监督索引号53011200136006601000

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园概况

一、主要职责

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：园长室、副院长室、办公室、总务处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生417人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以人为本，强化队伍建设

强教必先强师。幼儿园致力于打造一支师德高尚、业务精湛、清正廉洁、甘于奉献的专业化教师队伍，大力弘扬教育家精神，践行为党育人、为国育才初心使命。

1、抓师德，言为士则、行为世范。

我园高度重视师德师风工作，成立了以园长为组长、教学副园长为副组长、班子成员为组员的师德师风工作领导小组，不断健全完善师德师风长效工作机制。每学期签订师德师风责任书，把师德师风工作落实到每个部门和个人。本年度组织全体教职工集中学习了习近平总书记在全国教育大会上的讲话、《教育法》、《教师法》、《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、《云南省中小学幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则》、《西山区中小学幼儿园教师职业道德评价办法》等相关法律法规。实行教师职业道德多元评价，构建幼儿园、教师、家长和社会多方参与的公开、公平、公正的师德监督和评价体系。定期开展师德警示教育活动，对违反师德行为的教职工实行“一票否决”。

全年参加师德师风学习和培训活动300余人次，全体教职工自省、自律、自励，言行雅正。本年度10人获评园级优秀教师、2人分别获评区级优秀教师和优秀班主任。

2、抓培训，勤学深研、磨砻淬砺。

本年度，我园组织全体教师研习了《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、《深化新时代教育评价改革总体方案》《幼儿园保育教育评估指南》等，完善了我园的《保育教育评估方案》，以师幼互动和园本课程实施为重点，深入进行“三维五步”的一体化研训。本年度开展园本专题研训活动18次、集体备课40次、外出参训4次、线上培训2次。各类教研和培训活动总计参加约1000人次。

3、抓科研，求是创新、精益求精。

为进一步促进教师队伍从经验型向专业型发展，我园成立了以教学副园长为组长、教研组长为副组长、各级学科带头人和骨干教师为组员的课题组，每学年研究制定科研工作和课题研究计划。本年度，课题组顺利完成昆明市教科院“十四五”规划课题《基于生态文明理念的幼儿园“湿地水生植物探索”课程开发与实施研究》、《基于幼儿行为观察的数学区域游戏活动材料层次性投放的实践研究》两个课题，并被评为优秀等级。同时，成功申报了昆明市教科院“十四五”规划第三批课题的2个一般课题和1个小课题。目前，西山区教科院“十四五”规划第三批课题申报工作已经启动，我园组织教师积极参与，申报了3个课题。

通过系列的研训和科研工作，我园教师专业化提升显著：

本年度，新增省级学科带头人1名、市级教坛新秀1名、区级教坛新秀3名，目前全园区级及以上学科带头人、骨干教师12名，区级及以上教坛新秀17名，总人数占专任教师的64.4%。

4、抓课程，启智润心、因材施教。

我园秉承“给孩子快乐的童年，为孩子的终身发展奠基”

的办园宗旨，重视传统文化传承，把五大领域课程和美育文化元素有机融合、相互渗透。立足园所文化、基于儿童发展、重视关系赋能，构建了以儿童视野为出发点、以综合美育为核心、以美术课程为特色的“1加N” 园本课程体系，关注个体差异，促进全体幼儿全面、可持续发展。基于“一日生活皆课程”的理念与“幼儿以游戏为基本活动”的发展特点，结合实际确立了“本土化、生活化、游戏化”的课程理念。实施由全体保教人员共商共践、实时更新完善的课程模式,通过师幼谈话——过程记录——价值挖掘——方案制定——框架设计——组织实施———观察记录——反思评价等过程循环更迭。共同挖掘课程价值，审主题、审资源；聚焦课程实施问题，审目标、审过程；研讨课程有效性，多角度评价课程效果。

2024年，全园师幼互动质量进一步提升，幼儿一日生活自理能力、学习品质、动作发展、游戏水平均符合本年龄段发展水平，优良率达89%以上。

（二）保教并重，保障幼儿健康

我园不断优化保育教育服务、安全管理服务、卫生保健服务、后勤管理服务等，为幼儿的健康成长保驾护航。

一是建立、健全各项安全工作制度。由后勤副园长和专职安全员负责安全管理工作。各级负责人逐级签订安全工作责任书,将安全工作和责任落实到每个教职工身上。我园定期组织开展各类应对自然灾害和防暴恐演练活动，不断提高师幼应急避险自救能力。本年度开展各类演练活动8次，参加人数近2000人次。常态化开展教职工、幼儿的安全宣传教育，班级按照“1530”模式开展安全教育，每学期签定告家长责任书，落实安全教育责任。本年度未发生任何突发事件、师生人身安全事故和其他矛盾纠纷。

二是严格按照幼儿园卫生保健工作标准开展幼儿园日常卫生工作，保健医每日进行卫生检查，每周进行全园卫生大扫除。认真开展幼儿园传染病防治工作和卫生宣传教育工作。落实“预防为主”的工作方针，对全体幼儿进行晨检、午检、随检，开展拉网式、全覆盖防范，做好卫生保健、疾病预防、信息排查等工作。本年度我园无新冠、流感、轮状病毒等传染病的发生。

