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中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议昆明市

西山区委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

2.组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。

4.组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

5.负责与昆明市政协及区委、区政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们所联系的群众的意见和要求。

6.负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。

7.承办市政协及区委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在下步工作中，区政协领导班子将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，完整、准确、全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，按照区委十二届九次会议的安排部署，以思想政治建设为引领，以推动高质量发展为主题，以服务中心大局为主线，以凝聚智慧共识为要务，以改革创新为动力，更好地发挥专门协商机构作用，努力形成一批具有政协特点、西山特色的创新性履职成果，在西山区争当现代化建设排头兵的征程中展现政协更大的担当和作为。

1.把牢政治方向，用更高站位的思想引领坚守“政协初心”。始终把党的领导贯穿于人民政协工作全过程、各方面，主动接受区委领导，严格落实重大事项请示报告制度，确保人民政协事业始终沿着正确的政治方向前进。始终把党的政治建设摆在首位，全面提升新时代政协系统党的建设质量，加强政协党组织的制度化规范化建设，以高质量党建引领保障高质量履职。常态化开展委员读书、理论学习及政治培训，引导广大委员更加深入领悟新思想、感受新成就、奋进新征程，更加坚定不移走中国特色社会主义道路，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

2.服务中心大局，用更富质效的履职尽责强化“政协使命”。聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务开展协商，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，完善协商方式、丰富协商内容、提升协商质量，更好发挥专门协商机构作用。在服务大局上更加主动，紧扣以高质量发展引领西山现代化建设这一主线，围绕“抓住城市经济、文化旅游、工业振兴、改革创新四个关键，夯实城乡建设、生态环境、民生福祉、特色突出四个基础”的工作部署，高质量组织实施2025年度协商计划。在民主监督上持续用力，制定“专项+专题”民主监督计划，围绕贯彻落实中共西山区委十二届九次全会确定的重点目标任务落实情况开展专项民主监督。在推动经济高质量发展上开展协商监督，着力对滇池旅游黄金岸线打造、都市历史文化漫游片区建设、农文旅融合发展、增强工业园区实力、培育新兴动能产业、打造更优营商环境、科技赋能新质生产力发展等内容开展视察监督。

3.坚守为民导向，用更加真挚的民生情怀展现“政协担当”。倾听人民呼声、反映人民诉求、集中人民智慧，多做、做好纾民困、解民忧的实事。继续聚焦教育、医疗、就业、养老等民生问题开展跟踪式监督、深层次调研，将群众的“问题清单”作为政协的“履职清单”。着力提升提案工作质效，增加集体提案比重，积极开展提案办理全过程协商。充分发挥社情民意信息“直通车”作用，及时准确反映苗头性问题、提出建设性意见。健全完善委员联系界别群众制度机制，依托委员联系界别群众实践站、委员工作室、阅读研学基地等平台载体，切实推动政协协商与基层协商有机衔接。以“协商在基层·春城面对面”暨院坝协商工作为载体，聚焦群众思想认识困惑点、利益关系交织点、现实矛盾易发点，做好宣传政策、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾的工作，助力基层社会治理工作。

4.着眼团结民主，用更大力度的凝聚共识激发“政协力量”。把凝聚共识融入政协履职全过程，充分发挥人民政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”三个作用，切实担负起“落实下去、凝聚起来”的政治责任。搭建谈心交流平台，进一步强化落实主席会议成员联系常委、专委会联系界别委员制度，建立健全走访看望委员和谈心谈话制度，形成从党内到党外、从常委到委员、从委员到界别群众凝心聚力的工作格局。搭建读书学习平台，推进“书香政协”建设，深入开展以政治学习为主要内容、以促进协商议政为主要目标的委员读书活动，建立“自学+导读+交流+互学”的读书模式，推动委员读书与履职深度融合、相互促进。搭建合作共事平台，完善民主党派和无党派人士在政协开展经常性工作的机制，支持各民主党派、工商联、无党派人士履职尽责，通过联合调研、共同举办协商活动等方式，为民主党派和无党派人士更好发挥作用创造条件。

