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附件1

昆明市西山区城乡居民社会养老保险局  2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区城乡居民社会养老保险局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区城乡居民社会养老保险局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区城乡居民社会养老保险局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区城乡居民社会养老保险局是参公管理的事业单位，主要负责全区城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险、原农村社会养老保险等各项业务工作。贯彻执行国家、省、市有关城乡居民基本养老保险的方针、政策、法规，负责全区城乡居民基本养老保险的具体业务，办理参保、转保、接续、退保、个人账户管理、养老金发放，完善原农村社会养老保险和原被征地人员基本养老保险政策衔接到城乡居民基本养老保险制度的收尾工作。我区城乡居民社会养老保险工作一直都被列为昆明市目督办目标工作任务考核项目，每年都下达一定数量的目标考核任务数。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、综合科、稽核科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、完成市级下达我区2025年城乡居民基本养老保险参保9.94万人目标任务。

2、按照市级补助兑现工作要求，牵头做好西山区改革完善被征地人员基本养老保障（第二批）补助兑现工作。

3、按照省市部署积极推进两个社区集体经济补助城乡居民基本养老保险参保缴费试点工作。

4、按照西山区被征地农民基本养老保障专项资金清欠工作任务，督促相关责任单位于2024年3月30日前完成2022年、2023年清欠任务，2024年11月30日前完成2024年清欠任务；2025年11月30日前完成2025年度清欠任务。

5、认真做好居民养老保险待遇发放工作，保证养老待遇按时足额发放，并根据各级文件要求，及时做好待遇调整工作，对各类“补发”“应发”及时发放到位。

6、持续做好资格认证工作，加大宣传力度，加强部门数据共享比对和协调联动机制，积极推广使用“云南人社12333”手机APP认证，建立特殊人群实名库，针对高龄、行动不便等有特殊困难的人员通过康乃馨行动、社区走访、组织基层活动、上门慰问服务，异地协助认证等多种方式开展认证工作。

7、按照社保服务“康乃馨”行动方案，每月深入社区开展政策宣传、参保动员和“适老化”关爱活动。

8、按照相关文件要求，对参加城乡居民基本养老保险的一、二、三、四级残疾人、低保、特困等缴费困难群体及时代缴到位。

9、持续做好“社保基金管理巩固提升年”工作，一是做好违规领待资金追缴；二是及时完成上级反馈疑点数据核查；三是健全经办规程，及时堵塞漏洞，加强对关键人员、关键岗位、关键业务的监督，政策、经办、信息、监督“四位一体”同向发力；四是加强干部教育管理，经常性开展社会保险法规政策、纪律作风、风险防控警示教育专题学习。

10、进一步推进使用社保卡发放城乡居民养老保险待遇，以“增量基本用卡，存量逐步过渡”为原则，逐步让领取城乡居民养老保险待遇的人员全部使用社保卡发放待遇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2639232.90元，其中：一般公共预算2639232.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2639232.90元，其中:本年收入2639232.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2639232.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了271708.60元，主要原因分析是：人员经费较上年度有所减少；财政代缴城乡居民基本养老保险费支出没有安排在我单位的预算中；项目支出根据实际网络运行维护量有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2639232.90元。财政拨款安排支出2639232.90元，其中：基本支出2579232.90元，与上年对比减少了101708.60元，主要原因分析是人员经费较上年度有所减少；项目支出60000.00元，与上年对比减少了20000.00元，主要原因分析是网络运行维护量有所减少，因此网络运行维护费做相应的调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“206（类）-04（款）-99（项）”支出，预算支出60000.00元，主要用于其他技术研究与开发支出。

2、“208（类）-01（款）-01（项）”支出，预算支出1930900.90元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出的行政运行。

3、“208（类）-05（款）-05（项）”支出，预算支出242820.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、“208（类）-05（款）-99（项）”支出，预算支出25200.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

5、“210（类）-11（款）-01（项）”支出，预算支出17414.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

6、“210（类）-11（款）-02（项）”支出，预算支出87070.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

7、“210（类）-11（款）-03（项）”支出，预算支出64571.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

8、“210（类）-11（款）-99（项）”支出，预算支出9201.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9、“221（类）-02（款）-01（项）”支出，预算支出202056.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区城乡居民社会养老保险局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区城乡居民社会养老保险局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区城乡居民社会养老保险局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，原因是与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区城乡居民社会养老保险局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，原因是与上年持平，无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区城乡居民社会养老保险局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%，原因是与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，原因是与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%，原因是与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区城乡居民社会养老保险局2025年不涉及重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区城乡居民社会养老保险局2025年机关运行经费安排227744.30元，与上年对比减少了16844.82元，主要原因分析是工会经费的预算指标有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区城乡居民社会养老保险局资产总额236335.16元，其中，流动资产7815.16元，固定资产228520元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6419.30元，其中固定资产增加0元，流动资产增加6419.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200331600111

附件2：2025年部门预算公开情况表（城居保）