三是切实履行食品安全管理责任。本年度按照相关要求，结合实际制定了《度假区第一幼儿园食品安全管理手册》。落实食品安全总监、食品安全员的工作职责，层层压实，把好食品安全管理关，定期进行自检自查，杜绝食品安全隐患，确保幼儿膳食安全、健康。定期召开伙管会，科学合理的制定四季食谱，丰富幼儿菜品及种类，做好膳食营养分析，保证幼儿营养摄入。

本年度，我园顺利通过市区级的卫生保健、食堂食品安全检查和区级“卫生保健合格单位”复审。2024年体检，我园幼儿身高别体重均值上百分比为52.4%，较2023年上升8.7个百分点。龋齿率较2023年下降3.5个百分点、体弱儿转归率达33%，体弱儿及龋齿率呈逐年下降趋势。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园没有政府性基金收入支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有“三公”经费、运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2024年度收入合计12198949.99元。其中：财政拨款收入12198949.99元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加642643.56元，增长5.67%。其中：财政拨款收入增加642643.56元，增长0.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年基本支出中临聘人员劳务费减少，在2024年为保教质量保障经费项目，总体支出对比有所增长。

二、支出决算情况说明

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2024年度支出合计12198949.99元。其中：基本支出9701149.13元，占总支出的80％；项目支出2497800.86元，占总支出的20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加642643.56元，增长0.05%。其中：基本支出减少1052406.24元，下降0.1%；项目支出增加1695049.86元，增长300%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年基本支出中临聘人员劳务费减少，在2024年为保教质量保障经费项目，总体支出对比有所增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园机构正常运转的日常支出9701149.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9220630.37元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480518.76元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2497800.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.西财行〔2024〕32号幼儿园运转补助经费项目经费1123842.36元，主要用于保障保教活动的正常开展和幼儿园行政后勤事务的正常运转用；

2.西财行〔2024〕32号西山区校园人防建设项目补助经费项目经费143712元，主要用于强化人防建设，确保学生健康成长；

3.西财行〔2024〕32号度假区职能划转学前教育家庭经济困难学生补助经费项目经费96.00元，主要用于落实学前家庭经济困难幼儿资助政策；

4.西财行〔2024〕97号2024年学前教育家庭经济困难学生资助市级资金项目经费9.60元，主要用于落实学前家庭经济困难幼儿资助政策；

5.西财行〔2024〕97号2024年学前教育家庭经济困难学生资助中央资金项目经费240元，主要用于落实学前家庭经济困难幼儿资助政策；

6.西财行〔2024〕97号2024年学前教育家庭经济困难学生资助省级资金项目经费12元，主要用于落实学前家庭经济困难幼儿资助政策；

7.西财行〔2023〕140号2023年学前教育家庭经济困难学生资助省级资金项目经费18元，主要用于落实学前家庭经济困难幼儿资助政策；

8.西财行〔2023〕140号2023年学前教育家庭经济困难学生资助市级资金项目经费14.4元，主要用于落实学前家庭经济困难幼儿资助政策；

9.西财行〔2023〕140号2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央资金项目经费360元，主要用于落实学前家庭经济困难幼儿资助政策；

10.西财行〔2024〕32号保教质量保障经费项目经费1179496.5元，主要用于采购后勤餐饮服务和外聘教师劳务费；

11.西财行〔2024〕51号度假区一幼2023年支持学前教育发展专项市级资金项目经费50000元，主要用于昆明市教育局安排的帮扶项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出12198949.99元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加642643.56元，增长0.05%,完成年初预算的100%。主要原因是2023年基本支出中临聘人员劳务费减少，在2024年为保教质量保障经费项目，总体支出对比有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出9653233.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%，完成年初预算的79.13%。主要用于教育管理事务支出0.00元，普通教育支出9653233.51元，职业教育支出0.00元，特殊教育0.00元，进修及培训0.00元，教育费附加安排的支出0.00元，其他教育支出0.00元；造成预决算差异的主要原因是2023年基本支出中临聘人员劳务费减少，在2024年为保教质量保障经费项目，总体支出对比有所增长。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1149954.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%，完成年初预算的9.43%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等；造成预决算差异的主要原因是工资调整等导致社保支出减少。

9.卫生健康（类）支出639690.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，完成年初预算的5.24%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是工资调整等导致社保支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探信息（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业（类）等支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出756072元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%，完成年初预算的6.2%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等；造成预决算差异的主要原因是工资调整等导致住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2024年机关运行经费0.00元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园资产总额2084903.27元，其中，流动资产353025.60元，固定资产668255.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1063621.79元（净值），其他资产668255.88元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少222383.16元，其中固定资产减少115709.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值2652928.81元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值142770元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额443812.74元，其中：政府采购货物支出116210元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出327602.74元。授予中小企业合同金额443812.74元，其中：授予小微企业合同金额443812.74元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136006601111

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2024年度部门决算公开（决算报表部分）20251024121154431