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附件1

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2. 负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3. 负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4. 负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5. 负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6. 负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

7. 承办市中心和区政府交办的其他事项以及智慧西山综合管理等方面的相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，区网格化监督指挥分中心将继续坚持党建引领，持续探索城市网格化管理机制措施，瞄准重难点、找准着力点，聚焦民生问题重点，针对网格化管理工作中薄弱环节加强数据分析，对案件处置时效较低的部门再提醒、再督促，补齐工作短板，不断提升精细化管理水平，着力推动社会治理社会化、法治化、智能化、专业化建设，为西山区打造更具活力的区域性国际中心城市中枢门户区贡献网格力量。一是夯实网格配置，筑牢治理基础。按照“多网合一、一网通建、一网统管、一网共享”标准，实行“一张网格、一套体系、一支队伍、一份清单、一体运行”，不断夯实网格服务基础，结合实际及时更新一至五级网格边界和管理人员信息，深入推进五级网格分类编码工作，做到“定网、定人、定格”，织密城乡网格化服务管理这张“网”。二是深化网格管理，提升治理水平。做好网格案件处置回复工作，采取“疏堵结合、分级管理”等方式，充分发挥协调联动作用，对于存在安全隐患、推诿扯皮确权不明的案件，做到“第一时间现场查看，第一时间协调联动”，并持续跟进处置情况，着力解决好群众身边的难点、堵点、痛点问题，推进权责一致、条块结合、协同管理的工作体系。三是做实网格服务，凝聚治理合力。依托网格化管理优势，对市民通过12345投诉的热点问题实施接诉即办、快处快办，不断发挥部门联动的高效能动性，持续提升诉求处置效率，并以“优先为民纾困解难”的处置理念、全方位规划与落实的责任态度，加快推动“接诉即办”工作向更优方向发展，持续提高诉求办理质效和群众满意度。继续开展“党建引领、吹哨报到”工作，着力解决“看得见的管不了、管得了的看不见”难题，构建“合纵联通、协同联动”的基层治理格局，通过不断完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层社会治理平台，全面提升基层治理能力和服务管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6178606.58元，其中：一般公共预算6178606.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2394853.12元，下降25%，主要原因分析是西山区网格化信息采集服务外包专项资金2025年预算安排比2024年减少了2000000元，故导致2025年部门财务总收入较上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6178606.58元，其中:本年收入6178606.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6178606.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2394853.12元，下降25%，主要原因分析是西山区网格化信息采集服务外包专项资金2025年预算安排比2024年减少了2000000元，故导致2025年部门财务总收入较上年下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6178606.58元。财政拨款安排支出6178606.58元，其中：基本支出1828606.58元，与上年对比减少104853.12，下降5.42%，主要原因分析是2025年事业政府综合目标奖比2024年减少135000.00元，故导致2025年基本支出减少；项目支出4350000.00元，与上年对比减少2290000.00元，下降34.49%，主要原因分析是西山区网格化信息采集服务外包专项资金2025年预算安排比2024年减少了2000000.00元，故导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2060499其他技术研究与开发支出50000.00元，主要用于其他技术研究与开发方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169587.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102事业单位医疗支出77652.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出40995.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出6122.28元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2120101行政运行支出1398710.30元，主要用于单位的基本支出。

2120102一般行政管理事务80000.00元，主要用于单位的一般行政管理事务支出。

2120104城管执法支出4220000.00元，主要用于城市管理综合行政执法支出。

2210201住房公积金支出135540.00元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算3000000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化，主要原因分析是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心资产总额87475.66元，其中，流动资产19934.35元，固定资产63445.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4095.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少34724.92元，其中固定资产减少29640.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200466800111

附件2：2025年部门预算公开情况表（网格中心2025年2月）20250219043405315