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附件1

中国共产党昆明市西山区委社会工作部

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市西山区委社会工作部2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市西山区委社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市西山区委社会工作部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西山区委社会工作部主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业，非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、社会治理科、基层政权科、“两企三新”党建和行业协会商会科。

所属单位1个，分别是：中国共产党昆明市西山区委社会工作部。

（三）重点工作概述

2024年以来，全区社会工作战线在区委、区政府的领导下，在市委社会工作部的关心指导下，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要论述、重要指示和中央社会工作会议精神，围绕省委“5234”和市委“1345”工作思路，切实担当起新时代社会工作的使命任务，党建引领基层治理成效明显，“转思维聚合力 昆明西山区激活基层治理‘神经末梢’”、“西山区激活楼宇党建‘新引擎’构建楼宇治理新格局”“西山区三项行动打造首个‘骑手友好社区’”等被中央、省、市有关媒体先后报道28次。西山区作为全市唯一的县市区，迎接了中社部副部长蔡丽新一行调研，永兴路社区志愿服务经验得到了充分肯定，《“永兴帮帮团” 基层治理的好帮手》被中社部、云南社会工作部等作为典型经验宣传推广，碧鸡街道观音山社区《农文旅融合生态兴村 滇池西岸幸福花开》入选“2024年全国基层社会治理创新案例”，获评2024年度“中国社会治理百强县（市、区）”，成为云南唯一上榜县区。

1.同心同向，扛牢使命责任。坚持“抓纲带目、系统重塑”，着力推进社会工作理念、制度、机制、方法等改革创新。一是政治铸魂强担当。旗帜鲜明讲政治，以“第一议题”深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记关于社会工作的重要论述、重要指示和中央社会工作会议精神等30余次。二是机制赋能促发展。出台《西山区党建引领基层治理若干工作措施》《西山区委社会工作部统一领导区信访局意见》《西山区志愿服务工作协调机制》等系列文件，构筑“1+N”的社会工作“四梁八柱”。三是统领信访固稳定。印发《关于区委社会工作部统一领导区信访局有关事项的意见》，明确了信访局需向社会工作部请示的3类事项、报告的4类事项和请示报告程序；落实“3+N”工作机制，每季度听取信访工作法治化推进情况汇报，指导信访局全面推进信访工作“五个法治化”，持续推动源头治理责任落实，深化积案攻坚化解，探索人民建议征集。

2.破局赋能，夯实治理根基。坚持“理顺权责关系”构建“区级抓统筹、街道负主责、社区重协同、网格作底盘”“四级全贯通”工作体系。一是“轻车减负”增动力。全面整治“指尖上的形式主义”、“牌子乱象”等，解散1211个工作群，注销112个公众号，摘除1945个标牌，精简947项考核指标，持续提升基层干部服务大局、服务群众的能力和水平。坚持发展“枫桥经验”，深入推进“2+3（1）+N”机制实体化运行，抓好矛盾纠纷“前端”苗头性预防，深化“党员入格、一网兜底”工作机制，有效避免矛盾碰头叠加、蔓延升级。二是“精细治城”提效能。按照“拆10建11调35”的工作思路，采取战区作战、“六必见六必谈”等方式，稳步推进大型社区调整拆分，与度假区共商共推，新增服务阵地4324㎡，推动人口规模适度，地域面积适中、治理范围适宜。有关工作经验和跨县区调整拆分工作得到市委刘申寿副书记的肯定和批示。三是“壮马赋能”激活力。建立“双社”人才库，储备259名社区后备力量，招聘社区青年人才、专职工作者39名，4568名社工人才；建立“三岗十八级”职业体系，实现社区工作者待遇整体提升；建立26支基层治理“微基金”，募集社会资金135万元，实施179个项目；建立“三岗十八级”职业体系，实现社区工作者待遇整体提升；争取2025年省级农村公益事业财政奖补项目3个，补助资金291万元。

3.扩圈搭台，突出引领服务。坚持问题导向，精准施策，完善“统得起、兜得住、管得好”的党建工作体系，推动新兴领域党建抓实抓深。一是体系创“新”促“同频”。构建“两新”工委“1+4+3”领导责任体系，着力推动新兴领域党组织实体化运转。全面摸底新兴领域党组织744家，行业协会商会69家，选派党建指导员827名，覆盖组织数2776个，5家“两新”党组织获评“春城先锋示范党支部”。二是关爱暖“新”促“同向”。联动市场监管、交运、工青妇、邮政等部门围绕“5个友好”以“沉浸式体验”推动“骑手友好社区”试点工作。《西山区：暖“新”合伙助力社区高质量发展》先后在学习强国、云南日报、云岭先锋、昆明社会工作等媒体、微公号进行宣传报道。探索成立“竖起来的社区”，成立楼宇党组织，组建“楼委会”，以党建赋能楼宇经济高质量发展。三是凝“新”聚力促“同行”。在全区提升打造20个“云岭先锋新家园”，设置“1中心+22驿站+126加油站”温“新”服务场景。17支志愿服务队、541名新就业群体“流动网格员”服务党员群众1.6万余人次、解决实际困难问题400余件。弥里有乐“五抓五聚促五变”基层治理经验做法得到中央、省市社会工作部调研肯定。

