监督索引号53011200555900000

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53011200555900000

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处

2025年部门预算编制

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据西办通〔2024〕39号关于印发《昆明市西山区金碧街道职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知。金碧街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，主要职责是：

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1. 党群服务中心（新时代文明实践所）；

2. 城市建设服务中心；

3. 区域发展服务中心；

4. 综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

（三）重点工作概述

2025年街道将紧紧围绕街道“12366”总体发展思路，统筹高质量发展、高品质生活、高效能治理，努力做到“经济挑大梁、改革当先锋、民生做标杆”，奋力为西山区域性国际中心城市中枢门户区现代化建设作出新的更大贡献。

1、全力谋创新、调结构，激活“引擎”跑出经济发展“加速度”，积蓄高质量发展新动能

推动文旅深度融合。继续深挖金马碧鸡坊周边资源，着力推进福荣里、崇善片区提升改造工作，通过深挖历史文化资源、提升基础设施建设，完成蓝花楹特色打卡区域、拾光巷主题景观等关键节点打造工作。同时，在巡津－书林片区已初步形成新业态消费聚集的基础上，持续提升金马碧鸡商城、东西寺塔步行街、书林－巡津旅游街区商业业态，打造文旅新产业链。将联合云南治宏文化传播有限公司、云南人民出版社、精品咖啡企业，开展咖啡产业论坛，制作巡津city walk地图及文创周边，致力将该片区打造成“有趣的人都在这里”的昆明旅游新站点。

加快盘活闲置用地。全力推进都市经济产业园建设，聚焦区级以“一园三片”建设和主城M0用地开发为引领，构建新型工业增长极的相关部署，结合辖区工业用地资源，以盘活利用存量工业用地为核心，对云南电力线路器材厂和云南白药厂老厂区开展工业用地资源创新盘活新计划，大力推进“工业上楼•西南新能源电力产业园”和“云白药新型中医药产业园”打造工作，持续攻克辖区工业弱势区。力争2025年内助力云南白药集团完成新型中医药产业园打造工作，对辖区固定资产指标、贸易业等经济指标形成支撑，实现存量土地转型升级。

打造特色产业楼宇。梳理楼宇资源，充分发挥辖区内楼宇业态结构良好、交通便利、公共配套完善等优势，围绕重点产业和特色产业，深入实施楼宇经济“首席服务员”“服务专员”挂钩服务楼宇招商行动，建立“属地+业主+运营商+服务专员+楼宇联盟”以昆钢科技大厦为中心，大力发展总部楼宇经济，构建街道多元楼宇服务体系，形成生产性服务业聚集充分挖掘大德大厦、崇善商厦等周边楼宇资源，招引医美设备、产品、旅游文化服务等多个关键领域的重点企业，通过资源共享、技术共创等方式，探索形成文化创意、大健康产业发展新格局，进一步提升产业经济效益、社会效益和环境效益。

2、全力强基础、补短板，丰富“内涵”提升城市综合“承载力”，形成基层治理新格局

在城市品质提升上奋力拼出“新速度”。加速推进7号片区一期（文化空间）历史遗留问题化解工作，协同有关部门力争完成项目消防验收，盘活该项目商业楼宇，形成新的经济支撑点；加速推进7号片区二、三期项目C1、E、B地块拆迁供地工作，力争年内启动回迁安置房建设，加大B地块社会投资人招选工作，尽快启动项目建设，为下步经济增长提供保障；下足“微改造、精提升”绣花功夫，推进城市绿地、“口袋公园”建设，完善“15分钟便民生活圈”建设，推进城市品质提档升级。

在城市管理服务上齐力干出“高口碑”。在昆华医院周边等重点路段落实“定岗、定人、定责”长效管理机制，持续整治占道经营、流动摊贩、乱停乱放等乱象，让执法既有力度、又有精度、更有温度；高效化解积压网格案件，严格落实闭环管理，做到件件有答复，事事有结果；加强执法人员培训，发挥网格员、志愿者力量，着力打造高效率、高素质的城市管理队伍，实现“大城细管、大城智管、大城严管、大城众管”。

在蓝天绿水青山上携手绘出“新风景”。持续巩固中央生态环境保护督察反馈问题整改成效，推进雨污分流改造工作，大力解决噪声、油烟、恶臭等问题，确保辖区空气质量优良天数达标。

