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附件1

昆明市西山区信访局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区信访局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区信访局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责接待群众来访，办理信访人通过信访渠道给区委、区政府及领导的来信来电和网络信访事项，确保信访渠道畅通。

2.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，负责起草有关信访工作的有关规章制度和实施方案，推动上级信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

3.协调处理辖区内跨部门、跨街道的重要信访问题，承办区委、区政府领导和上级机关批转与交办的重要信访事项，向区属部门及街道办事处交办信访件、网上信访事项，督促检查办理情况。

4.负责向区委、区政府及领导反映群众来信、来访、来电中提出的重要意见和建议，综合分析信访信息，调查研究信访突出问题。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责组织做好辖区内群众进京、赴省、到市走访过程中违反《信访工作条例》相关规定行为的疏导、劝返工作，处置突发信访问题，督促责任单位及时化解处理各类社会信访矛盾与纠纷。

7.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，组织开展信访业务培训工作。

9.承担区委信访工作联席会议办公室的日常工作，负责督促落实区委信访工作联席会议决定的事项。负责全区信访事项的复查工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、办信科、接访科、协调联络科。

所属单位1个，西山区群众来访接待中心

（三）重点工作概述

1.落实信访工作责任制，畅通群众利益诉求渠道，妥善解决群众关心的热点、难点问题。规范来信来访受理和办理工作，确保信访事项登记、受理、转送、告知、交办、办理工作，符合《信访工作条例》相关规定。

2.积极开展“区级领导接访下访”活动，按时报送本地区开展领导干部接访下访活动情况。

3.定期组织开展矛盾纠纷排查化解活动，每月5日前按时向市信访联席会议办公室报送本地区开展矛盾纠纷排查情况。

4.积极配合做好全区重点工程、项目范围内群众的思想疏导、政策宣传、信访维稳工作。

5.积极组织做好我区群众到各级走访的接访工作。

6.积极做好全国、省、市“两会”等重要节点、重要会议活动期间的相关信访工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3314006.62元，其中：一般公共预算3314006.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少158016.41元，主要原因分析为人员减少，人员经费、公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3314006.62元，其中:本年收入3314006.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3314006.62元，政府性基金预算财政拨款0.0元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少158016.41元，主要原因分析为人员减少，人员经费、公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3314006.62元。财政拨款安排支出3314006.62元，其中：基本支出2884006.62元，与上年对比减少168016.41元，主要原因分析为人员经费、公用经费减少；项目支出430000.00元，与上年对比增加10000.00元，主要原因分析为重要时间节点相关保障任务有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：1. “2014001行政运行支出科目”2270183.74元，主要用于行政运行支出；2.“2014004信访业务支出科目”9600.00元，主要用于信访业务支出；3.“2014099其他信访事务支出科目”390400.00元，主要用于其他信访事务支出；4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目”242820.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；5.“2080599其他行政事业单位养老支出科目”25200.00元,主要用于其他行政事业单位养老支出；6.“2101101行政单位医疗支出科目”60949.00元，主要用于行政单位医疗的支出；7.“2101102事业单位医疗支出科目”43535.00元，主要用于事业单位医疗的支出；8.“2101103公务员医疗补助支出科目”64571.00元，主要用于公务员医疗补助；9.“2101199其他行政事业单位医疗支出科目”8795.88元，主要用于其他行政事业单位医疗；10.“2210201住房公积金支出科目”197952.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区信访局2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额37375.00元，其中：政府采购货物预算14875.00元、政府采购服务预算22500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000.00元，较上年减少500.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西山区信访局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

西山区信访局年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西山区信访局2025年公务用车购置及运行维护费为22000.00元，较上年减少500.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费22000.00元，较上年减少500.00元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是根据上年公务用车运行维护实际支出情况，适当调减。

八、重点项目预算绩效目标情况

西山区信访局2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西山区信访局2025年机关运行经费安排2270183.74元，与上年对比减少147925.93元，主要原因分析为人员减少，人员经费、公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西山区信访局资产总额111724.23元，其中，流动资产13191.31元，固定资产97408.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1124.89元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少126698.69元，其中固定资产减少63431.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200131100111

4.03西山区信访局部门预算公开情况表