监督索引号53011200136005201000

昆明市西山区粤秀中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市西山区粤秀中学是一所二级一等完全中校。我校始终坚持全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，提高学生综合素质，培养学生的创新精神和实践能力，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的全面发展的社会主义事业建设者和接班人。具体工作职能有以下四条：1.贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实初中教育和高中教育。2.贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育。3.管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展。4.科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、德育处、教科室、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员231人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员231人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员48人。包括财政拨款开支经费的人员31人；经费自理人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员160人（离休0人，退休160人）。年末学生3100人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区粤秀中学2024年度收入合计71577107.77元。其中：财政拨款收入69497457.8元，占总收入的97.09%；无上级补助收入；事业收入1095161.61元（含教育收费1095161.61元），占总收入的1.53%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入984488.36元，占总收入的1.38%。

与上年相比，收入合计增加38375655.52元，增长115.58%。其中：财政拨款收入增加37577990.25元，增长117.73%；无上级补助收入；事业收入增加605161.61元，增长123.5 %；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加192503.66元，增长24.31%。主要原因是2024年昆明市西山区粤秀中学与昆明市西山区实验中学合并办学，对应的学生人数和教师人数增加，所以财政拨款收入、事业收入、其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区粤秀中学2024年度支出合计71384544.92元。其中：基本支出60608861.28元，占总支出的84.90％；项目支出10775683.64元，占总支出的15.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加35842329.35元，增长100.84%。其中：基本支出增加30347130.72元，增长100.28%；项目支出增加5495198.63元，增长104.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出%。主要原因是2024年昆明市西山区粤秀中学与昆明市西山区实验中学合并办学，对应的学生人数和教师人数增加，学校人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区粤秀中学机构正常运转的日常支出60608861.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55912366.11元，占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4696495.17元，占基本支出的7.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区粤秀中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10775683.64元。其中：基本建设类项目支出0元。

1 城乡义务教育公用经费补助资金支出1831609.14元，主要用于保障学校机构正常运行所需各项公用经费。

2 学生助学金、生活补助经费支出488196.2元。用于支付困难学生生活补助及助学金。

3 特殊教育公用经费支出5227元，用于保障特殊学生各项支出。

4 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费支出4995008.4元，用于学校办公设备购置。

5中小学课后服务项目资金支出728725.51元，用于支付教师课后服务费。

6 第91次高等教育自学考试和高校教师资格认定课程考试考务经费支出64465元，用于支付考务费。

7 云南省90次高等教育自学考试经费支出39420元，用于支付考务费。

8 2023年4月自考和上半年高校教师资格认定课程考试经费支出400元，用于支付考务费。

9 成人高考校招考试经费支出34300元，用于支付考务费。

10 公务员和事业单位招考笔试考务经费支出35000元，用于支付考务费。

11银龄讲学计划经费支出466860元，用于支付银龄教师工资。

12西山区校园人防建设项目补助经费支出768640元，用于支付学校保安工资。

13名师工作室工作经费支出88783.78元，用于支付名师工作室的工作培训经费。

14 2024年义务教育课后服务省对下资金支出80587元，用于支付教师课后服务费。

15省管校用和组团式帮扶教师补助资金支出53300元，用于支付帮扶教师补助资金。

16 普通高中办学补助经费支出1095161.61元，用于办公费及劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区粤秀中学2024年度一般公共预算财政拨款支出69497457.8元,占本年支出合计的97.36%。与上年相比增加39487422.25元，增长117.11%,完成年初预算的108.45%。主要原因是2024年昆明市西山区粤秀中学与昆明市西山区实验中学合并办学，对应的学生人数和教师人数增加，学校人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出52348621.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.32%,完成年初预算的108.21%。主要用于教育管理事务支出0元，普通教育支出51040525.88元，职业教育支出0元，特殊教育5227元，进修及培训0元，教育费附加安排的支出1164283.78元，其他教育支出138585元。造成预决算差异的主要原因是追加了其他普通教育支出（2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费）4995008.4元，用于学校办公设备购置。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8728209.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%，完成年初预算的124.85%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员增加，追加了职业年金经费支出。

9.卫生健康支出4210840.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的93.01%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员增加，医保缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4209786元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的100.49%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。造成预决算差异的主要原因是2024年度公积金缴费基数调整，公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区粤秀中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区粤秀中学单位资产总额30242620.71元，其中，流动资产1866949.36元，固定资产28233480.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产142190.57元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26173444.09元，其中固定资产增加24797289.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6429392.4元，其中：政府采购货物支出4798712.4元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1630680元。授予中小企业合同金额6429392.4元，其中：授予小微企业合同金额5439392.4元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136005201111

10.24定 昆明市西山区粤秀中学2024年度部门决算公开表样20251027112315265