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附件1

中国共产党昆明市西山区委员会组织部

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市西山区委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市西山区委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市西山区委员会组织部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及省、市、区委的有关规定；研究制定全区党建工作意见并组织实施；研究和指导全区党组织建设，特别是基层党组织建设。

2.研究、探索新形势下农村、党政机关、企事业单位、非公经济组织、社区党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全区发展党员的计划和措施；组织新时期党的建设的调查研究。

3.制定全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并对执行情况进行监督检查；指导、检查区委管理的领导班子民主生活会情况；研究提出各乡镇、街道办事处、区属部委办局和党群部门以及其他列入区委管理的领导班子调整配备的建议和意见；负责区委管理干部的推荐、考察、考核、考评工作；办理干部职务任免、调动、交流、工资待遇、奖励、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等其他事宜。

4.研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责后备干部的培养、教育和选拔、管理；负责交流干部、挂职锻炼干部等工作。

5.做好全区干部人事制度改革的宏观指导工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

6.负责全区组织干部人事管理信息系统的建设；负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议和意见。

7.负责全区干部教育工作，拟订全区干部教育培训规划，组织区管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全区干部教育工作。

8.指导、检查、协调全区知识分子工作；组织有突出贡献的优秀专业技术人员开展有关活动。

9.负责本区出席上级党代表大会代表的选举工作；负责区党代表大会的有关筹备工作；参与和组织指导各街道党委和基层党组织的换届选举工作；负责收缴和管理全区党费；负责基层党组织的撤建审批工作。

10.负责对干部选拔任用工作的监督，负责区管干部历史遗留问题的审查、审理工作，做好党员、干部、群众的来信来访工作。

11.负责全区因公出国（境）人员政审和宏观管理工作。

12.负责全区干部、党员和党组织统计工作及干部人事档案的宏观管理。

13.宏观管理和指导全区老干部工作；代区委管理区委老干部局。

14.完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、信息科、教育科、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、干部监督科、老干部工作综合办公室、公务员管理科、人才科。归口管理区委办。

所属单位4个，分别是：

1.西山区老干部活动中心；

2.区委组织部党员教育中心；

3.西山区老年大学；

4.西山区干部档案管理信息中心。

（三）重点工作概述

1.坚持不懈抓好党的创新理论武装。以“理论教育+党性教育+知识技能”相结合为主要内容，结合不同党员群体实际统筹开展各类党员教育个性化培训班次，确保党员教育培训实效进一步提升。结合不同干部的工作实际和岗位特点，瞄准薄弱领域和环节，突出抓好干部知识结构优化，分层次多渠道组织各级各类干部开展业务技能、前沿理论、综合知识等专业化能力培训。

2.基础性常态化抓实干部识别储备调优。持续开展一线调研，持续巩固区委干部队伍“能力作风提升年”暨“担当善为落实年”活动成果，组织开展西山区“担当作为促发展”先进集体和先进个人选树活动，推动全区干部队伍凝心聚力谋发展，实干争先促跨越。

3.以高质量党建引领高质量发展。深化拓展抓党建促乡村振兴，以滇池旅游黄金岸线打造为抓手，推动“环滇池西岸党建长廊”品牌持续提升，不断增强滇池沿岸农村基层党组织统筹力、组织力、服务力。重点抓好文旅民宿行业党建、楼宇商圈党建，织密文旅民宿行业组织体系，抓实“两个覆盖”，持续推动党建赋能楼宇商圈高质量发展试点工作，充实“六大员”服务团队内涵，形成试点经验，进一步扩大试点范围，以治理促楼宇经济发展。认真落实以高质量党建引领园区高质量发展有关要求，持续健全机制、建强平台、做优服务，推动职能部门力量下沉、服务下沉，以推进功能型党组织规范为契机，持续深化园区产业链党建。

4.统筹优化破解公务员队伍建设难点堵点。坚持以招录为主渠道，统筹好转任、调任等其他进入方式，招引急需紧缺人才，优化公务员队伍结构。把公务员平时考核及年度考核结果作为实施鼓励激励、推动能上能下的重要依据，将年度考核优秀等次向参与全区重点工作和扎根基层一线的公务员倾斜，并在优秀等次余数调增中优先予以保障，持续放大激励效应。

