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昆明市西山区市政综合服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区市政综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区市政综合服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区市政综合服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于环境卫生、城市园林绿化工作的方针、政策和法律法规，贯彻执行工作相关技术规范。

2.参与制定全区环境卫生、园林绿化发展规划，拟定辖区内环境卫生管理、园林绿化管理规章制度和服务规范。

3.负责组织专业环境卫生作业企业开展生活垃圾清运、道路保洁、公厕管理等工作。

4.负责做好辖区范围内环境卫生设施的管养维护等工作。

5.建立健全生活垃圾分类管理工作机制，推进生活垃圾分类管理的全面实施开展。协助环境卫生企业资质审核；参与制定辖区环境卫生基础设施规划建设，审核和验收环境卫生基础设施；负责全区垃圾无害化处理的协调、统计、分析核定并上报垃圾处置量。

6.根据上级主管部门工作要求，负责建成区公园绿地、生产绿地、河道绿地的管养及考核工作，拟定具体工作实施的计划、方案、措施并抓好落实；负责辖区城市绿化管养引发的应急、抢险工作；负责城市道路日常及重大活动鲜花更换种植、摆放及管养工作；负责辖区范围内景观花卉造型、园林景观小品的日常管养维护工作；负责重大活动绿化保障工作。

7.对建成区单位附属绿地、小区绿地等绿地的管理养护进行技术指导；参与实施园林绿化科研项目攻关、技术开发利用，推广科研成果；配合相关部门进行园林绿化方面的科普工作；参与对外开展园林绿化科技交流与合作。

8.负责对政府投资建设的绿地和政府投资购买的国有资产设备进行管理，使用好国有资产，确保国有资产保值、增值。

9.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、环境卫生服务科、绿化服务科、综合管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.根据环卫一体化PPP合同，督促云南北控环境服务有限公司、昆明西山北控城市环境服务有限公司，按照要求对辖区内清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运、公厕和中转站管理情况等环卫作业进行规范化管理；做好年度环卫工作目标管理和考核。

