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昆明市西山区农业农村局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全区“三农”工作 ；

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；

4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作，指导乡镇企业发展工作；

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；

6.负责农产品生产环节质量安全监督管理；

7.组织农业资源区划工作；

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；

10.负责农业投资管理；

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；

12.指导农业农村人才工作；

13.负责农业项目管理工作；

14.负责拟订全区乡村振兴计划组织实施；

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规宣传科、产业发展规划科、农业农村管理科、科技教育科。

所属单位4个，分别是：

1.西山区农业农村综合服务中心；

2.西山区农业技术推广服务中心；

3.西山区动物防疫检疫服务中心；

4.西山区农业综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

一是坚持“守底线”。抓好粮食和重要农产品生产。确保粮食播种面积及产量稳定目标任务以上，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加大粮食生产政策扶持力度，提高农户种粮积极性。加强农业基础设施建设。积极申报和争取不低于2万亩高标准农田建设资金，推进耕种效率提高。强化农业灾害监测预警体系建设，健全农业防灾减灾救灾长效机制。落实最严格的耕地保护制度。严肃查处乱占、破坏耕地违法行为，持续推进整治“大棚房”、分类推进撂荒地整治和利用、整治农村新增乱占耕地建住宅等工作，完成第三次全国土壤普查后续工作。守住不发生规模性返贫底线。常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作。

二是继续“强产业”。大力推动“农工贸”和“农文旅”融合，延伸产业链。围绕农产品精深加工、科技创新、品牌打造、市场开拓等产业链发展方向，招引或扶持企业，推进农业上下游产业、前后环节有效连接，打造一批产品竞争力强、品牌效应凸显的农业企业、农产品牌和休闲农业。对接推进芸岭鲜生有机农产品加工项目，打造高原特色优质有机农产品供应链。探索建立符合西山实情的联农带农利益联结机制。深入借鉴孟连县“334”、蒙自市“622”等联农带农利益分配机制，鼓励新型农业经营主体和涉农企业与带动农户增收挂钩。鼓励和支持农民、村集体利用资金、经营性资产等要素更深参与农业发展，实现农村居民人均可支配收入稳定增长。

三是持续“重招商”。通过引进全产业链企业，发挥产业配套、资源共享等优势，产生吸附效应，以商招商，引导正大集团正与辖区内昆明中禄农副产品有限公司洽谈生猪加工贸易合作项目。进一步梳理资源要素，加强与国土规划等职能部门的沟通，针对土地资源缺乏、零散的问题，引导农户将连片土地集中流转到村集体或村投公司，形成统一土地资源，促进项目落地，协调保障团结逮兰农林园项目用地，集成建设蓝莓温室大棚种植、种苗研发、物流贸易等全产业链。加快扶持冷链仓储项目建设，保障初加工产业延伸，推动云南太尔农业产业园冷链物流及蔬菜、禽类加工项目建设，建设6间低温冷库用于蔬菜、肉类等农产品的保鲜、加工、物流贸易等，提升我区农产品冷链仓储能力。

四是培土“养人才”。持续开展农村高层次青年人才引进、利用工作，坚持“引育留用”协同发力，以高层次青年人才为引领，建强西山农业农村系统青年人才队伍，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国提供有力人才支撑。深入实施乡村振兴人才支持计划，深入实施市级“万名人才兴万村”行动，推动专业人才服务乡村，推动每个涉农社区有1名人才结对服务。实施“头雁”培育和“归雁”回引“双雁”工程，持续优化提升村级带头人队伍建设。开展高素质农民培育，帮助农民获取全方位、多层次的专业知识和实用技能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入43853408.76元，其中：一般公共预算42230359.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1623048.98元。

与上年对比减少5970768.88元，主要原因分析是2025年减少对美丽乡村建设等项目资金的预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42230359.78元，其中:本年收入42230359.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42230359.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5970768.88元，主要原因分析是2025年减少对美丽乡村建设等项目资金的预算安排。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出43853408.76万元。财政拨款安排支出42230359.78元，其中：基本支出27710996.76元，与上年对比增加245421.12元，主要原因分析是2025年劳务派遣人员经费较上年有所增加，导致人员经费较上年有所增加；项目支出14519363.02元，与上年对比减少7839238.98元，主要原因分析是2025年减少对美丽乡村建设等项目资金的预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“208-05-05” 机关事业单位基本养老保险缴费支出1983030元，主要反映行政单位基本养老保险缴费方面的支出，用于缴纳单位职工养老保险；

