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昆明市西山区人民政府马街街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区人民政府马街街道办事处职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，昆明市西山区人民政府马街街道办事处机构主要分为马街街道党工委和马街街道办事处，主要职能是：

马街街道党工委是昆明是西山区委的派出机构，发挥核心领导作用，领导辖区的党的工作、经济工作、政治思想建设、精神文明建设、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等重大问题，其主要职责是：

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。

2.加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3.领导街道办事处思想政治工作、精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

4.领导街道和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5.坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6.研究审定街道办事处社会全面发展建设规划，对街道党的建设、经济发展、城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重大问题做出决定。

7.密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定；领导人民武装工作。

8.领导基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

9.负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作；做好街道人大、政协工作。

10.加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。

11.完成区委交办的其他任务。

马街街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，负责辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（2）做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

（3）稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

（4）发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

（5）做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

（6）做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

（7）组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（8）加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

（9）做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

（10）依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

（11）指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（12）承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（13）完成区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚定不移学思想、强信念，筑牢政治建设基础。

一是强化学习教育。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，始终把党的政治建设放在首位，始终在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。二是深化“主题教育”。以“主题教育”为抓手，严格落实“第一议题”制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神列为行政办公会第一议题集中学习，坚持领导班子先学一步、深学一层，教育引导广大党员干部把拥护“两个确立”真正转化为做到“两个维护”的实际行动。

2.坚持不懈育产业、促发展，稳住市场经济主体。

一是稳住经济指标。2023年规模以上固定资产投资累计完成46.46亿元；规模以上工业总产值完成2.79亿元，增速-14.5%；规模以上服务业营业收入9.15亿元，同比增速9.4%；限额以上社会消费品零售总额完成10.1亿元，同比增速-27.4%；限额以上批发业商品销售额完成27.92亿元，同比增速-27.6%；住宿业营业额完成0.877亿元，同比增速37.5%；餐饮业营业额完成0.527亿元，增速38.3%。二是“四上企业”入库2023年完成月度入库6家；完成年度入库14家；引进新签约招商引资产业项目7个，其中，固定资产投资项目3个；三是扎实推进“五经普”工作。

3.千方百计抓项目、提效率，激活经济发展动能。

一是聚焦烂尾楼清理整治和历史遗留问题化解，协力推动滇池半山、摩尔城、锦城、佳兆业城市广场等项目复工复产，积极协调解决马街上村、沙地村、中峰村、梁源村、草海片区拆迁户过渡安置费发放问题。二是渝昆高铁昆明西客站项目征拆实现重要突破。三是全力保障招商引资项目落地。紧盯区委、区政府招商项目，积极协调辖区资源，有力推动项目引进落地。

4.持之以恒夯基础、强治理，建设平安幸福家园。

一是常态长效推进城市管理。定期组织社区开展周五大扫除，积极开展辖区“门前三包”检查，实现“门前三包”签订率100%；吹哨报到机制常态运行，有力破解老旧小区治理难题；接诉即办案件响应率100%、按期处置率99.5%。二是持续做好防汛抗旱、防震减灾工作。按照“宁可备而不用、不可用时无备”的原则，时刻做好应急准备。对辖区防汛防震物资储备、河道沟渠行洪畅通、易淹水点、地质灾害隐患点、山体滑坡易发点等区域进行隐患排查检查。三是时刻树牢安全意识。紧盯重要时间节点、重点领域、重点行业，进一步强化红线意识、底线思维，坚决杜绝麻痹大意和侥幸心理，坚决以铁的决心、铁的手腕、铁的举措，筑牢筑实安全生产防线。四是做好森林防火工作。建立横向到边、纵向到底的森林防火责任体系，结合街道、社区级林长责任区域划分，将林区划分为9个包保责任区，分别由街道党政班子领导、涉林社区、小组干部包保，形成街道—社区—小组—护林员四级防火体系；对196名“痴呆疯傻”人员落实了监护人及监护责任，严格落实封山管理规定，对林区非必需的入山路口进行了封闭，严管野外火源，排查消除火险隐患。五是维护社会大局稳定。重点关注辖区各项目不稳定隐患，及时化解矛盾。召开平安建设（综治维稳）暨矛盾纠纷排查工作例会，办理各类信访件。四中心融合工作亮点成效明显，多次接待有关部委、省市区领导调研。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处共设置5个内设机构，包括：1.党政综合办公室；2.经济发展办公室；3.基层党建办公室；4.社会建设办公室；5.社会治安维稳综合治理办公室。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处所属单位7个，分别是：1.昆明市西山区马街街道城市管理综合服务中心；2.昆明市西山区马街街道社会保障综合服务中心；3.昆明市西山区马街街道文化综合服务中心；4.昆明市西山区马街街道为民服务中心；5.昆明市西山区马街街道农林水与应急服务中心；6.昆明市西山区马街街道经济综合服务中心；7.昆明市西山区马街街道综合执法队。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市西山区人民政府马街街道办事处（本级）。

纳入昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年度部门决算编报的单位与所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