3、全力惠民生、增福祉，系紧“纽带”织密扎牢社会“保障网”，干出改善民生新业绩

兜牢“民生底线”让服务温暖人心。落实社会救助兜底保障各项工作任务，做好退役军人、优抚对象及困难、特殊群体补助慰问工作；进一步健全和完善街道社会救助体系，引入社会力量和慈善力量，实现社会救助由单一物质救助向“物质+服务”综合救助模式转变。探索社区“嵌入式服务”模式，大力支持居家和社区养老设施建设，鼓励开展寒暑假托管班、老年大学、青年夜校等特色服务，让居民感受“家门口的幸福”。

激活“群众力量”让参与深入人心。探索创新社会治理模式，依托“五社联动”项目、党组织联建共建、院坝协商、爱心市集等形式，搭建民主协商和民主自治平台，充分调动社会组织、公共单位、企业、社区志愿者等多方力量参与社会治理的积极性，有效破解无人管理老旧小区治理、物业矛盾等难题，办好群众“关键小事”，推动构建共建共治共享的社会治理新格局。

守好“安全防线”让稳定永驻人心。持续强化重点行业领域安全生产生活隐患排查整治，加强安全宣传教育，消除重大隐患，确保安全生产形势总体平稳。推进“2+3（1）+N”机制实体运行，提升矛盾隐患排查化解效能，稳控重点人员，有效防控各类风险隐患，切实维护辖区社会和谐稳定，为平安西山建设、平安昆明建设贡献金碧力量。

4、全力强思想、促实干，练好“内功”提升履职担当“硬实力”，营造风清气正新生态

强化党建引领作用发挥。用好各类阵地资源和多样学习平台，学习贯彻党的创新理论，教育引导党员干部悟规律、明方向、学方法、增智慧。持续巩固党支部规范化创建成果，深化党的组织体系全覆盖，推动楼宇党建、园区党建同区域化党建紧密连接，实现党建工作与商户经营、社区建设同步进行，以高质量党建赋能经济社会高质量发展，凝聚新就业群体力量。

有效破解“小马拉大车”难题。扎实做好社区“两委”换届准备工作，及时选优配强新成立社区干部队伍，加强社区青年后备力量建设。理顺机构改革后街道权责内容，优化整合人、财、物等资源，建立街道履职事项清单，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项“三张清单”，形成权责清晰、灵活高效的体制机制，助推经济社会高质量发展。

纵深推进全面从严治党。强化主体责任。坚持一把手负总责、班子成员“一岗双责”，切实抓好党风廉政建设责任制建设，加大日常监督力度，让谈心谈话、咬耳扯袖成为常态；深化“党建+监督业务”工作机制，加大群众身边的不正之风和腐败问题集中专项治理工作力度，用好参与过区委巡察相关工作的街道社区人才，完善监督执纪执法与行政工作贯通协同的工作机制，持续推动反腐败斗争向群众身边延伸，纵深推进清廉云南建设西山行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制28人，工勤人员编制4人，事业编制41人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入48,698,135.34元，其中：一般公共预算 47,698,135.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益

0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,009,000.00元。

与上年预算总收入 47,124,706.34 元对比，增加了1,573,429.00元，主要原因分析：本年将区级横向拨款的其他收入1,009,000元纳入本年预算；人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入47,698,135.34元，其中：本年收入47,698,135.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,698,135.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款预算收入47,124,706.34元对比，增加了573,429.00元，主要原因分析：本年人员经费增加即：人员增减变动，社区人员工资、社会保险、公积金、社区目标管理绩效考核奖、考核优秀一次性绩效补贴有所增加；编外人员在去年74人的基础上增加纳入了统计员、两保人员、残联专干，人数增加到111人，经费增加了175万元；本年公用经费增加了物业管理费（即街道办食堂经费）600,000.00元，部分公用经费标准有所调整；本年项目经费减少即：调减项目25个662万元，减少4个项目327万元，总项目经费减少了613万元。使本年财政拨款预算收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出48,698,135.34元。财政拨款安排支出47,689,135.34元，其中：基本支出36,719,135.34元，与上年预算支出37,744,706.34元对比减少了1,025,571.00元，主要原因分析：是在职、社区人员变动减少，在职、社区人员工资、社会保险、公积金及社区目标管理绩效考核奖、考核优秀一次性绩效补贴有所增加。编外人员经费调整至公用经费中，使人员经费减少；本年公用经费中物业管理费（即街道办食堂经费）600,000.00元调整至社会发展资金项目经费中，编外人员经费调整至公用经费中，且较上年增加703，730.00元，部分公用经费标准有所调整，总体使本年基本支出减少；项目支出10,970,000.00元，与上年预算支出9,380,000.00元对比增加了1,590,000.00元，主要原因分析：本年调减项目25个，减少4个项目；将区级横向拨款的其他收入纳入本年预算，使项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108 主要用于人大代表经费支出100,000.00元；

