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附件1

昆明市西山区人民政府团结街道部门2025年预算公开目录

第一部分部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

据《中国共产党章程》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见〉的通知》（中办发〔2019〕30号）、《昆明市西山区机构改革方案》（西委〔2024〕6号）等党内法规、法律法规规章及文件精神，制定本方案。团结街道党工委是中共昆明市西山区委的派出机关，统一领导本街道基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

团结街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。团结街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进团结街道经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所），公益一类事业单位；

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站），公益一类事业单位；

3.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位；

（三）重点工作概述

街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习运用“千万工程”发展理念、工作方法和推进机制，坚持以党建为引领，聚焦基层发展难题，在产业升级、民生保障、文化建设等方面持续发力，着力凝聚治理向心力，把团结片区打造成高原特色现代农业示范区、农文旅融合发展示范区、食药品产业发展示范区、西山区新的经济增长极。

1.大力推动典型示范引领，壮大新型高原特色农业产业。

团结街道以农业产业为经济主体，大力推动高原特色农业生产规模化，推动农业产业经营形态多样化，将特色生态农业经济逐步与观光休闲旅游经济发展相融合，以团结鑫、海贝农庄等新业态式的成熟现代化农业基地为示范，发挥“领头雁”作用，以产业振兴带动乡村全面振兴为抓手，形成“农家乐旅游＋景区＋农业观赏旅游＋休闲旅游”于一体的特色化农业产业园。同时，加强企业主导的产学研深融合，强化目标导向，拉动经济发展，发挥现代化农业引领支撑作用。发展壮大林下种养产业，逐步推广菌根性食用菌林种植、逐步提升林下中草药附加值、逐步扩大林下家禽养殖面积，争取到2025年底实现林下种养15000亩。

2.大力发展文旅产业，打造“123+N”文旅发展新格局。

整合现有旅游资源，农文康旅融合发展。融合打造1个中心、2条游玩带、3大片区、N个景点的文旅发展新格局，以“1个特色集镇中心”，以龙潭小村、乐居、大墨雨、多依等集镇圈内4个小组为基地，开展集镇中心文旅圈建设，推动“吃住行、游购娱”融合发展。加快形成团结“2条特色民俗风情带”，以团乐路与和下路为轴的农文旅发展联动带、主打民俗风情体验主题街和生态休闲农业主题街。加快构建团结“3大特色旅游片区”，以核桃箐、螳螂川、大叠水观光旅游为中心培育提升打造螳螂川生态文化休闲区，以乐居、大墨雨精品民宿为核心的百年古村落集群民宿游玩区，以卧云山为核心重点，沿线串联美早庄园、阿里陶、荣氏茶花园、团结鑫、海贝农庄等优质企业，支持现有景区提质提标，引入康养休闲功能，充分激活北侧卧云山区域辐射带动作用，打造卧云山生态康养度假区。整合串联辖区内N个景点，全面推进团结文旅产业产品建设，丰富和发展文旅产业链，做大做强文旅产业，推动团结旅游产业跨越式发展，多业态经营。

3.大力推行“一线工作法”，贴身服务团结项目建设。

梳理优势要素，因地制宜强化针对性招商。梳理16个社区一般耕地、果园地、草地、工矿用地、二类以下公益林及商品林、未利用国有建设用地、未利用集体经营性建设用地、集镇中心闲置商铺及空置传统村落情况，重新制作招商引资资源手册。利用外出培训、召开招商引资推介会等机会充分向企业推介团结资源。如恒嘉地产约435亩空地、铁骑驾校约170亩空地、市城投收储的约14400亩空地等均纳入了城镇开发边界以内，利用现有资源，重点瞄准有实力的企业，争取引进全国、全省龙头企业到团结投资兴业。以招商引资线索为抓手，结合经济普查，分层分类梳理企业，掌握具体信息，举一反三，继续全面、深入、细致的开展工作，扶持壮大辖区优质企业，积极动员云南芸岭鲜生农业发展有限公司、云南林吉禾农业科技有限公司、鑫舟教育集团、华润电力、大唐风力等企业加大在团结投资力度，不断增强企业投资信心，及时了解项目前期工作和建设实施过程中存在的实际问题，提升项目建设各环节进度，确保全年投资计划目标顺利完成实现经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制27人，工勤人员编制5人，事业编制46人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入57,498,628.42元，其中：一般公共预算57,498,628.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,004,380.22元，主要原因分析2025年公益性岗位补贴，特困人员火化补助，见义勇为节日慰问资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入57,498,628.42元，其中:本年收入57,498,628.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,498,628.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,004,380.22元，主要原因分析2025年公益性岗位补贴，特困人员火化补助，见义勇为节日慰问资金纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出57,498,628.42元。财政拨款安排支出57,498,628.42元，其中：基本支出43,809,628.42元，与上年对比减少944,833.78元，主要原因分析2025年在职人数相比2024年减少1人以及各项公用经费减少；项目支出13,689,000.00元，与上年对比增加981,932.00元，主要原因分析2025年公益性岗位补贴，特困人员火化补助，见义勇为节日慰问资金及部分2024年未使用资金纳入年初项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2010108代表工作主要用于代表工作金额870,000.00元；

