附件1

昆明市滇池度假区实验学校2026年预算公开

目录

第一部分 昆明市滇池度假区实验学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市滇池度假区实验学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市滇池度假区实验学校2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，坚持以人为本，育人为先，立德树人，坚持能力为重，生态发展，创新实践。实施中小学基础教育，为度假区居民提供优质教育服务，促进区内社会经济发展。组织1-9年级义务教育管理，保障学生接受义务教育的权益。按照规范办学行为实施教育教学管理，做好师生安全、教育教学、德育教育、校园环境、教师队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教务处、德育处、总务处、校园安全管理处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制234人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制234人。在职实有221人，其中：财政全额保障221人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入62878815.50元，其中：一般公共预算58006015.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4872800.00元。

与上年对比增加2358168.01元，其中：一般公共预算财政拨款增加681368.01元，其他收入增加1676800.00元，主要原因分析：1、基本支出与上年对比减少810761.61元，主要原因是2025年按照人事政策、社保政策和人员变动等情况正常调整人员经费；项目支出（其他收入除外）与上年对比增加1492129.62元，主要原因是上年结转资金项目纳入2026年部门预算。2、其他收入增加1676800.00元，主要原因是因学生人数增加导致2026年中小学生课后服务费项目预算增加以及拨入昆三中合作办学资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入58006015.50元，其中:本年收入58006015.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58006015.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加681368.01元，主要原因分析：1、基本支出与上年对比减少810761.61元，主要原因是2025年按照人事政策、社保政策和人员变动等情况正常调整人员经费；项目支出（其他收入除外）与上年对比增加1492129.62元，主要原因是上年结转资金项目纳入2026年部门预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出62878815.50元。财政拨款安排支出58006015.50元，其中：基本支出53385079.22元，与上年对比减少810761.61元，主要原因分析2025年按照人事政策、社保政策和人员变动等情况正常调整人员经费；项目支出（其他收入除外）与上年对比增加1492129.62元，主要原因是上年结转资金项目纳入2026年部门预算；其他支出增加1676800.00元，主要原因是因学生人数增加导致2026年中小学生课后服务费项目预算增加以及拨入昆三中合作办学资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.“2050202教育支出-普通教育-小学教育”金额3423260.71元。主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

2.“2050203教育支出-普通教育-初中教育”金额40708621.67元。主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

3.“2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出”金额161923.00元，用于发放省对下课后服务补助方面的相关支出。

4.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出”金额56280.00元，主要用于单位开支的退休教师退休费方面的相关支出。

5.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额4249488.00元，主要用于单位实际缴纳的养老保险费支出。

6.“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额1550973.12元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

7.“2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出”金额326400.00元，主要用于单位退休教师退休费方面相关的支出。

8.“2080801事业单位离退休-抚恤-死亡抚恤”金额38800.00元，主要用于退休教师死亡抚恤方面相关支出。

9.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额1996519.00元，主要用于单位实际缴纳的医疗保险缴费方面的相关支出。

10.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”金额1088645.00元，主要用于单位实际缴纳的医疗保险缴费方面的相关支出。

11.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额181062.00元，主要用于单位实际缴缴纳的医疗保险缴费方面的支出。

12.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额4208820.00元，主要用于单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市滇池度假区实验学校2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额495800.00元，其中：政府采购货物预算350000.00元、政府采购服务预算145800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市滇池度假区实验学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市滇池度假区实验学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市滇池度假区实验学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市滇池度假区实验学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.000%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.000%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：昆财教〔2025〕196号省级2025年义务教育课后服务省级对下资金结转资金，项目预算绩效目标情况：

全区义务教育学校继续全面开展课后服务，有需求的学生全部参加课后服务，课后服务时同全部达标。学校建立健全课后服务管理机制、经费和人员保障机制、引入第三方非学科类培训机构补充机制。

（二）项目名称：昆财教〔2025〕91号省级教师培训建设（组团式帮扶）补助资金结转资金，项目预算绩效目标情况：根据《云南省教育厅等六部门关于印发建立“省管校用”对口帮扶机制实施方案的通知》（云教发〔2022〕17号）、《云南省教育厅等六部门关于印发<进一步推进教师“省管校用”对口帮扶扩面提质实施方案>的通知》（云教发〔2023〕51号）、中组部等八部门关于教育人才“组团式”帮扶工作方案，省级财政按照每人每年4万元标准，对帮扶教师予以补助，补助经费用于向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助。由帮扶学校按照文件要求发放,本年共计4人经由西教体局批复同意派出。

（三）项目名称：区级初中生均公用经费，项目预算绩效目标情况：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（四）项目名称：西山区校园人防建设项目补助经费，项目预算绩效目标情况：强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

（五）项目名称：区级小学生均公用经费，项目预算绩效目标情况：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（六）项目名称：昆三中度假学校合作办学资金，项目预算绩效目标情况：为贯彻落实教育优先发展战略，提升昆明市西山区及昆明滇池国家旅游度假区社会管理职能移交片区教育综合竞争力，扩大优质教育资源覆盖面，由昆三中全面管理昆明市滇池度假区实验学校，实现一校两牌，一套班子同意管理，合作办学。

（七）项目名称：度假区职能划转义务教育家庭经济困难学生生活补助经费，项目预算绩效目标情况：根据《昆明市城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理办法》义务教育家庭经济困难学生生活补助标准为：宿制家庭经济困难学生小学1000元/ 生.学年，初中1250元/生.学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500.00元/生.学年，初中625.00元/生.学年；按照中央承担50.00%、省级承担10.00%、市级承担8.00%、区级承担32.00%的比率资助义务教育阶段在籍在校的家庭经济困难学生。

（八）项目名称：中小学生课后服务项目资金，项目预算绩效目标情况：课后服务是全面落实“双减”和“五项管理”工作的重要举措，统筹和利用好各种社会资源，建立政府主导、部门联动、学生为主、家长自愿、公益普惠的课后服务工作机制。强化学校教育主阵地，育人主渠道作用。落实各级教育行政部门课后服务工作的会议精神，进一步提高教师在课后服务工作中的思想站位与态度认识，确保课后服务顺利开展。在“办法”制定时，充分考虑学校2个校区，3个学段教育教学特点，充分考虑参与课后服务的教学辅导与服务管理工作，以激励广大教职工认真履职，提升课后服务质量。建立健全课后服务管理机制、经费、人员保障，做好中小学生课后服务保障和经费管理等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市滇池度假区实验学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市滇池度假区实验学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市滇池度假区实验学校资产总额6174604.13元，其中，流动资产1936044.08元，固定资产净值4238560.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1331248.49元，其中固定资产净值减少96140.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值36205.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表