昆明市西山区发展和改革局

2026年预算公开目录

第一部分 西山区发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西山区发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区发展和改革局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责机关文电、文秘、会务、接待、信息、保密、机要、档案、公务用车等工作；负责党的组织建设、党风廉政、宣传思想等相关工作；负责编制、人事、老干等工作；负责财务和国有资产管理等工作；统筹安排人大建议、政协提案办理工作；负责目标任务督办及年终考核工作；牵头负责机关政府信息与政务公开工作；负责西山区社会信用体系建设领导小组办公室日常工作。

2.起草年度经济和社会发展计划，统筹协调经济社会发展，会同有关部门研究提出涉及总量平衡、发展速度和经济结构调整等内容的调控目标及相关政策措施；按照发展战略组织有关部门提出引导和扶持产业发展的政策、措施建议，促进全区经济结构合理化与区域经济协调发展；定期研究分析全区宏观经济和社会发展态势，做好宏观经济运行分析，对经济运行提出政策措施建议。

3.贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；负责全区实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核、审批或上报并实施监督管理；负责全区行政性事业性收费管理和统计工作；组织开展重要商品和服务的价格监测工作；完成区管商品和服务的价格成本监审工作；贯彻落实国家有关涉案物品价格认证的法律、法规，依法受理辖区内纪委监委、司法及行政机关提出涉案物品价格认定等工作；负责西山区降低实体经济企业成本工作联系会议制度办公室日常工作。

4.按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，研究提出全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施建议，针对固定资产投资中的重大问题，提出相应的对策措施；拟订全区年度财政性投资基本建设项目计划，负责项目的收集、筛选、储备，跟踪管理和监督检查，负责安排项目前期工作经费，督促项目前期工作。

5.指导推进和综合协调全区经济体制改革工作；参与研究全区综合体制改革的重大问题和综合性经济体制改革方案；配合相关部门做好区属改制国有企业的后续工作；组织实施市场准入负面清单制度；负责局综治维稳、信访工作；协同推进优化营商环境有关工作；统筹推进发改系统法治政府建设。

6.组织编制生态建设环境保护规划、发展循环经济规划、节能减排低碳发展专项规划；组织落实能源发展战略、能源发展规划及年度计划；监测能源发展情况，协调研究西山区能源发展和改革的重大问题；牵头开展全区清洁油品的推广应用工作；牵头负责督查指导职责范围内能源行业安全生产工作；统筹推进充电桩基础设施建设和地条钢清理整顿的相关工作；负责西山区钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组办公室、西山区推动长江经济带发展领导小组办公室、西山区节能减排工作领导小组办公室日常工作。

7.依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，坚持人防建设与经济建设协调发展，与城市建设相结合，平时组织开展人民防空建设。负责西山区民用建筑防空地下室同步建设审批和易地建设审批；负责人民防空警报器的拆除审批及平时管理；按照人民防空工程技术要求，指导人防工程维护与管理，确保工程平时处于良好状态，指导和推进人防工程平时利用；制定实施人民防空宣传教育方案。

8.拟订全区粮食和物资储备宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划、粮食和救灾物资储备年度计划；负责粮食流通的行业管理，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作；负责区级政府储备粮油和救灾物资管理工作，提出区级政府储备粮油及救灾物资的收储、轮换和动用建议并组织实施；负责全区粮油及救灾物资应急预案的制定完善和落实工作；负责西山区粮食安全行政首长责任制办公室日常工作。

9.编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划，重要产业发展战略和布局，对规划实施情况进行监测和评估；负责组织全区实施推进县域经济发展和开展区域性国际中心城市建设有关工作；协调落实国家和省西部大开发战略、规划和政策；参与拟订科学技术、教育、文化等发展政策，推进社会事业与国民经济发展的衔接平衡。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合规划发展科、价格收费管理和监测认证科、固定资产投资科、体制改革和政策法规科、能源和资源环境管理科、国防动员科、粮食和物资储备管理监督检查科。

