附件1

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民代表大会常务委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，昆明市西山区人大常委会是西山区地方国家权力机关—西山区人民代表大会的常设机关，其主要职权是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论决定西山区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项；听取和审议区人民政府及其职能部门、区人民法院、区人民检察院的工作报告并作出相关决议决定；批准地方财政预算及其部分变更；组织代表开展视察、检查和调查；开展工作评议、专题询问等；对“一府一委两院”及其职能部门、区人大选举任命的干部的监督；联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；领导和主持区人民代表的选举，召集区级人民代表大会会议；审议决定区人大常委会和“一府一委两院”的人事任免；撤销本级人民政府不适当的决定。在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表，组织和指导代表活动和开展代表培训，为代表执行职务做好服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大农业与农村委员会，区人大常委会代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会和区人大常委会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党的全面领导，把牢正确政治方向。

严格落实“第一议题”制度；深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。创新学习形式，丰富学习内容，持续强化理论武装；全面加强人大系统党的建设，确保党的领导全面、系统、整体落实到人大依法履职的全过程各方面，坚决落实党委决策部署，充分发挥常委会党组作用。

2.增强监督工作实效，服务全区发展大局

审查区2026年国民经济和社会发展计划草案、财政预算草案及“十五五”规划纲要草案等强化计划、预算和规划审查监督；组织开展国有资产管理情况专题调研，听取和审议国有资产管理情况综合报告强化国有资产和政府债务管理监督；对数字经济发展情况、海口产业园区经济运行情况、推动房地产高质量发展工作、旅居产业发展情况开展监督。对重大项目建设工作情况进行集中调研，并开展专题询问，强化产业经济和重大项目建设监督；对全区安全生产工作、中小学生心理健康教育情况开展监督等强化民生福祉改善监督；对农村人居环境提升专题询问问题及审议意见落实情况开展满意度测评，专题调研2025年度环境状况和环境保护目标完成情况，对落实中央生态环境保护督察反馈遗留问题进行跟踪督察，强化城乡人居环境和城市品质监督；听取和审议西山区2025年度法治政府建设工作情况的报告。对全区创建民族团结“互嵌式”社区情况强化市域社会治理和司法等各项工作监督。

3.依法行使决定权和任免权，体现人民共同意志

围绕区委贯彻落实党中央大政方针的决策部署，紧扣全区改革发展稳定大局和事关人民群众切身利益的重大问题，依法行使重大事项决定权；坚持党管干部原则与人大依法行使选举任免权相统一依法做好人事任免工作。

4.严格执行法定程序，做好人大换届选举工作

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于人大换届选举工作部署，严格执行法定程序，做好新一届区人大代表的代表资格审查工作，积极对接区委组织部，做好换届选举各项人事任免准备工作，确保换届选举风清气正，圆满成功。

5.深化拓展代表工作，践行全过程人民民主

推动常委会组成人员常态化联系代表工作，拓展“两个联系”深度广度；加强代表工作能力建设，优化代表履职服务保障；坚持议案建议“内容高质量、办理高质量”，完善代表议案建议提出前的沟通协调机制，狠抓议案建议办理落实；构建全过程人民民主实践体系。

6.锚定“四个机关”定位，提升自身建设水平

贯彻新时代党的建设总要求，把政治建设摆在首位，加强常委会党组、机关党组自身建设，持续推进基层党组织标准化、规范化建设，提升政治功能和组织功能，打造坚强有力的战斗堡垒，夯实党建工作基础，切实改进工作作风，加强人大制度宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,998,867.88元，其中：一般公共预算15,998,817.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50.00元。

与上年相比财务总收入增加2,722,560.64元，主要原因分析：基本支出较上年减少426,289.36元，因人员较上年减少2人，基本支出中的人员经费相应减少；项目支出较上年增加3,148,850.00元，主要包括：一是新增人大换届选举经费2,640,000.00元；二是增加省级基层人大履职能力提升专项资金结转资金200,000.00元；三是机关建设及人大事务经费项目较上年增加110,000.00元；四是人大代表履职能力提升专项经费较上年增加200,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,998,817.88元，其中：本年收入15,998,817.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,998,817.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加2,722,510.64元，主要原因分析：基本支出较上年减少426,289.36元，因人员较上年减少2人，基本支出中的人员经费相应减少；项目支出较上年增加3,148,800.00元，主要包括：一是新增人大换届选举经费2,640,000.00元；二是增加省级基层人大履职能力提升专项资金结转资金200,000.00元；三是机关建设及人大事务经费项目较上年增加111,000.00元；四是人大代表履职能力提升专项经费较上年增加200,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,998,867.88元。财政拨款安排支出15,998,817.88元，其中：基本支出11,740,017.88元，与上年对比减少426,289.36元，主要原因分析：因人员较上年减少2人，基本支出中的人员经费相应减少；项目支出4,258,800.00元，与上年对比增加3,148,800.00元，主要原因分析一是新增人大换届选举经费2,640,000.00元，二是增加省级基层人大履职能力提升专项资金结转资金200,000.00元，三是机关建设及人大事务经费项目较上年增加111,000.00元，四是人大代表履职能力提升专项经费较上年增加200,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010101行政运行”8,308,779.88元，主要用于部门的基本支出包括人员支出、公用支出；

2.“2010102一般行政管理事务”310,000.00元，主要用于部门未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.“2010104人大会议”350,000.00元，主要用于区人大会议所发生的各项支出；

4.“2010107人大代表履职能力提升”900,000.00元，主要用于区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；

5.“2010107代表工作”2,640,000.00元，主要用于人大换届选举所发生的各项支出；

6.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”767,602.00元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7.“2080599其他行政事业单位养老支出”1,123,200.00元，主要用于单位养老方面的支出；

8.“2080801死亡抚恤”9,600.00元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金；

9.“2101101行政单位医疗”389,584.00元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员医疗经费；

10.“2101103公务员医疗补助”397,360.00元，主要用于在职公务员医疗补助经费；

11.“2101199其他行政事业单位医疗支出”51,840.00元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，主要是部门重特病医疗统筹支出；

12.“2210201住房公积金”750,852.00元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额60,600.00元，其中：政府采购货物预算51,000.00元、政府采购服务预算9,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

增加的原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增加的原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2026年公务用车购置及运行维护费为47,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.08%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费47,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：开展厉行节约，严格控制“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目：人大换届选举经费

预算绩效目标：一是按期完成全省县乡两级人大换届选举。二是保障公民选举和被选举权，坚持严格依法办事。三是保证选民参选率，坚持充分发扬民主。四是保证选民满意率，保障人民当家作主。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映区人大常委会的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映区人大常委会未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映区人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2026年机关运行经费安排1,257,141.88元，与上年对比减少133,966.36元，主要原因分析：人员较上年减少2人，日常公用经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区人民代表大会常务委员会资产总额798,637.19元，其中，流动资产47,255.91元，固定资产529,913.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产208,867.79元，其他资产12,599.50元。与上年相比，本年资产总额减少1,321,362.37元，其中固定资产减少1,232,746.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市西山区人民代表大会常务委员会2026年预算公开情况表