，非刚性非重点项目支出要应压尽压。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26,600,313.80元，其中:本年收入26,600,313.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,600,313.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少992,009.24元，主要原因分析是更加牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，从严从紧控制“三公”经费预算和执行规模，非刚性非重点项目支出要应压尽压。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,107,313.80元。财政拨款安排支出26,600,313.80元，其中：基本支出19,381,887.40元，与上年对比减少703,485.24，主要原因分析是更加牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，从严从紧控制“三公”经费预算和执行规模；项目支7,218,426.40元，与上年对比减少288,524.00元，主要原因分析是街道牢固树立过“紧日子”的思想，提高资金使用效率，本着勤俭办事、厉行节约的原则压缩了相关项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010108”科目，代表工作80,000.00元，主要用于代表工作支出；

2.“2010206”科目，参政议政10,000.00元，主要用于参政议政支出；

3.“2010301”科目，行政运行9,498,243.04元，主要用于行政运行支出；

4.“2010302”科目，一般行政管理事务4,221,426.40元，主要用于一般行政管理事务支出；

5.“2010305”科目，专项业务及机关事务管理100,000.00元，主要用于专项业务及机关事务管理；

6.“2010508”科目，科目名称：统计抽样调查34,600.00元，主要用于统计抽样调查支出；

7.“2010599”科目，其他统计信息事务支出210,408.00元，主要用于其他统计信息事务支出；

8.“2012999”科目，其他群众团体事务支出43,900.00元，主要用于其他群众团体事务支出；

9.“2013102”科目，一般行政管理事务248,000.00元，主要用于一般行政管理事务支出；

10.“2013402”科目，一般行政管理事务10,000.00元，主要用于一般行政管理事务支出；

11.“2014004”科目，信访业务10,000.00元，主要用于信访业务支出；

12.“2019999”科目，其他一般公共服务支出40,000.00元，主要用于其他一般公共服务支出；

13.“2030607”科目，民兵32,500.00元，主要用于民兵支出；

14.“2040604”科目，基层司法业务9,600.00元，主要用于基层司法业务支出；

15.“2060499”科目，其他技术研究与开发支出140,000.00元，主要用于其他技术研究与开发支出；

16.“2060701”科目，机构运行2,000.00元，主要用于机构运行；

17.“2060702”科目，科普活动20,000.00元，主要用于科普活动；

18.“2070114”科目，文化和旅游管理事务80,000.00元，主要用于文化和旅游管理事务；

19.“2070199”科目，其他文化和旅游支出6,400.00元，主要用于其他文化和旅游支出；

20.“2080101”科目，行政运行117,384.00元，主要用于行政运行支出；

21.用于“2080199”科目，其他人力资源和社会保障管理事务支出21,000.00元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出；

22.“2080299”科目，其他民政管理事务支出10,000.00元，主要用于其他民政管理事务支出；

23.“2080505”科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出930,810.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

24.“2080599”科目，其他行政事业单位养老支出262,800.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

25.“2080801”科目，死亡抚恤金94,000.00元，主要用于死亡抚恤；

26.“2080805”科目，义务兵优待40,000.00元，主要用于义务兵优待支出；

27.“2080899”科目，其他优抚支出284,000.00元，主要用于其他优抚支出；

28.“2080905”科目，军队转业干部安置费40,000.00元，主要用于军队转业干部安置；

29.“2081002”科目，老年福利26,000.00元，主要用于老年福利；

30.“2081199”科目，其他残疾人事业支出185,076.00元，主要用于其他残疾人事业支出；

31.“2082001”科目，临时救助支出30,000.00元，主要用于临时救助支出；

32.“2082804”科目，拥军优属10,000.00元，主要用于拥军优属支出；

33.“2082899”科目，其他退役军人事务管理支出50,000.00元，主要用于其他退役军人事务管理支出；

34.“2100199”科目，其他卫生健康管理事务支出50,000.00元，主要用于其他卫生健康管理事务支出；

35.“2100716”科目，计划生育机构133,200.00元，主要用于计划生育机构支出；

36.“2100799”科目，其他计划生育事务支出30,600.00元，主要用于其他计划生育事务支出；

37.“2101101”科目，行政单位医疗208,968.00元，主要用于行政单位医疗支出；

38.“2101102”科目，事业单位医疗191,554.00元，主要用于事业单位医疗；

39 .“2101103”科目，公务员医疗补助283,119.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

40.“2101199”科目，科目名称：其他行政事业单位医疗支出43,845.36元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

41.“2120102”科目，一般行政管理事务5,425,772.00元，主要用于一般行政管理事务支出；

42.“2120104”科目，城管执法1,098,996.00元，主要用于城管执法支出；

43.“2120199”科目，其他城乡社区管理事务支出560,000.00元，主要用于其他城乡社区管理事务支出；

44.“2120399”科目，其他城乡社区公共设施支出100,000.00元，主要用于其他城乡社区公共设施支出；

45.“2120501”科目，城乡社区环境卫生330,000.00元，主要用于城乡社区环境卫生。

46.“2129999”科目，其他城乡社区支出50,000.00元，主要用于其他城乡社区支出。

47.“2210201”科目，住房公积金1,196,112.00元，主要用于住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,383,683.88元，其中：政府采购货物预算319,000.00元、政府采购服务预算1,064,683.88元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无变化。主要原因是没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是坚持厉行节约的原则，按照有来函、有文件再接待，严格遵守公务用车运行维护制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2025年机关运行经费安排1,500,028.04元，与上年对比减少796,940.64，主要原因分析是更加牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，从严从紧控制机关运行经费经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区人民政府西苑街道办事处资产总额10,145,813.30元，其中，流动资产1,087,033.77元，固定资产6,729,966.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,328,813.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加715,870.17元，其中固定资产减少490,264.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产197项，账面原值190,732元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200555400111

2025年西苑部门预算公开情况表20250220111328175