4.融合联动，发挥聚合作用。坚持“融合创新、多元共治”，汇聚多元化治理力量，让基层社会治理成效倍增。一是开展“专业社工＋志愿服务”提质行动。做好省级2个“社工+志愿”示范点建设，释放两支队伍的融合效应，让社会工作更有质量、志愿服务更有流量；持续推进“政校社”合作模式，高校“领题破题”，社区配合“答题”，培育发展27个志愿服务示范项目，与省市联合打造的“心声美一天”智慧健康志愿服务项目获评第七届中国青年志愿服务项目银奖。二是探索“社会工作+群团‘联盟’”共融模式。加强党对群团的领导，以社会工作部“领建”群团“共治”，成立“领治联建”党总支，制定“共性+个性”服务清单、“活动+项目”资源清单、“阵地+品牌”创建清单“三类清单”，推进“资源链”“项目链”“治理链”“品牌链”“四链”融合，有效解决人手不够、资金不足、资源分散的问题。三是组织“邻聚力·零距离”主题系列活动。以守望相助为牵引，开展“家门口的乐活学院”、“温暖家计划”等主题活动160余场，实施民生小实事项目58个，居民对社区的归属感和认同感持续增强。世纪半岛“惠民”集市、秀苑社区“义屋益人”等4个项目入选市委社会工作部案例。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,288,337.44元，其中：一般公共预算5,288,337.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加5,288,337.44元，主要原因分析：我部门2024年3月成立，无上年数据。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,288,337.44元，其中:本年收入5,288,337.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,288,337.44元，主要原因分析：我部门2024年3月成立，无上年数据。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,288,337.44元。财政拨款安排支出5,288,337.44元，其中：基本支出3,688,337.44元，与上年对比增加3,688,337.44元，主要原因分析：我部门2024年3月成立，无上年数据；项目支出1,600,000.00元，与上年对比增加1,600,000.00元，主要原因分析：我部门2024年3月方才成立，无上年数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013901行政运行”3,269,366.20元，保障局工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费及机构运行公用经费支出；

2.“2013902一般行政管理事务”97,500.00元，用于区委社会工作部新增资产经费、西山区委社会工作部法律顾问工作经费、会计委托代理记账经费的支出。

3.“2013904专项业务”1,502,500.00元，用于民生小实事项目经费、西山区社会工作宣传项目经费、西山区志愿服务工作经费、党建引领基层社会治理重点点位打造项目经费、社区专职工作者招聘经费五社联动经费、《西山区大型社区调整拆分工作方案》社会稳定风险评估工作经费、“两新”组织党建工作经费、社区居委会换届筹备工作专项经费等项目支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费出”161,880.00元，用于单位养老保险支出。

5.“2101101行政单位医疗”69,656.00元，用于基本医疗保险的支出。

6.“2101103公务员医疗补助”39,736.00元，用于公务员医疗统筹的支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”5,667.24元，用于重特病医疗统筹的支出。

8.“2210201住房公积金”142,032.00元，用于住房公积金经费的支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市西山区委社会工作部2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额66,000.00元，其中：政府采购货物预算66,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市西山区委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市西山区委社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市西山区委社会工作部2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市西山区委社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.社区工作者培训经费。按照社区工作者队伍建设需求，根据社区治理和服务需要，选取50余名社区工作者开展为期3-5天的政治理论、政策法规、业务知识和专业技能培训，提升履职能力和服务群众水平。

2.人民建议征集专项业务经费。把人民建议征集作为践行全过程人民民主的重要实践载体，探索建立健全区委、人大、政府、政协有关部门人民建议征集“四方联动”机制，通过线上线下开展一系列“我为西山发展献良策”等人民建议征集活动，提高社会知晓度和参与度，全方位征集、反馈人民建议，为区委和政府当好参谋助手。

3.五社联动项目经费。重点选取3个社区开展“五社联动”项目，通过项目开展助推社区治理，让社区居民需求能得到具体回应，社区服务有社区社会组织参与，社区项目有专业社工力量督导，社区活动有社会公益力量支持，社区问题有社区居民参与协商解决。

4.西山区社会工作宣传项目经费。通过多渠道、多形式的宣传活动，展示西山区志愿者服务、“两企三新”及行业商会协会、基层政权、社会治理等方面的积极作用。挖掘并宣传西山社会工作领域内的成功案例、先进典型，提升提升社会各方了解、支持、参与基层社会治理的积极性、主动性，着力营造多元主体共谋西山发展、共建美丽家园的浓厚氛围。