所属单位1个，分别是：

西山区经济研究中心，为财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.加力统筹经济稳增长。一是结合各年度市级下达目标和两会目标，研究提出全区地区生产总值、固定资产投资等经济指标预期，制定季度经济运行工作方案，合理明确任务目标至部门街道。二是强化经济运行监测，加强GDP核算基础指标监测，按旬召开经济运行分析会，针对季度、上月经济运行形势，研判分析工业、建筑业、批零住餐等重点行业季度、月度指标趋势和增长目标预期，提出每月、季度指标运行工作意见建议，力争完成各项指标任务目标。三是积极对接上级对口部门，在GDP核算过程中争取工业、建筑业、商贸业等行业的产值（营收）劈分数据支持，实现行业总量充分体现我区贡献。

2.持续抓好项目工作。一是全力攻坚项目谋划储备提质增效。建立项目审批协调机制，强化项目申报预审和要素保障协调。在项目谋划阶段和申报窗口期前提前介入，对项目涉及的要素问题进行联合分析论证，提高目申报质量和落实转化的可行性。二是全力攻坚保障瓶颈疏通提速。指导各单位建立常态化政策研究制度，定期组织国家及省市政策导向专题研究，精准跟踪中央预算内资金、专项债等上级资金投向及申报要求，动态掌握政策红利窗口，为项目谋划争取提供靶向指引。建立跨部门申报协调机制，切实提高项目申报成功率。统筹各要素保障部门、行政审批部门积极转变工作作风，主动服务、靠前服务、上门服务，为重大项目落地提供更好要素保障。三是全力攻坚机制优化服务升级。加强与省、市级对口部门的请示汇报力度，积极争取上级部门的政策、资金支持。指导属地街道做好项目施工保障和协调服务工作，与行业主管部门形成工作合力。定期组织项目建设经验交流和案例分析会，总结推广成功经验，提高各部门解决问题的能力和水平。

3.深化政策制定落实。一是开展“政策上门”服务。定期深入走访服务产业园区和重点企业，特别是针对小微企业和初创企业聚集区，组织举办专场政策宣讲会、培训会，面对面解答企业疑问，变“企业找政策”为“政策找企业”。二是实施惠企政策精准辅导。针对政策理解有偏差、申报材料准备不充分的企业，建立辅导清单，通过电话答疑、上门服务等方式，提供个性化的申报指导，帮助企业达到政策要求，提高申报成功率。三是加强跨部门信息共享与业务协同。推动各部门间的数据互通与业务联动，打破信息壁垒，为政策精准匹配、联合评审、协同兑现提供支撑。

4.统筹推进“十五五”规划相关工作。加快推动西山区“十五五”《规划纲要》印发，结合区人大、区政协委员代表意见建议进一步修改完善后，按程序印发并公布。编印文稿、挂图等物料，切实做好规划宣传。统筹相关单位细化落实各项重点任务。统筹做好专项规划印发，组织督促专项规划责任单位尽快完成编制，加强意见征求和专家评审，做好区级专项规划与上级规划和区级总规的衔接，确保指标设定一致、重点任务有效落实，并按程序报审印发。

5.深化跨区域“飞地园区”协同发展。加大企业招引推介力度，充分利用辖区商协会、行业协会资源，开展重点规上企业的摸底调查，梳理企业是否有相关业务拓展计划、异地投资计划，或关联上下游企业是否有投资计划，同时重点关注有出口业务的企业，结合沪滇临港昆明科技城、磨憨—磨丁经济合作区的产业布局、招商引资方向，优先在商贸业、跨境电商、物流运输、科技创新、农产品加工、跨境文旅康养等产业方向进行推介。

6.统筹做好日常工作。一是抓好粮食储备安全，全面落实粮食安全责任制，充分发挥地方储备粮保应急、稳粮价、保供应“第一道防线”作用，不断夯实我区粮食安全根基。二是抓好价格管理工作，扎实开展价格收费管理、价格监测、价格认证、成本监审等工作，重点做好学校价格收费咨询、重要民生商品价格监测等工作，全力服务保障民生。三是强化国防动员宣传，扩大宣传范围，提升群众国防意识和防范能力。四是抓好信用体系建设，全面推行“信用代证”，加强诚信典型宣传，营造知信、守信、用信、护信的良好社会氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入43,048,145.48元，其中：一般公共预算29,468,145.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13,580,000.00元。

