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昆明市西山区总工会2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区总工会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区总工会2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维护职工群众的经济效益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和社会改革，努力完成经济和社会发展任务指标；发挥职工群众参政议政的作用，代表和组织职工参与我区行政和社会事务管理；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

（二）机构设置情况

按照中共西山区委对《西山区总工会关于职能、内设机构和人员编制方案的请示》的批复（西复【2002】39号）、《关于规范设置昆明市西山区总工会机关机构编制事项的通知》（西编【2023】15号），我单位属参照公务员管理的事业单位，正科级建制。我部门共设置贰个内设机构，包括：办公室、生产生活女职工法律保护科。

所属单位1个，分别是：

1.困难职工帮扶服务中心西山区分中心。

（三）重点工作概述

1、继续做好“一活动一工程”品牌，组织开展各种形式的劳动竞赛；2、紧紧围绕适应职工民生保障需要，着力构建服务职工工作网络。广泛开展困难职工帮扶救助、职工医疗互助、扶持创业担保贷款等帮扶活动，为困难职工提供更为直接方便的帮助。3、组织开展多种形式的岗位培训，提升工会干部的业务素质和工作能力。4、继续巩固推进基层工会组织建设，大力发展工运事业。5、深化产业工人队伍建设改革，维护职工合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,236,030.28元，其中：一般公共预算3,236,030.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加137,776.16元，主要原因分析是：

1、机关干部2025年工资标准、社会保障费用发生变动，工资福利支出有所提高。

2、商品和服支出：办公费、工会经费及残疾人保障金等费用定额标准有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,236,030.28元，其中:本年收入3,236,030.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,236,030.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加137,776.16元，主要原因分析是：

1、机关干部2025年工资标准、社会保障费用发生变动，工资福利支出有所提高。

2、商品和服支出：办公费、工会经费及残疾人保障金等费用定额标准有所提高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,236,030.28元。财政拨款安排支出3,236,030.28元，其中：基本支出2,736,030.28元，与上年对比增加137,776.16元，主要原因分析是:1、机关干部2025年工资标准、社会保障费用发生变动，工资福利支出有所提高；2、商品和服支出：办公费、委托业务费、工会经费及残疾人保障金等费用定额标准有所提高；项目支出500,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，主要原因分析是：新增了代理记账资金100,000.00元和法律顾问服务经费100,000.00元两个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、201（类）-29（款）-项（01）：行政运行，主要反映人民团体（工会）的基本性支出2,219,418.04元；

2、201（类）-29（款）-项（02）：一般行政管理事务，主要反映人民团体（工会）的项目工作支出300,000.00元;

3、208（类）-05（款）-05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出222,585.00元；

4、208（类）-05（款）-99（项）：其他行政事业单位离退休支出，主要反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出100,800.00元；

5、208（类）-08（款）-01（项）：死亡抚恤支出，主要反映其他用于死亡抚恤方面的支出9,690.00元；

6、210（类）-11（款）-01（项）：行政单位医疗支出，主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费支出69,656.00元；210（类）-11（款）-02（项）：事业单位医疗支出，主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费支出26,121.00元；210（类）-11（款）-03（项）：公务员医疗补助支出，主要反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费中公务员医补助经费支出74,505.00元；210（类）-11（款）-99（项）：其他行政事业单位医疗支出，主要反映财政部门集中安排的行政单位职工重特病医疗保障经费支出9,783.24元；

7、221（类）-02（款）-01（项）：住房公积金支出，主要行政事业单位按照人事财政部门规定的基本工资和津贴补贴按比例为职工缴交的住房公积金支出203,472.00元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,600.00元，其中：政府采购货物预算9,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国出境0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区总工会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照上级工会的工作要求以及区委、区政府的部署，切实做好工会服务职工的本职工作。2025年继续做大做强困难职工帮扶工作，全方位的运作好区级送温暖帮扶专项资金，为困难职工排忧解难。2025年安排预算资金300,000.00元整，其中生活救助费300,000.00元整。送温暖活动中按照500.00元/人的标准对600名职工（困难职工、一线职工）以发放慰问金的形式开展慰问，通过一系列慰问活动，为困难群体、一线职工提供实质性的帮助和支持，确保他们度过一个欢乐、温暖、祥和的节日，目的是构建和谐劳动关系，体现党和政府的关怀和温暖，维护社会和谐稳定。2025年10月30日前完成资金支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区总工会2025年机关运行经费安排283,163.44元，与上年对比增加1,915.20元，主要原因分析为办公经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区总工会资产总额60,504.08元，其中，流动资产42,112.79元，固定资产18,391.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,620.82元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200171100111

2.17附件2：2025年部门预算公开情况表20250220032210257