5.新业态新就业群体党建示范点品牌建设工作经费。打造2-3个新兴领域党建示范点，强化品牌示范引领，持续扩大党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力。

6. 社工人才队伍培训经费。中级社工逐年增加6人，初级社工逐年增加30人，专业持证社工总人数达1144人。

7.“西山e志愿”微信小程序推广运用专项资金。通过“西山e志愿”平台，丰富平台活动，链接外部资源，打造特色活动，实现志愿者社区参与度的提升，丰富志愿者权益激励，为社区基金进行公募，增加平台声量。

8.“两新”组织党建工作经费。按照“15311”经费标准，拨付直属1个党委、13党支部“两新”党组织党建工作经费及13名党支部书记工作津贴，保障党建工作有序开展。

9.“两新”党组织书记、党务干部培训经费。选取约50人开展为期5天的2025年“两新”党组织书记、党务干部培训班1期，切实提升基层党务干部履职能力。

10.西山区社会组织及社工人才精品品牌打造经费。依托社会组织培育孵化基地，联动西山区社会组织培育服务中心，通过经验做法上墙等点位打造以及对社区基金、五社联动项目、民生小实事等项目的监督管理等服务，从阵地建设及服务多方面完善品牌内容，搭建培育孵化“全平台”，优化引育管用“人才链”，建立便民惠民“项目库”，构建“区—街—社三级联动、活动—项目—组织—枢纽四级接力”社会组织发展体系。

11. 西山区志愿服务工作经费。一是根据《云南省新时代文明实践活动指南（2024年版）》（云文明办通〔2024〕1号）及《西山区新时代文明实践活动指南（2024年版）》（西文明办〔2024〕13号）文件要求，利用“3·5”学雷锋纪念日、“12·5”国际志愿者日、国际社工日等重要时间节点，结合实际开展各具特色的主题志愿服务活动，传递真善美、传播正能量，把雷锋精神和志愿精神体现到志愿服务工作各方面。二是实施西山区志愿服务动员能力提升项目。对应《关于健全新时代志愿服务体系的意见》相关文件精神，以村和社区为单位，选取有2个有社会组织介入、有一定志愿服务基础的社区/村，注入专家力量，探索打造“社工+志愿服务”融合发展试点，总结经验进行推广，项目周期内入库项目不少于10个；与媒体合作开设专栏，年度推荐宣传品牌志愿服务项目不少于3个；项目周期内对志愿服务组织进行实地督导、培训不少于2场次，整合各部门资源，协助培育打造志愿服务项目不少于3个；总结2025年度西山区志愿服务工作情况，提出2026年对策建议，汇总部分优秀典型案例，编撰2025年西山区志愿服务发展报告。

12.民生小实事项目经费。向辖区内10个街道征集一批“民生小实事”项目，从中挑选8-12个优质项目进行重点打造，并形成一批社会治理典型案例，擦亮西山区的社会治理品牌。

13.基层党建工作经费。一是开展区委“两新”工委年度基层党组织书记抓党建述职评议考核工作，压实党建工作责任。二是拍摄2025年度党建专题片1部，践行典型引路法，营造党员教育工作良好氛围。

14.党建引领基层社会治理重点点位打造项目经费。通过打造提升2-3个党建引领基层治理重点点位，完善设备设施，经验做法上墙，印发宣传册等，着力宣传西山党建引领基层治理经验亮点，辐射全区基层治理工作，将一域“盆景”汇聚为全域“风景”。

15. 社区居委会换届筹备工作专项经费。稳妥有序做好2025年全区139个社区、409个居民小组约14万选民开展5年一次的社区居委会换届筹备工作。面向10个街道分管领导和具体业务负责人，所有社区党组织书记，开展“两委”换届选举安排部署会和集中培训。

16.大型社区调整拆分工作经费。按照省委巡视昆明市反馈问题整改要求，扎实有序推进西山区39个超5000户大型社区的调整拆分工作，并完成新设立的11个社区的“两委”选举工作。

17.社区专职工作者招聘经费。牵头组织开展全区社区专职工作者招聘工作，根据全区139个社区社区专职工作者缺额情况，委托第三方机构进行信息发布、笔试试卷命题、制卷、阅卷、笔试场地、提供考场监考人员、面试试卷命制等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市西山区委社会工作部2025年机关运行经费安排194,561.20元，与上年对比增加194,561.20，主要原因分析：我部门2024年3月成立，无上年数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市西山区委社会工作部资产总额233,345.74元，其中，流动资产23,336.03元，固定资产181,638.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,371.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加233,345.74元，其中固定资产增加181,638.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200173200111

社会工作部-附件2：2025年部门预算公开情况表20250220090720228