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昆明市西山区前卫幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、重要情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我园认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。为适龄儿童接受学前教育提供支持和保障，并持续深入贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，开展集社会、语言、科学、艺术、健康、区域活动为一体的探索实践。与家庭、社区密切合作，综合利用各种教育资源突出办园特色，积极开展“亲子活动”“家长开放日”等形式多样的家园共育，共同引领幼儿科学、全面成长。此外抓好常规安全工作，有序开展师幼安全教育及安全演练等活动，提升全园安全意识与能力。认真贯彻执行党和国家的教育方针政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，执行上级的指示和决议。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：行政办公室、总务办公室、保教办公室、党政办公室，。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生383人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领，筑牢发展根基

幼儿园深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“抓学习，促规范，提内涵”的党建工作思路，将党的建设与实际工作紧密结合，为幼儿园发展提供坚强政治保障。

（二）教育教学，聚焦质量提升

课程建设稳步推进。依据幼儿年龄特点，制定科学合理课程计划，注重游戏化教学，开展多元主题活动，丰富幼儿学习体验。秉持“一日活动皆课程”理念，合理规划幼儿生活、学习、游戏及户外活动时间，培养幼儿自理能力和良好行为习惯，助力幼儿全面发展，以追随幼儿兴趣和需要、促进教师专业成长的理念。

（三）教师队伍，赋能专业成长

定期开展师德培训，强化教师责任感与爱心，引导教师以高尚师德为幼儿树立榜样，营造良好育人环境。积极组织教职工参加园内外培训和学习活动，提升专业技术能力和教育教学水平。开展教研活动，鼓励教师分享教学经验、反思教学过程，促进团队共同提高。建立完善考核机制，定期对教职工工作进行全面、客观评估与反馈，激励教师自我反思与提升，优化工作方法，提高工作效能。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区前卫幼儿园没有政府性基金收入支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有“三公”经费、运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区前卫幼儿园2024年度收入合计7,205,227.19元。其中：财政拨款收入7,175,227.19元，占总收入的99.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入30,000元，占总收入的0.42%。

与上年相比，收入合计减少1,497,300.67元，下降17.21%。其中：财政拨款收入减少1,470,909.87元，下降17%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少26,390.8元，下降46.79%，主要原因是：1.支持学前教育发展中央专项资金结转至上年度使用，本年度未有该项资金；2.2024年度因教室问题缩减一个班级办园，导致财政拨付的生均公用经费和聘任制教师经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区前卫幼儿园2024年度支出合计7,317,129.43元。其中：基本支出6,280,440.52元，占总支出的85.83％；项目支出1,036,688.91元，占总支出的14.17％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1,268,324.53元，下降14.77%。其中：基本支出减少207,211.57元，下降3.19%；项目支出减少1,061,112.96元，下降50.58%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%，主要原因是：1.支持学前教育发展中央专项资金结转至上年度使用，本年度未有该项资金，导致本年度支出减少；2.2024年度因教室问题缩减一个班级办园，导致财政拨付的生均公用经费和聘任制教师经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区前卫幼儿园机构正常运转的日常支出6,280,440.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,791,632.82元，占基本支出的92.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费488,807.70元，占基本支出的7.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,036,688.91元。其中：基本建设类项目支出0元。

幼儿园运转补助经费项目经费769,800.27元，项目预算执行率为100%，绩效自评为优，已如期实现项目绩效目标，主要用于保障幼儿园正常运转，用于支付厨房、保洁等费用。

2024年省级体育彩票公益金项目资金经费19,600元，项目预算执行率为100%，绩效自评为优，已如期实现项目绩效目标，主要用于支持体育提高学校运动队训练质量，构建更高水平的区级运动队管理体系。

西山区校园人防建设项目补助经费175,309.08元，项目预算执行率为100%，绩效自评为优，已如期实现项目绩效目标，主要用于主要用于强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

2023年支持学前教育发展专项市级资金项目经费49,920元，项目预算执行率为100%，绩效自评为优，已如期实现项目绩效目标，主要用于昆明市教育局安排的帮扶项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区前卫幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出7,248,930.42元,占本年支出合计的99.06%。与上年相比减少1,310,995.54元，下降15.32%,完成年初预算的100%。主要原因是1.支持学前教育发展中央专项资金结转至上年度使用，本年度未有该项资金，导致本年度支出减少；2.2024年度因教室问题缩减一个班级办园，导致财政拨付的生均公用经费和聘任制教师经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出6,067,641.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.7%，完成年初预算的100%。主要用于教育管理事务支出0.00元，普通教育支出5,892,332.08元，职业教育支出0.00元，特殊教育0元，进修及培训0.00元，教育费附加安排的支出175,309.08元，其他教育支出0.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出520,949.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%，完成年初预算的100%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支351，829.76元，机关事业单位职业年金缴费支出87,519.63元，其他行政事业单位养老支出81,600.00元,死亡抚恤0.00元。

9.卫生健康（类）支出305,656.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，完成年初预算的100%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。其中：事业单位医疗费159,341.41元，公务员医疗补助123,744.33元，其他行政事业单位医疗支出22,571.13元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探信息（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出354,683.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。其中：住房公积金354,683.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区前卫幼儿园2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末昆明市西山区前卫幼儿园资产总额2,620,521.96元，其中，流动资产620,531.61元，固定资产1,999,990.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加485,532.01元，其中固定资产增加485,532.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产739项，账面原值697,603.3元，实现资产处置收入1380元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额223,542.00元，其中：政府采购货物支出223,542.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额223,542.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区前卫幼儿园2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136001101111

10.28定 昆明市西山区前卫有幼儿园部门决算公开表格 20251029075434523