    昆明市西山区人民政府马街街道办事处在公开表中附表15-2023年项目支出绩效自评表中共计公开财政拨款收入项目76个，金额1062.95元。因表中不能填报其他资金，故其他资金区级横向转拨款 元绩效未公开。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年度收入合计4258.32万元。其中：财政拨款收入4186.08万元，占总收入的98.30%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入72.24万元，占总收入的1.70%。与上年相比，收入合计减少917.96万元，下降17.73%。其中：财政拨款收入减少743.71万元，下降15.09%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少174.25万元，下降70.69%。主要原因是：2023年基本支出中增加社区工作人员社保182.15万元，在职在编人员奖金减少40.72万元；项目支出中社区党组织服务群众专项经费减少125.32万元，疫情防控经费减少220万，西山区生活垃圾分类专项工作经费减少47.51万，国有企业退休人员社会化管理经费减少187.58万元，优抚对象临时生活困难救助经费减少151万元，其他收入中西山区退役军人事务局优抚事业费减少154.49万元。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年度支出合计4266.28万元。其中：基本支出3112.42万元，占总支出的72.95%；项目支出1153.86万元，占总支出的27.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少881.88万元，下降17.13%。其中：基本支出增加120.75万元，增长4.04%；项目支出减少1002.63万元，下降46.49%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年基本支出中增加社区工作人员社保182.15万元，在职在编人员奖金减少40.72万元；项目支出中基层公共文化建设经费减少40万元，社区党组织服务群众专项经费减少125.32万元，疫情防控经费减少220万，西山区生活垃圾分类专项工作经费减少47.51万，国有企业退休人员社会化管理经费减少187.58万元，基层党组织建设专项经费减少40万元，优抚对象临时生活困难救助经费减少151万元，发改局稳增长政策扶持补助资金减少42.55万元，其他收入中西山区退役军人事务局优抚事业费减少154.49万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民政府马街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3112.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2912.36万元，占基本支出的93.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200.06万元，占基本支出的6.43％。与上年对比基本支出增加120.75万元，增长4.04%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民政府马街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1153.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比项目支出减少1002.63万元，下降46.49%。项目支出明细见下表：

项目支出明细表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4051.05万元,占本年支出合计的94.96%。与上年相比减少550.04万元，下降11.95%。主要原因是：2023年基本支出中增加社区工作人员社保182.15万元，在职在编人员奖金减少40.72万元；项目支出中基层公共文化建设经费减少40万元，社区党组织服务群众专项经费减少125.32万元，疫情防控经费减少220万，西山区生活垃圾分类专项工作经费减少47.51万，基层党组织建设专项经费减少40万元，优抚对象临时生活困难救助经费减少151万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1605.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.64%。主要用于代表工作、一般行政管理事务、行政运行、专项普查活动、 其他群众团体事务支出、一般行政管理事务、其他组织事务支出、宗教事务，相关支出情况见下表：

一般公共服务（类）支出明细表

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于民兵建设与管理方面，武装工作经费支出。

4.公共安全（类）支出2.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于基层司法业务，司法调解员补贴支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他技术研究与开发支出，网络运行维护经费和社区科普及宣传员补助经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于文化活动、其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业（类）支出530.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.10%。主要用于基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出，相关支出情况见下表：

社会保障和就业支出明细表

9.卫生健康（类）支出171.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。

卫生健康支出明细表

10.节能环保（类）支出7.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。用于西山区河湖岸线管护及蓝藻水华防控处置工作。

11.城乡社区（类）支出1266.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.27%。主要用于一般行政管理事务、城管执法、社区、小组工作人员岗位补贴、社会保险等，相关支出情况见下表：

城乡社区（类）支出明细表

12.农林水（类）支出272.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于事业运行、行业业务管理、事业机构、林业草原防灾减灾、水利行业业务管理支出、农林水部门人员支出，相关支出情况见下表：

农林水支出明细表

13交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于自然资源利用与保护。

19.住房保障（类）支出180.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.20万元，决算为9.03万元，完成年初预算的88.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.20万元，决算为8.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.79%，完成年初预算的95.98%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.21%，完成年初预算的20.00%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.20万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的88.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.20万元，决算为8.83万元，完成年初预算的95.98%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.20万元，完成年初预算的80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委、区政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务用车运行维护费，公务接待费据实发生报销，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.60万元，增长21.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.40万元，增长18.84%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：昆明市西山区人民政府马街街道办事处的4辆公务用车使用年限长，车辆故障增多，修理费增多，公务用车运行维护费增加，公务接待费据实发生报销，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机要公务通信所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于加强本土企业扶持培育，助力经济高质量发展对策研究座谈会产生的1接待批次42人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年机关运行经费支出200.06万元，比上年减少167.42万元，下降45.56%，主要原因是：城管执法人员工资122.02万元列入人员支出，不再在运行费中列支，故2023年机关运行经费减少。昆明市西山区人民政府马街街道办事处机关运行经费主要用于办公费79.92万元、职工福利费25.90万元、公务交通补贴其他交通费用34.02万元、维修(护)费10.72万元、水电邮电费14.42万元、工会经费5.85万元、公务用车运行维护费8.72万元、物业管理费8.04万元、差旅费7.31万元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区人民政府马街街道办事处资产总额2409.47万元，其中，流动资产557.80万元，固定资产1851.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2002.86万元，其中固定资产减少75.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.72万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.76万元，其中：政府采购货物支出7.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.63万元，其中：授予小微企业合同金额6.63万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年末结转和结余情况。2023年年末结转资金113.75万元，均为项目支出结转。其中：财政拨款结转108.71万元，占比95.57%，是2023年12月末收到“社会发展资金一至三季度奖补资金；非财政拨款支出结转5.04万元，占比4.43%，均为横向转拨款结转。

消化结转和结余的对策。2023年年末结转资金113.75万元。将在2024年按资金支出进度，进行支付。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011200555301111

公开-马街街道-附件2-2023年度部门决算公开20241021124315465