附件1

昆明市西山区城市更新改造局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区城市更新改造局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区城市更新改造局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区城市更新改造局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西山区城市更新改造局主要负责贯彻执行国家、省、市、区有关城中村、旧城区、旧厂区城市更新改造工作的方针、政策、法规和规章，拟定中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，协调实施全区城市更新改造工作；指导、协调项目一级开发主体、街道办事处完成城市更新改造项目规划相关工作；协助自然资源部门和街道办事处实施集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、项目计划科、项目管理科、合同预算科。

所属单位1个，分别为：西山区城市更新改造服务中心。

（三）重点工作概述

一是持续推进第一批专项借款项目建设，做好资金保障及第二批专项借款项目申报及推进工作；二是持续推进成熟地块土地交易工作；三是加快推进回迁安置房建设；四是持续开展烂尾楼处置，做好后续地块盘活工作；五是持续推广房票安置，去库存稳楼市；六是做好“滇池旅游黄金岸线”文旅项目用地保障工作及招商引资工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,224,532.88元，其中：一般公共预算4,224,532.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了428,745.21元，主要原因分析是人员变动引起公用经费发生变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,224,532.88元，其中:本年收入4,224,532.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,224,532.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了428,745.21元，主要原因分析是人员变动引起公用经费发生变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,224,532.88元。财政拨款安排支出4,224,532.88元，其中：基本支出3,894,532.88元，与上年对比减少了608,745.21元，主要原因分析是在职人员减少了2名，导致工资社保及公用经费减少；项目支出330,000.00元，与上年对比增加了180,000.00元，主要原因分析是增加了城中村改造专项工作经费支出180,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“208-05-05” 社会保障和事业支出，364,230.00元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“212-01-01” 城乡社区支出，2,984,492.12元，主要反映工资福利等行政运行费；

“212-01-02” 一般行政管理事务支出，330,000.00元，主要反映未单独设置项级科目的其他项目支出；

“221-02-01” 住房保障支出， 287,232.00元，主要反映单位住房公积金的支出；

“210-11-01” 行政单位医疗支出，78,363.00元，主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

“210-11-02” 事业单位医疗支出，78,363.00元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

“210-11-03” 公务员医疗补助支出，89,406.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“210-11-99” 其他行政事业单位医疗支出，12,446.76元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区城市更新改造局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区城市更新改造局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区城市更新改造局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。主要原因分析是没有安排出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区城市更新改造局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。主要原因分析是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区城市更新改造局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。主要原因分析是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区城市更新改造局2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区城市更新改造局2025年机关运行经费安排397,562.56元，其中：30201办公费：49,500.00元，30202印刷费：0元，30203咨询费：0元，30205水费：13,806.00元，30206电费：10,206.00元，30207邮电费：16,866.00元，30209物业管理费：0元，30211差旅费：36,000.00元，30213维修(护)费：28,800.00元，30214租赁费：0元，30215会议费：16,000.00元，30216培训费：6,300.00元，30217公务接待费：0元，30226劳务费：0元，30227委托业务费：0元，30228工会经费：13,791.12元，30229福利费：54,000.00元，30231公务用车运行维护费：0元，30239其他交通费用：130,980.00元，30299其他商品和服务支出：21,313.44元。与上年对比减少22,641.72元，主要原因分析是人员变动等原因，相应减少了办公经费、水电费、工会福利等商品服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区城市更新改造局资产总额115,656,924.60元，其中，流动资产115,626,610.68元，固定资产22,400.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,913.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10,489,633.95元，其中固定资产减少6421.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件2：2025年部门预算公开情况表