2010206主要用于政协参政议政支出10,000.00元；

2010301主要用于街道正常人员、公用运行支出12,668,624.54元；

2010302 主要用于街道一般运行管理事务支出4,250，000.00元；

2010399主要用于其他政府办公厅相关机构事务区级横向转拨款支出1,009,000.00元；

2010508主要用于统计抽样调查支出34,600.00元；

2010599主要用于其他统计信息支出522,480.00元；

2011399主要用于其他商贸事务支出20,000.00元；

2012999主要用于其他群众团体事务支出66,000.00元；

2013102主要用于党委办公厅（室）机构一般行政管理事务支出512,000.00元；

2013402主要用于统战事务一般行政管理事务支出10,000.00元；

2014004主要用于信访业务支出120,000.00元；

2019999主要用于其他一般公共服务支出40,000.00元；

2030607主要用于民兵支出30,000.00元；

2040604主要用于基层司法业务支出9,600.00元；

2060499主要用于其他技术研究与开发支出50,000.00元；

2060702主要用于科普活动支出20,000.00元；

2070114主要用于文化旅游管理事务支出80,000.00元；

2070199主要用于其他文化旅游支出9,180.00元；

2080101主要用于社会保障和就业行政运行支出644，532.00元；

2080199主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出63,000.00元；

2080505主要用于机关事业单位基本养老保险支出1,173,630.00元；

2080599主要用于其他行政事业单位养老支出1,232,400.00元；

2080801主要用于死亡抚恤经费支出362,910.80元；

2080805主要用于义务兵家庭优待经费支出112,000.00元；

2080899主要用于其他优抚支出602,610.00元；

2080905主要用于军队转业干部安置支出186,400.00元；

2081002主要用于老年福利支出220,000.00元；

2081199主要用于其他残疾人事业支出673,002.00元；

2082001主要用于临时救助支出30,000.00元；

2082501 主要用于其他城市生活救助支出29,000.00元；

2082804 主要用于拥军优属支出15,000.00元；

2082899主要用于其他退役军人事务管理支出120,000.00元；

   2100199主要用于其他卫生健康管理事务支出180,000.00元；

2100716主要用于计划生育机构支出399,600.00元；

2100799主要用于其他计划生育事务支出50,000.00元；

2101101主要用于行政单位医疗保险支出299,917.00元；

2101102主要用于事业单位医疗保险支出235,089.00元；

2101103主要用于公务员医疗补助支出536,436.00元；

2101199主要用于其他行政事业单位医疗支出63,552.00元；

2120102主要用于城乡社区事务一般行政管理事务 支出14,403,548.00元；

2120104主要用于城管执法支出3,389,174.00元；

2120399 主要用于其他城乡公共设施支出100,000.00元；

2120501主要用于城乡社区环境卫生支出1，450，000.00元；

2129999主要用于其他城乡社区支出50,000.00元；

2130112主要用于行业业务管理支出114,664.00元；

2210201主要用于街道、社区住房公积金支出2,430,096.00元。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额3,439,120.00元，其中：政府采购货物预算211,500.00元、政府采购服务预算3,227,620.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。本年没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无变化。本年没有安排公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是去年公务车辆定额预算标准为：22,500.00元/年、车，今年公务车辆定额预算标准为22,000.00元/年、车，每车减少500元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2025年机关运行经费安排2,542,540.94元，与上年机关运行经费3,051,095.80元对比减少508,554.86元，主要原因分析：本年公用经费中物业管理费（即街道办食堂经费) 600,000.00元调整至社会发展资金项目经费中，编外人员经费调整至公用经费中6,524,606.00元，部分公用经费标准有所调整，使机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2025年资产总额19,282,497.24元，其中，流动资产3,731,004.41元，固定资产15,528,078.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23,414.61元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少897,178.07元，其中固定资产增加203,586.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值25,595,427.46元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200555900111

附件2：金碧街道办事处2025年部门预算公开表