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昆明市西山区团结龙潭中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育；

2、依法对我校进行教育管理，教育执法。实施素质教育，实施基础教育课程改革，全面提高教育教学质量；

3、依法维护学校及师生员工的合法权益；

4、指导学校创建文明单位、绿色学校工作、思想政治教育工作、教学业务和教育科研工作，对学校的办学水平进行检查、评估和督导；

5、负责规划、指导和组织实施学校教育师资队伍的职业道德教育、继续教育、职称评聘、专业技术干部管理及聘任、评优、考核及奖惩等工作；负责人员进行培训、考核、选拔和奖励表彰工作，负责退休教师的管理和服务工作；

6、严格执行上级主管部门指令，对教育收费、教育经费筹措、教育基建投资、捐资办学经费的使用和管理等实施监督、检查；

7、制定学校勤工俭学发展规划及实施细则，指导学校开展勤工俭学活动；

8、负责统筹学校布局调整，不断完善分级管理、提高学校整体办学效益；

9、完成上级教育主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处.

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生926人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

  认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区团结龙潭中心学校无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区团结龙潭中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区团结龙潭中心学校无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区团结龙潭中心学校2024年度收入合计14634611.60元。其中：财政拨款收入12,884,483.60元，占总收入的88.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1,750,128.00元，占总收入的11.96%。  

与上年相比，收入合计减少100128.43元，减少0.67%。其中：财政拨款收入减少100128.43元，减少0.67%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是教师和学生人数减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区团结龙潭中心学校2024年度支出合计13500951.15元。其中：基本支出10045493.75元，占总支出的74.41％；项目支出3455457.40元，占总支出的25.59％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1265261.5元，减少8.56%。其中：基本支出减少407055.99元，下降3.89%；项目支出减少858205.51元，下降19.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少主要原因是学生人数减少，项目支出减少是因为义务教育校舍安全保障长效机制中央补助项目已竣工。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区团结龙潭中心学校机构正常运转的日常支出10045493.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9355247.58元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费690,246.17元，占基本支出的6.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区团结龙潭中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

3455457.40元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年学前教育家庭经济困难学生资助省级资金项目经费132.00元，主要用于学前家庭经济困难学生生活补助；

2024年幼儿园运转补助项目经费30,600.00元，主要用于幼儿园教学质量发展、加强教师业务技能培训和保障学生体检费等工作。

2024年学前教育家庭经济困难学生资助中央资金项目经费2,640.00元，主要用于学前家庭经济困难学生生活补助；

2024年学前教育家庭经济困难学生资助市级资金项目经费105.60元，主要用于学前家庭经济困难学生生活补助；

2024年学前教育家庭经济困难学生补助项目经费422.40元，主要用于学前家庭经济困难学生生活补助；

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金项目经费3,175.00元，主要用于学前家庭经济困难学生生活补助；

2024年城乡小学生均公用经费81,075.90元，主要用于教学质量发展、加强教师业务技能培训和保障学生体检费等工作。

2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费29,200.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2023年营养改善计划膳食补助市级资金253,100.76元，主要用于城乡义务教育营养改善计划学生生活补助。

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金19,843.75元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年城乡义务教育公用经费中央补助资金584,645.00元，主要用于教学质量发展、加强教师业务技能培训和保障学生体检费等工作。

2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金634,150.26元，主要用于城乡义务教育营养改善计划学生生活补助。

2023年课后服务收入资金项目经费270,674.00元，主要用于课后延时服务费。

2024年不足100人校点市级公用经费补助资金项目经费1,474.56元，主要用于教学质量发展、加强教师业务技能培训和保障学生体检费等工作。

2024义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费35,062.50元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年100人以下农村小学校点补充公用经费41,874.00元，主要用于教学质量发展、加强教师业务技能培训和保障学生体检费等工作。

2024年城乡义务教育营养改善补助经费省级资金93,500.00元，主要用于城乡义务教育营养改善计划学生生活补助。

2024城乡义务教育公用经费市级补助资金项目经费22,636.80元，主要用于教学质量发展、加强教师业务技能培训和保障学生体检费等工作。

2023年教育特殊补助中华民族共同体意识教育中央资金项目经费100,000.00元，主要用于中华民族共同体意识教育相关活动的开展。

2024年城乡义务教育生均公用经费提标资金项目经费8,388.80元，主要用于教学质量发展、加强教师业务技能培训和保障学生体检费等工作。

2024年秋季学期课后服务收入资金项目经费179,454.00元，主要用于课后延时服务费。

2024年第二批100人以下校点公用经费省级补助资金项目经费1,843.20元，主要用于教学质量发展、加强教师业务技能培训和保障学生体检费等工作。

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金项目经费3,968.75元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年城乡义务教育公用经费上级补助资金项目经费4,288.90元，主要用于教学质量发展、加强教师业务技能培训和保障学生体检费等工作。

2024年第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金项目经费

28,296.00元，主要用于教学质量发展、加强教师业务技能培训和保障学生体检费等工作。

2024年义务教育课后服务省对下资金项目经费75,455.00元，主要用于课后延时服务费。

2023年课后服务省级资金项目经费2,395.94元，主要用于课后延时服务费。

2024年昆明市乡村学校从教20年以上优秀教师市级专项资金项目经费50,000.00元，主要用于从教20年以上优秀教师表彰。

2024年特殊教育经费市级补助资金项目经费192.00元，主要用于学校特殊教育学生公用经费。

2024年特殊教育经费中央补助资金项目经费4,795.00元，主要用于学校特殊教育学生公用经费。

2024年特殊教育补助项目经费，主要用于学校特殊教育学生公用经费240.00元。

2024年西山区校园人防建设项目补助经费，主要用于学校安保人员工资支出414,827.28元。

2024年西山区营养改善计划及寄宿制学校后勤服务补助经费408,000.00元，主要用于学校营养改善计划及寄宿制学校后勤工作人员工资支出。

2024年昆明市级联办点、体育传统特色项目学校项目经费9,000.00元，主要用于学校体育特色项目活动的开展。

2024年省级体育彩票公益金新型体校建设专项经费20,000.00元，主要用于学校乡村少年宫体育项目活动的开展。

2024年团结龙潭中心学校乡村少年宫运转项目经费40,000.00元，主要用于学校乡村少年宫项目活动的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区团结龙潭中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出12941823.15元，占总收入的88.43%；与上年相比减少1388359.5元，减少9.68%,主要原因是教师和学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出10525690.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.33%。主要用于教育管理事务支出0元，小学教育支出9532135.51元，学前教育出34860.00元，其他普通教育支出127850.94元，其他教育费附加安排的支出822827.28元，特殊教育支出8017.00元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出1172559.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等；

9.卫生健康（类）支出599656.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占

昆明市西山区团结龙潭中心学校2024年部门决算数据公开20251027104108794

一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出643915.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

21.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

22.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区团结龙潭中心学校2024年机关运行经费支出0元，与上年相比增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区团结龙潭中心学校资产总额12682445.90元，其中，流动资产1903906.66元，固定资产10,738,536.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程40000元，无形资产3.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少372624.27元，其中固定资产减少987139.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额73500元，其中：政府采购货物支出73500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。