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昆明市西山区教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育；

2、依法对西山区进行教育管理，教育执法。负责对区属中小学、幼儿园全面管理，实施素质教育，实施基础教育课程改革，全面提高教育教学质量；

3、依法维护学校、幼儿园及师生员工的合法权益；

4、检查、指导学校（幼儿园）创建文明单位、绿色学校工作、思想政治教育工作、教学业务和教育科研工作，对学校的办学水平进行检查、评估和督导；

5、负责规划、指导和组织实施全区教育师资队伍的职业道德教育、继续教育、职称评聘、专业技术干部管理及聘任、评优、考核及奖惩等工作；负责对系统管辖的人员进行培训、考核、选拔和奖励表彰工作，负责离退休教师的管理和服务工作；

6、严格执行上级主管部门指令，对教育收费、教育经费筹措、教育基建投资、捐资办学经费的使用和管理等实施监督、检查；

7、负责制定全区中小学勤工俭学发展规划及实施细则，指导学校开展勤工俭学活动；

8、负责统筹全区中小学布局调整，向区政府提出公办中小学、幼儿园的布局布点及教育经费安排的建议方案，经审批后组织实施，不断完善分级管理、分级办学体制，提高全区整体办学效益；

9、负责全区中小学招生区域（地段）的划分，主管教育的招生工作；负责制定本区中小学招生计划并组织实施，适应形势需要合理配置教育教学资源，负责学生学籍管理及毕业证书的验收发放；

10、承担区语委办工作；

11、完成区委、政府和上级教育主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.新建、改扩建学校7所，确保云大附中西山学校等13所学校投入使用，新增校舍10.9万平方米、学位6060个。

西山区城中村改造21号片区A1-5地块配套42班小学、书林第一小学双塔校区、云南大学附属中学西山学校、草海五号片区A10地块24班小学、西山区特殊教育学校项目完成立项批复；西山区华昌小学、西山区永昌小学2所学校进行排危新建。春苑幼儿园兴苑路分园已于4月投入使用；云南大学附属中学西山学校初中部等13个建设项目计划于2023年9月开始陆续投入使用。

2.深化名校合作，粤秀中学、昆五中争创省一级完中。云大附中西山学校已于8月正式挂牌成立，新增优质学位600余个。采用“名校融校”合作办学方式成立云南师大附中西山学校。昆三中西山学校增设高中部。完成西山区实验中学与粤秀中学的合并办学，进一步优化永昌、金碧片区中学布点布局。继续推进昆五中争创省一级完中步伐。

3.突出教育公平，民办义务教育在校生占比控制在15%以内。2023年秋季学期民办义务教育阶段在校生占比指数西山区已降至13.88%，但度假区仍为51.46%，由于国家基础教育事业统计系统中将度假区与西山区合并统计和考核，故总体占比仍然不达标。按计划对超出部分通过购买公费学位方式解决，2023学年需购买公费学位4682个（其中：度假区购买3596个，西山区购买1086个），预算经费约5042.8万元，购买后总体占比将降低到14.39%，达到相关指标要求。

4.积极创建“云南省学前教育普及普惠县”。成立区级学前教育普及普惠创建工作领导小组，召开全区工作推进会2次，专题培训1次。调整充实18位幼儿园责任督学，组织责任督学对全区149所在办幼儿园开展全覆盖入园督导检查。

5.推进“一乡两公办”，学前公费学位占比达50%以上。加快推进“一村一幼”“一乡两公办”建设，增加公办学前教育学位180个。目前通过购买学前公费学位的方式，确保学前公费学位占比达50%以上。

6.推动特殊教育发展，启动西山区特教学校建设。

西山区特殊教育学校新建项目位于西山区华昌路77号，总用地面积3765.19㎡，总建筑面积5479.58㎡，规模为9班培智学校；目前已完成立项。

7.健全现代职教体系，打造产教融合基地8个、特色骨干专业9个。

继续支持西山区中职学校与高职院校开展衔接办学，目前，西山区职业高级中学已与4所高职院校成功合作举办7个初中起点五年制大专专业，云南新东方烹饪学校已成功与云南商务职业学院合作举办烹饪艺术初中起点五年制专业。

8.抓好全民健身“六个身边”工程，新建9条全民健身路径、2个体育健身点，实现社区公共健身设施全覆盖。目前已进入招标阶段，预计年底完成建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、督导室、教育科、社会教育科、计财科、基建设备科、校安科、体卫艺德宣科、人事科、纪检监察审计科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区教育体育局（本级）2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区教育体育局（本级）2023年度收入合计9083.27万元。其中：财政拨款收入9083.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8669.73万元，下降48.84%。其中：财政拨款收入减少8669.73万元，下降48.84%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是单位本年度减少义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区教育体育局（本级）2023年度支出合计9086.56万元。其中：基本支出561.36万元，占总支出的6.18%；项目支出8525.20万元，占总支出的93.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8665.55万元，下降48.81%。其中：基本支出增加711.68万元，下降55.90%；项目支出减少7953.87万元，下降48.27%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是单位本年度减少义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出561.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出506.69万元，占基本支出的90.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.67万元，占基本支出的9.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8525.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出9.40万元，用于党委办公厅（室）和相关机构事务以及一般行政管理事务费用支出。

2.教育支出7,801.69万元，用于保障各阶段学校日常工作及其教学任务正常开展，购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

3.文化旅游体育与传媒支出14.92万元，用于体育竞赛、群众体育。

4.社会保障和就业支出1.49万元，用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、其他社会保障和就业支出等。

5.卫生健康支出404.42万元，用于突发公共卫生事件应急处理以及其他公共卫生支出。

6.普惠金融发展支出0.34万元，用于创业担保贷款贴息及奖补。

7.彩票公益金安排的支出292.94万元，用于体育事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出8793.62万元,占本年支出合计的96.78%。与上年相比减少8636.04万元，下降49.55%,主要原因是单位本年度减少义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费导致本年收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出9.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于党委办公厅（室）和相关机构事务以及一般行政管理事务费用支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8177.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.00%。主要用于教育管理事务支出376.16万元，普通教育支出2,702.56万元，职业教育支出795.83万元，特殊教育支出9.59万元，教育费附加安排的支出4,277.64万元，其他教育支出16.07万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出14.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于综合性运动会及单项体育比赛方面的支出、业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出105.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出443.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农林水事务方面的支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.65万元，决算为0.53万元，完成年初预算的20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.30万元，决算为0.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.72%，完成年初预算的12.61%；公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.28%，完成年初预算的68.57%，具体是国内接待费支出决算0.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.65万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.30万元，决算为0.29万元，完成年初预算的12.61%；公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.24万元，完成年初预算的68.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度公务用车使用减少，导致本年支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.11万元，下降67.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.35万元，下降82.32%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车使用减少，导致本年支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于赴教育业务工作、学校检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于华东师范大学专家团队赴西山区进行学校发展评估工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出54.67万元，比上年减少684.45万元，下降92.60%。主要原因是单位今年减少民办保安经费项目经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区教育体育局（本级）资产总额4574.22万元，其中，流动资产3,571.04万元，固定资产38.28万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.55万元（净值），其他资产964.35万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,136.70万元，其中固定资产减少11.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区教育体育局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136007401111

附件1 2023年度部门决算公开（本级）20241017050659802