与上年对比下降11,533,817.84元，主要原因分析：2025年未收到财政拨入的前期经费，使用和缴回后导致前期经费专户存量资金减少，2026年预算下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29,468,145.48元，其中:本年收入29,468,145.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,468,145.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比下降2,507,817.84，主要原因分析：落实“过紧日子”要求，缩减项目经费开支。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出43,048,145.48元。财政拨款安排支出29,468,145.48元，其中：基本支出9,703,245.48元，与上年对比增加67,282.16元，主要原因分析人员经费和卫生健康支出有所增加；项目支出19,764，900.00元，与上年对比减少2,575,100.00元，主要原因分析落实“过紧日子”要求，缩减项目经费开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1. “2010401行政运行”支出6,872,505.04元，主要用于单位在人员、机关运转方面的基本支出；

2. “2010402一般行政管理事务”支出200,000.00元，主要用于机关正常开展工作的其他支出；

3. “2010404战略规划与实施科目”支出6,879,350.00元，主要用于拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出；

4. “2010405日常经济运行调节”支出300,000.00元，主要用于单位日常经济运行调节方面的支出；

5. “2010407经济体制改革研究”支出20,000.00元，主要用于单位经济体制改革与研究方面的支出；

6. “2060499其他技术研究与开发”支出600,700.00元，主要用于单位技术研究与开发方面的其他支出；

7. “2069999其他科学技术”支出2,439,300元，主要用于全域数字化转型等方面的支出；  

8. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出684,618.00元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

9. “2080599其他行政事业单位养老”支出1,008,000.00元，主要用于单位退休人员养老方面的其他支出；

10. “2080801死亡抚恤”支出50,000.00元，主要用于病故人员家属的抚恤金支出；

11. “2101101行政单位医疗”支出193,872.00元，主要用于单位行政人员缴纳医疗保险经费的支出；

12. “2101102事业单位医疗”支出110,784.00元，主要用于单位事业人员缴纳医疗保险经费的支出；

13. “2101103公务员医疗补助”支出362,591.00元，主要用于公务员医疗补助经费的支出；

14. “2101199其他行政事业单位医疗”支出43,765.44元，主要用于单位医疗方面的其他支出；

15. “2210201住房公积金”支出572,160.00元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金的支出；

16. “2220102一般行政管理事务”科目100,000.00元，主要用于粮油物资储备的其他支出；

17. “2220401储备粮油补贴”支出8,000,000.00元，主要用于储备粮油补贴的支出；

18. “2240102一般行政管理事务”支出80,000.00元，主要用于灾害防治及应急管理的其他支出；

19. “2240108应急救援”支出788,500.00元，主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（备注：部分项目涉及不公开事项）

五、对下专项转移支付情况

西山区发展和改革局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额2,494,450.00元，其中：政府采购货物预算94,950.00元、政府采购服务预算2,399,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西山区发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西山区发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

西山区发展和改革局2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西山区发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为43,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费43,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：加强公务用车的管理使用，减少运行维护费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2026年重点项目为重大项目投资前期工作经费，主要用于确保2026年区委、区政府有关商贸物流、产业转型升级、园区建设等政府投资项目前期工作的顺利开展提供资金保障，保障争取上级资金的项目和列入我区“年度财政性投资建设项目计划”的项目开工，加强和规范区级财政性重大基本建设项目前期工作经费管理，提高项目前期工作质量和投资效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西山区发展和改革局2026年机关运行经费安排897,667.04元，与上年对比减少3675.64元，同比下降0.41%，主要原因分析：公务用车运行费用、办公经费缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区发展和改革局部门资产总额166,451,729.05元，其中，流动资产117,514,892.60元，固定资产48,813,360.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产123,475.99元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,878,160.78元，其中固定资产减少5,946,446.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值44,812.01元，实现资产处置收入441.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（区发展改革局）附件2：2026年部门预算公开情况表