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昆明市西山区崇新小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。

2.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步梳理正确的世界观、人生观和价值观。

4.遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学。

7.承办上级教育行政部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生495人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区崇新小学2024年度收入合计7,211,615.27元。其中：财政拨款收入6,987,548.19元，占总收入的96.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入224,067.08元，占总收入的3.11%。

与上年相比，收入合计减少707,062.42元，下降8.93%。其中：财政拨款收入减少552,188.78元，下降7.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少154,873.64元，下降40.87%。主要原因是我单位2024年调出教职工1人；项目经费收入减少（学生课后服务费、学生计算机云教室采购资金、义务教育校舍安全保障长效机制资金、人防建设项目补助经费收入减少）导致收入合计较上年下降8.93%。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区崇新小学2024年度支出合计7,199,603.05元。其中：基本支出6,436,142.36元，占总支出的89.40％；项目支出763,460.69元，占总支出的10.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少925,875.95元，下降11.39%。其中：基本支出减少322,148.35元，下降4.77%；项目支出减少603,727.60元，下降44.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位2024年调出教职工1人，人员经费支出减少，且本年厉行节约，减少公用经费支出；项目经费支出减少（2024年学生课后服务费、学生计算机云教室采购资金、义务教育校舍安全保障长效机制资金、人防建设项目补助经费减少）；导致支出合计较上年下降11.39%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区崇新小学机构正常运转的日常支出6,436,142.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,052,532.73元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费383,609.63元，占基本支出的5.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区崇新小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出763,460.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费316,569.68元，主要用于优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化。如：支付水电费、办公费、教师培训费用、校庆宣传视频拍摄及制作费用、体检费用、校史室装饰费用、物业费用等。

城乡小学生均公用经费27,876.78元，主要用于保障教育教学活动正常开展，丰富校园文化生活，改善办学条件，全面提升育人环境。。如：支付办公、班级耗材费、校园文化制作费、教师用书费用、校园活动费用等。

义务教育家庭经济困难学生生活补助经费17,050.00元，主要用于困难学生生活补助的发放，保障其基本学习生活需求。

义务教育阶段第一批学生资助补助经费700.00元，主要用于主要用于困难学生生活补助的发放，保障其基本学习生活需求。

城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金4,375.00元，主要用于主要用于困难学生生活补助的发放，保障其基本学习生活需求。    课后服务项目资金215,180.50元，主要用于课后服务费的支付。减轻家长负担，促进学生全面发展

“三点半科技教育课堂”活动项目资金19,969.60元，主要用于支付课后服务费。减轻家长负担，促进学生全面发展

特殊教育补助经费17,441.55元，主要用于改善学校办学条件，提升特殊教育专业服务能力与教学质量，切实保障各类残疾儿童少年的受教育权利，促进其潜能开发和身心健康成长，实现特殊教育公平、包容、高质量发展。如：支付学生奖品费用、红领巾费用、毕业证费用、校园活动费用等。

非税收入经费177.58元，主要用于转存季度利息。

西山区校园人防建设项目补助经费144,120.00元，主要用于学校安保费用的支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区崇新小学2024年度一般公共预算财政拨款支出6,989,591.37元,占本年支出合计的97.08%。与上年相比减少555,277.62元，下降7.36%,完成年初预算的106.18%。主要原因是我单位2024年调出教职工1人，人员经费支出减少，且本年厉行节约，减少公用经费支出；项目经费支出减少（学生计算机云教室采购资金、义务教育校舍安全保障长效机制资金、人防建设项目补助经费减少）；导致支出一般公共预算财政拨款支出较上年下降7.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出5,109,995.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.11%,完成年初预算的104.46%。主要用于普通教育支出4,944,773.61元，特殊教育支出21,101.55元，教育费附加安排的支出144,120.00元。造成预决算差异的主要原因是年度执行中人员变动、教师调资以及学校运行经费适度增加，导致实际支出略超预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,058,782.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.15%,完成年初预算的128.54%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出438,600.00元；行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出549,328.08元；死亡抚恤70,854.60元。造成预决算差异的主要原因是年度执行中因人员变动及缴费基数核定调整，实际支出超出年初预算。

9.卫生健康（类）支出412,942.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的88.26%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出179,265.62元，公务员医疗补助经费支出198,656.42元，其他行政事业单位医疗支出35,020.49元。造成预决算差异的主要原因是年度执行中，人员变动实际核定的医疗保险缴费基数低于预算预估水平。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出407,871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的102.01%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出407,871.00元。造成预决算差异的主要原因是年度执行中，单位人员变动住房公积金缴存基数调整，实际缴存的住房公积金略高于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区崇新小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区崇新小学资产总额710,726.79元，其中，流动资产72,835.50元，固定资产634,545.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,345.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134,591.27元，其中固定资产减少117,858.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额144,120.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出144,120.00元。授予中小企业合同金额144,120.00元，其中：授予小微企业合同金额144,120.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区崇新小学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136001401111

昆明市西山区崇新小学2024年度部门决算公开表 20251021075948364