5.立足强基固本，用更严标准的自身建设锻造“政协形象”。进一步发挥委员主体作用，制定并落实好委员活动计划，认真执行新修订的委员履职评价办法，充分调动委员履职尽责的积极性、主动性、创造性，引导委员知责于心、担责于身、履责于行，切实做好“委员作业”。进一步加强专委会基础性作用，严格落实专委会向主席会议报告工作制度，推动专委会在“专”上下功夫、在“专”上提质量、在“专”上求实效，形成“一委一品”特色亮点，以创新实干不断提升工作质效。进一步提升界别工作水平，主席会议专题研究界别工作，把界别协商、界别发言、界别提案、界别反映社情民意作为发挥界别作用的有效平台，引导委员自觉加强与界别群众的联系，更好发挥政协界别作用。进一步加强机关干部队伍建设，把提高干部能力素质、提高服务政协履职工作效能摆在重要位置，努力打造一支适应新时代要求的高素质干部队伍，为委员履职创造良好条件、提供优质保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,886,406.96元，其中：一般公共预算11,886,406.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加279,998.56元，主要原因分析：本年度较上年度人员增加,人员经费及公用经费也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,886,406.96元，其中:本年收入11,886,406.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,886,406.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加279,998.56元，主要原因分析：本年度较上年度人员增加,人员经费及公用经费也随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,886,406.96元。财政拨款安排支出11,886,406.96元，其中：基本支出10,766,406.96元，与上年对比增加855,998.56元,主要原因分析：本年度较上年度人员增加，人员经费及公用经费也随之增加；项目支出1,120,000.00元，与上年对比减少576,000.00元 ，主要原因分析：2025年根据工作重点对项目进行了调整，减少了协商在基层、西山区重点课题调研等专项经费，部分延续性项目金额也做了调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201行政运行7,410,561.20元，主要用于单位的基本支出。

2.2010202一般行政管理事务480,000.00元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.2010204政协会议200,000.00元，主要用于召开政治协商会议等专门会议的支出。

4.2010205委员视察250,000.00元，主要用于政协委员会开展各类视察的支出。

5.2010206参政议政90,000.00元，主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6.2010250事业运行290,525.76元，主要用于反映事业人员的基本支出。

7.2010299其他政协事务支出40,000.00元，主要用于法律咨询服务支出。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出687,990.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.2080599其他行政事业单位养老支出1,008,000.00元，主要用于单位离退休人员养老支出。

10.2080801死亡抚恤17,000.00元，主要用于对病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

11.2101101行政单位医疗278,624.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

12.2101102事业单位医疗17,414.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出

12.2101103公务员医疗补助367,558.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

13.2101199其他行政事业单位医疗支出44,898.00元，主要用于单位职工重特病医疗统筹支出。

14.2210201住房公积金703,836.00元，主要用于职工住房公积金单位部分支出。

五、对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额180,000.00元，其中：政府采购货物预算180,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,000.00元，较上年减少 11,000.00元，下降13.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2025年因公出国（境）费预算为10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2025年公务用车购置及运行维护费为48,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标情况

2025年我单位整体支出预算绩效目标实现全覆盖，涉及资金11,886,406.96元，其中：基本支出10,766,406.96元，项目支出1,120,000.00元。2025年我部门整体支出预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2025年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并解决实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（二）区本级项目支出绩效目标情况

2025年我单位本次下达区本级项目支出绩效目标7个，分别是文史资料编辑专项经费、政协会议专项经费、政协委员履职培训专项经费、政协特色履职平台建设专项经费、媒体合作宣传专项经费、区政协学习考察专项经费、法律服务及会计委托代理记账服务专项经费等涉及资金1,120,000.00元。我单位项目绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，严格执行相关文件，细化项目指标、内容，便于考核。2025年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并解决实施过程中存在的问题，确保各分项项目绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2025年机关运行经费安排1,290,540.96元，与上年对比减少63,402.08元，主要原因分析：较2024年在职人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会资产总额435,982.31元，其中，流动资产221,155.81元，固定资产204,130.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,695.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少109,861.69元，其中固定资产增加23,890.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200113100111

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2025年预算公开情况表