5.持续推进街道明责赋权扩能减负。

6.突出重点抓好“贤聚西山”引才育才工作。贯彻落实西山区“1+6+N”人才工作政策体系，及时更新优化政策文件，充分发挥省会城市主城核心区域优势，扎实做好人才选拔培育、服务保障、管理监督等各项工作。依托“春城人才发展学院（西山分院）”，联合各部门举办系列人才沙龙活动，为人才提供专业化学习机会。依托重点产业和优势企业建立一批专家工作站和创新实践基地，着力推动人才智力优势在发展一线和生产实践转化。坚持以事业留人、感情留人和待遇留人，建立全面、规范、高效的人才服务制度，多层次、差异化、精准匹配各类人才住房，努力构建人才聚集强磁场。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制40人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,052,816.22元，其中：一般公共预算17,052,816.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少4,306,791.06元，主要原因分析：本年缩减了人才工作专项经费、领导、干部教育培训专项经费等项目支出合计3,979,700.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,052,816.22元，其中:本年收入17,052,816.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,052,816.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,306,791.06元，主要原因分析：本年缩减了人才工作专项经费、领导、干部教育培训专项经费等项目支出合计3,979,700.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,052,816.22元。财政拨款安排支出17,052,816.22元，其中：基本支出12,022,816.22元，与上年对比减少327,091.06元，主要原因分析：本年编制内人员减少1人，编外聘用人员减少5人，人员经费减少导致基本支出减少；项目支出5,030,000.00元，与上年对比减少3,979,700.00元，主要原因分析：本年缩减了人才工作专项经费、领导、干部教育培训专项经费等项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013201 行政运行” 9,004,532.70元，主要用于保障局工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费及机构运行公用经费支出；

2.“2013202 一般行政管理事务”4,680,000.00元，用于老干部专项经费、干部监督管理专项经费、机构编制专项经费、人才工作专项经费、领导、干部教育培训专项经费、党员教育培训专项经费、西山区“五个先锋”评选工作专项经费、西山区老年大学专项经费、老干部活动中心专项经费、档案数字化专项经费、基层党建专项经费支出以及信息专项经费、干部专项经费、机关党建工作经费、度假区职能划转智慧党建经费、西山区老干部诗词书画协会工作经费等项目支出。

3.“2013204公务员事务”350,000.00元，公务员招录、公开选调、教育管理、队伍建设专项经费。

3.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,031,985.00元，用于单位养老保险支出；

4.“2080599 其他行政事业单位养老支出”327,600.00元，用于退休人员生活补助专项经费的支出；

5.“2101101 行政单位医疗”383,108.00元，用于基本医疗保险（行政）专项资金的支出；

6.“2101102 事业单位医疗”60,949.00元，用于基本医疗保险（事业）专项经费的支出；

7.“2101103 公务员医疗补助”317,888.00元，用于公务员医疗统筹专项资金的支出；

8.“2101199 其他行政事业单位医疗支出”41,621.52元，用于重特病医疗统筹的支出；

9.“2210201 住房公积金”855,132.00元，用于住房公积金经费的支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额261,600.00元，其中：政府采购货物预算261,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：秉持勤俭节约的原则，我部门尽量减少公务用车的使用成本，努力缩减开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 党建工作与中心工作进一步深度融合。一是进一步压实党建工作责任。党建工作责任没有完全压紧压实，部分重点领域党建工作标准不高、要求不严，对党员干部的监督管理存在漏洞，在党建品牌选树创建中缺乏系统思维。二是加强推动党建工作与中心工作深度融合、互促共进的力度。加大推高党建助质量发展成效，“连点成片”的带动作用、引领作用发挥欠缺，围绕中心服务大局。

2.干事创业队伍建设还需持续用力、久久为功。一是队伍年龄结构亟待优化。干部队伍年龄结构老化，年轻干部偏少，缺乏敢于担当、敢拼敢冲的年轻干部。二是队伍能力素质亟待提升。干部队伍专业素养偏弱，缺乏熟悉新型工业、规划融资、产业发展等方面干部的问题突出，专业性较强的岗位长期存在选人难的问题，难以适应“大抓产业、主攻工业”的工作要求。

3.人才对经济社会高质量发展的支撑作用还不显著。一是人才队伍建设的成效还不够好。我区现有各类人才14.43万人，人才密度为14.68%，总量和密度都低于兄弟城区。传统专业的人才较多，而急需的经济管理、城市规划建设等专业人才短缺，全区高新技术企业、工程技术研究中心、重点实验室的数量、质量远远落后于发达地区。二是人才发展空间还比较有限。区内产业结构相对单一，以传统产业为主导，新兴产业和高端产业发展不足，导致高层次人才可选择的行业和领域较为狭窄，限制了其专业技能的充分发挥。区内科研投入也相对较少，科研平台和创新资源较匮乏，制约了前沿性、高水平的科研项目和创新活动。三是人才项目后续跟踪服务有待加强。区级职能部门与获评人才项目的企业沟通联系不足，缺少持续性的跟踪帮扶，在企业获评后未对企业开展过帮扶指导，没能及时解决企业的困难和诉求，导致企业在竞争省、市级项目和平台的综合竞争力不强。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2025年机关运行经费安排1,221,677.62元，与上年对比增加1,523.82元，主要原因分析：我部门业务稳定，机关运行经费基本保持不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市西山区委员会组织部资产总额5,264,579.33元，其中，流动资产4,598,513.63元，固定资产649,541.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,524.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,064,898.26元，其中固定资产增加95,507.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200160100111

组织部-附件2：2025年部门预算公开情况表20250219090647699