2.2010206参政议政主要用于参政议政工作金额10,000.00元；

3.2010301行政行主要用于行政运行工作金额15,735,222.82元；

4.2010302一般政管理事务主要用于行政运行金额3,120,000.00元；

6.2010508统计抽样调查主要用于统计抽样调查金额为 70,000.00元；

7.2010599其他统计信息事务支出主要用于其他统计信息事务支出金额为263,460.00元；

8.2012999其他群众团体事务支出主要用于其他群众团体事务支出金额为106,800.00元；

9.2013102一般行政管理事务主要用于一般行政管理事务 金额为180,000.00元；

10.2013402一般行政管理事务主要用于一般行政管理事务 金额为10,000.00元；

11.其他一般公共服务支出主要用于其他一般公共服务支出金额为40,000.00元；

12.2030607民兵 主要用于民兵金额30,000.00元；

13.2060499其他技术研究与开发支出 主要用于其他技术研究与开发支出金额为300,000.00元；

14.2060702科普活动支出 主要用于科普活动支出20,000.00元:

15.2070114文化和旅游管理事务主要用于文化和旅游管理事务金额为80,000.00元；

16.2070199其他文化和旅游支出主要用于其他文化和旅游支出金额为 6,400.00元；

17.2080101行政运行主要用于行政运行金额为 528,228.00元；

18.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出金额为40,800.00元；

19.2080299其他民政管理事务支出 主要用于其他民政管理事务支出金额为610,000.00元；

20.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出金额为1,558,095.00元；

21.2080599其他行政事业单位养老支出 主要用于其他行政事业单位养老支出 金额为838,832.40元；

222080801死亡抚恤主要用于死亡抚恤金额为135,740.80元；

23.2080805义务兵优待主要用于义务兵优待金额为 22,4000.00元；

24.2080899其他优抚支出 主要用于其他优抚支出金额为 20,000.00元；

25.2080905军队转业干部安置主要用于军队转业干部安置 金额为8,134.00元；

26.2081002老年福利主要用于老年福利金额为 24,000.00元；

27.2081099其他社会福利支出主要用于其他社会福利支出 金额为1,300,000.00元；

28.2081199其他残疾人事业支出主要用于其他残疾人事业支出金额为217,356.00元；

29.208200临时救助支出主要用于其他残疾人事业支出金额为30,000.00元;

30.2082501其他城市生活救助 主要用于其他城市生活救助 金额为9,180.00元；

31.2082804拥军优属主要用于拥军优属金额为 15,000.00元；

32.2082899其他退役军人事务管理支出主要用于其他退役军人事务管理支出金额为50,000.00元；

33.2100199其他卫生健康管理事务支出主要用于其他卫生健康管理事务支出金额为100,000.00元；

34.2100716计划生育机构主要用于计划生育机构金额为426,240.00元；

35.2100799其他计划生育事务支出 主要用于其他计划生育事务支出金额为30,000.00元；

36.2101101行政单位医疗 主要用于行政单位医疗金额为287,331.00元；

37.2101102事业单位医疗 主要用于事业单位医疗金额为383,108.00元；

38.2101103公务员医疗补助主要用于公务员医疗补助金额为531,469.00元；

39.2101199其他行政事业单位医疗支出主要用于其他行政事业单位医疗支出金额为66,557.40元；

40.2110199其他环境保护管理事务支出342,886.00元

41.2120102一般行政管理事务主要用于一般行政事务管理 金额为20,831,348.00元；

42.2120104城管执法主要用于城管执法金额为579,984.00元；

43.2010501城乡社区环境卫生 主要用于城乡社区环境卫生 金额为960,000.00元；

44.2129999其他城乡社区支出主要用于其他城乡社区支出金额为50,000.00元；

45.2130112行业业务管理支出主要用于其他城乡社区支出金额为377,644.00元；

46.2130234林业草原防灾减灾主要用于林业草原防灾减灾 金额为559,000.00元；

47.2130316农村水利主要用于农村水利金额为 500,000.00元；

48.2139999其他农林水主要用于其他农林水支出金额为 1,940,000.00元；

49.2140102一般行政管理事务主要用于一般行政管理事务 金额为150,000.00元；

50.2140106公路养护主要用于公路养护金额为 500,000.00元；

51.2200106自然资源利用与保护主要用于自然资源利用与保护金额为290,400.00元；

52.2210201住房公积金主要用于住房公积金支出2,141,412.00元。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额905,440.00元，其中：政府采购货物预算67,154.00元、政府采购服务预算838,286.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,000.00元，较上年减少2,500.00元，下降2.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2025年公务用车购置及运行维护费为110,000.00元，较上年减少2500元，下降%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费110,000.00元，较上年减少2500元，下降2.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因是坚持厉行节约的原则，按照有来函、有文件再接待，严格遵守公务用车运行维护制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2025年机关运行经费安排2,607,692.30元，与上年对比减少19,454.18元，主要原因分析是本街道的在职在编人员减少1人相应的运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门资产总额36,847,471.35元，其中，流动资产2,182,839.42元，固定资产34,583,272.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产81,359.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加61,883.78元，其中固定资产增加61,883.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件2：2025年部门预算公开情况表（样表）-以此件为准