2.监督管理辖区内城市生活垃圾收集、运输、处理。完成辖区内生活垃圾处理费收缴工作。

3.按照省、市政府下达任务完成环卫设施建设改造工作。

4.按照市、区政府要求，做好垃圾分类工作。

5.做好餐厨废弃物的收集运输、资源化利用和无害化处理的监督管理和协调工作。

6.按照大气污染防治办公室要求，做好大气污染防治道路洒水降尘工作。

7.按照省、市、区政府的相关要求，做好城市公园、河道绿地管养项目和长效机制花卉布置项目工作。做好重大活动绿化美化工作。

8.根据市级安排做好上划市级道路绿化分级管理综合费用项目工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入143,289,304.16元，其中：一般公共预算143,289,304.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（167,760,000.00元）对比减少24,470,695.84元，主要原因分析：1.西山区环卫一体化PPP（二期）项目经费减少2,000,000.00元；2.垃圾处置专项目经费减少7,795,466.80元；3.西山区公园绿地管养项目专项资金减少3,570,000.00元；4.西山区长效机制花卉景观布置维护及氛围营造项目资金减少500,000.00元；5.环卫一体化PPP项目第三方评价专项经费减少150,000.00元；6.垃圾分类专项经费减少7,500,000.00元；7.环卫一体化PPP建设项目可用性付费经费减少1,300,000.00元；8.西山区乔木增补项目资金减少400,000.00元；9.西山区环卫一体化项目一期、二期中期评估编制服务经费减少395,000.00元；10.自来水捆绑垃圾清运工作专项经费减少50,000.00元；11.取消西山区爱国卫生专项行动公厕“三无三有”专项补助经费项目，减少收入2,125,000.00元；12.大观路282号滇池一级保护区绿化提升项目尾款已全额支付，减少收入100,000.00元；13.西山区重点区域周边（滇池路、广福路、日新路）绿化精细化提升项目资金已全额支付，减少收入1,000,000.00元；14.新增改善环卫工人福利待遇配套资金，收入增加1,960,000.00元；15.新增“4.13”森林防火应急处置部分工作经费，收入增加18,271.00元；16.新增西山区重大活动绿化美化工作专项经费，收入增加1,000,000.00元；17.新增西山区龙江公园、盘龙江桉树安全隐患处置项目专项经费，收入增加300,000.00元；18.新增昆明半程马拉松花卉布置项目专项经费，收入增加100,000.00元；19.法律顾问经费增加40,000.00元；20.由于人员退休、辞职等原因，导致工资福利支出及商品服务支出减少1,003,500.04元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入143,289,304.16元，其中：本年收入143,289,304.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143,289,304.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（167,760,000.00元）对比减少24,470,695.84元，主要原因分析：1.西山区环卫一体化PPP（二期）项目经费减少2,000,000.00元；2.垃圾处置专项目经费减少7,795,466.80元；3.西山区公园绿地管养项目专项资金减少3,570,000.00元；4.西山区长效机制花卉景观布置维护及氛围营造项目资金减少500,000.00元；5.环卫一体化PPP项目第三方评价专项经费减少150,000.00元；6.垃圾分类专项经费减少7,500,000.00元；7.环卫一体化PPP建设项目可用性付费经费减少1,300,000.00元；8.西山区乔木增补项目资金减少400,000.00元；9.西山区环卫一体化项目一期、二期中期评估编制服务经费减少395,000.00元；10.自来水捆绑垃圾清运工作专项经费减少50,000.00元；11.取消西山区爱国卫生专项行动公厕“三无三有”专项补助经费项目，减少收入2,125,000.00元；12.大观路282号滇池一级保护区绿化提升项目尾款已全额支付，减少收入100,000.00元；13.西山区重点区域周边（滇池路、广福路、日新路）绿化精细化提升项目资金已全额支付，减少收入1,000,000.00元；14.新增改善环卫工人福利待遇配套资金，收入增加1,960,000.00元；15.新增“4.13”森林防火应急处置部分工作经费，收入增加18,271.00元；16.新增西山区重大活动绿化美化工作专项经费，收入增加1,000,000.00元；17.新增西山区龙江公园、盘龙江桉树安全隐患处置项目专项经费，收入增加300,000.00元；18.新增昆明半程马拉松花卉布置项目专项经费，收入增加100,000.00元；19.法律顾问经费增加40,000.00元；20.由于人员退休、辞职等原因，导致工资福利支出及商品服务支出减少1,003,500.04元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出143,289,304.16元。财政拨款安排支出143,289,304.16元，其中：基本支出7,230,533.16元，与上年（8,234,033.20元）对比减少1,003,500.04元，主要原因分析：由于人员退休、辞职等原因，导致工资福利支出及商品服务支出减少1,003,500.04元；项目支出136,058,771.00元，与上年（159,525,966.80元）对比减少23,467,195.80元，主要原因分析：1.西山区环卫一体化PPP（二期）项目经费减少2,000,000.00元；2.垃圾处置专项目经费减少7,795,466.80元；3.西山区公园绿地管养项目专项资金减少3,570,000.00元；4.西山区长效机制花卉景观布置维护及氛围营造项目资金减少500,000.00元；5.环卫一体化PPP项目第三方评价专项经费减少150,000.00元；6.垃圾分类专项经费减少7,500,000.00元；7.环卫一体化PPP建设项目可用性付费经费减少1,300,000.00元；8.西山区乔木增补项目资金减少400,000.00元；9.西山区环卫一体化项目一期、二期中期评估编制服务经费减少395,000.00元；10.自来水捆绑垃圾清运工作专项经费减少50,000.00元；11.取消西山区爱国卫生专项行动公厕“三无三有”专项补助经费项目，减少收入2,125,000.00元；12.大观路282号滇池一级保护区绿化提升项目尾款已全额支付，减少收入100,000.00元；13.西山区重点区域周边（滇池路、广福路、日新路）绿化精细化提升项目资金已全额支付，减少收入1,000,000.00元；14.新增改善环卫工人福利待遇配套资金，收入增加1,960,000.00元；15.新增“4.13”森林防火应急处置部分工作经费，收入增加18,271.00元；16.新增西山区重大活动绿化美化工作专项经费，收入增加1,000,000.00元；17.新增西山区龙江公园、盘龙江桉树安全隐患处置项目专项经费，收入增加300,000.00元；18.新增昆明半程马拉松花卉布置项目专项经费，收入增加100,000.00元；19.法律顾问经费增加40,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505关事业单位基本养老保险缴费支出527,604.00元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出；

2.2080599其他行政事业单位养老支出872,400.00元，主要用于其他行政事业单位基本养老方面的支出；

3.2101101行政单位医疗支出86,280.00元，主要用于行政单位医疗的支出；

4.2101102事业单位医疗支出155,304.00元，主要用于事业单位医疗的支出；

5.2101103公务员医疗补助支出286,965.00元，主要用于单位公务员医疗补助；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出36,627.96元，主要用于单位重特病医疗保险；

7.2120101行政运行支出4,788,460.2元，主要用于单位工资福利等行政运行费；

8.2120102 一般行政管理事务支出100,000.00元，主要用于单位聘请法律顾问的支出；

9.2120501城乡社区环境卫生支出135,458,771.00元，主要用于环卫一体化PPP一、二期项目营运维护、生活垃圾处置、公园河道绿地管养等城乡社区环境卫生的支出；

10.2129999其他城乡社区支出500,000.00元，主要用于垃圾分类项目的支出；

11.2210201住房公积金支出476,892.00元，主要用于单位住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区市政综合服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额28,890,400.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算28,884,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区市政综合服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000.00元，较上年减少300.00元，下降1.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区市政综合服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因主要是：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区市政综合服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因主要是：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区市政综合服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为19,000.00元，较上年减少300.00元，下降1.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费19,000.00元，较上年减少300元，下降1.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：根据《2025年西山区区本级部门预算基本支出编制标准》，全额补助事业单位“公务用车运行维护费（汽车）”编制标准为19,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区市政综合服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区市政综合服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市西山区市政综合服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区市政综合服务中心资产总额31,745,807.90元，其中，流动资产429,959.14元，固定资产8,692,871.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程22,622,977.76元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,066,669.76元，其中固定资产增加1,230,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200446700111

附件2：昆明市西山区市政综合服务中心2025年部门预算公开情况表20250218101203677