2.“208-05-99” 其他行政事业单位养老支出1524000元，主要反映其他行政事业单位养老方面的支出，用于退休人员生活补助支出；

3.“208－08－01” 死亡抚恤107194.80元，主要反映按规定用于单位病故人员家属生活补助方面的支出，用于发放单位病故人员遗属生活困难补助。

4.“210-11-01” 行政单位医疗1873584.80元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出，用于缴纳单位职工医疗保险；

5.“210-11-02” 事业单位医疗679146元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出，用于缴纳单位职工医疗保险；

6.“210-11-03” 公务员医疗补助834456元，主要反映公务员医疗补助方面的支出，用于缴纳单位职工医疗补助支出；

7.“210-11-99” 其他行政事业单位医疗支出185842.80元，主要反映其他行政事业单位医疗支出，用于缴纳单位职工其他医疗方面的支出；

8.“213-01-01” 行政运行17873639.16元，主要反映农业机构运行方面的支出，用于人员工资福利及商品服务等支出；

9.“213-01-06” 科技转化与推广服务200000元，主要映农业科技转化与推广方面的支出，用于四季特色作物绿色高效生产技术示范补助和乡村振兴实用技术培训支出等；

10.“213-01-08” 病虫害控制3671891元，主要反映病虫害控制方面的支出，用于动物疫病防控、动物卫生监督管理等支出；

11.“213-01-09” 农产品质量安全826300元，主要反映农产品质量方面的支出，用于农产品质量监测等支出；

12.“213-01-10” 执法监管365000元，主要反映执法监管方面的支出，用于农业农村综合执法支出；

　　13.“213-01-11”统计监测与信息服务300000元，主要反映统计监测与信息服务方面的支出，用于全国第三次土壤普查工作。

14.“213-01-19” 防灾救灾73005.55元，主要反映防灾减灾方面的支出，用于农业生产抗旱救灾支出；

　　15.“213-01-22”农业生产发展2123000元，主要反映农业生产发展方面的支出，用于粮食安全生产（粮油作物种植）、农机安全监理等支出；

16.“213-01-24” 农村合作经济380000元，主要反映农村合作经济方面的支出，用于西山区全面深化村集体经济强村工程资金奖补及农村经济管理方面的支出；

　　17.“213-01-26”农村社会事业1440000元，主要反映农村社会公益事业方面的支出，用于农村公厕提升改造、农村能源环境建设、美丽庭院建设项目奖补资金等支出；

18.“213-01-48” 渔业发展90000元，主要反映渔业方面的支出，用于保护螳螂川渔业资源和水生生态环境提升工作；

19.“213-01-53” 耕地建设与利用48520元，主要反映耕地与建设利用方面的支出，用于耕地质量监测点建设支出；

20.“213-01-99” 其他农业农村支出6115348.98元，主要反映其他农业农村方面的支出，用于绿美乡村建设、滇池沿岸重点村建设、乡村振兴村内道路硬化、人大政协提案项目建设、农业展会布展等支出；

21.“213-05-99” 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出660000元，主要反映其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出，用于西山区巩固脱贫攻坚衔接推进乡村产业发展、防止返贫动态监测及扶贫驻村队管理方面的支出；

22.“213-08-03”农业保险保费补贴347500元，主要反映农业保险保费补贴方面的支出，用于种植业和畜牧业保险支出。

23.“213-99-99” 其他农林水支出1853462.47元，主要反映其他农林水方面的支出，用于美丽宜居乡村建设等支出；

24.“221-02-01” 住房公积金1822932元，主要反映住房保障方面的支出，用于缴纳单位职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区农业农村局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额2378500元，其中：政府采购货物预算17960元、政府采购服务预算2360540元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计166000元，较上年减少3500元，下降2.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年持平，无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区农业农村局2025年公务接待费预算为12000元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为15次，共计接待150人。

　与上年持平，无变化。主要原因是2025年昆明市西山区农业农村局按照中央“八项”规定等相关要求，厉行节约，按照相关标准，严格控制单位公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为154000元，较上年减少3500元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费154000元，较上年减少3500元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的主要原因是2025年昆明市西山区农业农村局按照中央“八项”规定等相关要求，厉行节约，按照相关标准，严格控制单位公务用车运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区农业农村局2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区农业农村局2025年年机关运行经费安排2277247.60元，与上年对比增加36066.08元，主要原因分析是2025年劳务派遣人员经费较上年有所增加，导致机关运行经费较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区农业农村局资产总额4286774.57元，其中，流动资产3766730.08元，固定资产486299.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33744.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加365551.48元，其中固定资产减少1647713元。处置房屋建筑物2008.53平方米，账面原值1634163元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值25050元，实现资产处置收入500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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昆明市西山区农业农村局2025年部门预算公开情况表