监督索引号53011200136006701000

昆明滇池国家旅游度假区第二小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明滇池国家旅游度假区第二小学在上级教育行政主管部门的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育。多年来，学校坚持"以爱育爱，构建充满爱心的校园"的教育理念，坚持"以学生为主体，以教师为主导，以教科研为切入点，以培养学生的科技创新精神、思维和实践能力为根本"的教育思想，德育为首，全面实施素质教育。以人为本，大力改革课堂教学，开展各种实践活动，逐步形成了我们的校训：“书香润泽生命，习惯成就人生。”使学校不断地发展、崛起，先后荣获“中国国际生态学校”、“联合国教科文组织中国可持续发展教育云南省示范学校”、“云南省绿色学校”、“云南省红领巾示范学校”、“云南省平安校园”、“云南省优秀少先队集体”、“云南省科普教育实践示范基地”、“云南省绿色书屋”、“昆明市文明单位”、“昆明市文明校园”、“昆明市市民身边的好学校”、“昆明市规范化建设五星级示范党支部”、“昆明市信息技术教育示范学校”、“昆明市云岭先锋工程示范岗”、“昆明市科技教育特色学校”、“昆明市园林单位”、“昆明市语言文字规范化示范学校”、“昆明市法制教育基地”、“昆明市城市党建示范党支部”等荣誉称号。在保持昆明市文明单位这一荣誉期间，我们戒骄戒躁，继续在全校师生中开展文明礼貌教育和实践活动，使我校创建和保持文明单位的工作扎实推进，从未放松。与此同时，学校的教育教学水平也在不断上升，在区内屡获佳绩。得到了家长、上级和社会的一致好评，在未来的几年里，学校计划乘着搬迁新校的契机，认真落实好中央、省市区教育政策，努力开拓创新，争取在办人民满意的教育基础上，办出特色，办出名校，为西山区教育争光添彩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：行政办、党务办、德育处、教务处、教科室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员82人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员95人。包括财政拨款开支经费的人员95人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生3231人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在上级教育行政主管部门的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育。多年来，学校坚持“以爱育爱，构建充满爱心的校园”的教育理念，坚持"以学生为主体，以教师为主导，以教科研为切入点，以培养学生的科技创新精神、思维和实践能力为根本"的教育思想，德育为首，全面实施素质教育。以人为本，大力改革课堂教学，开展各种实践活动，提升教育品质。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明滇池国家旅游度假区第二小学2024年度收入合计26574786.76元。其中：财政拨款收入25086778.24元，占总收入的94.40%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1488008.52元，占总收入的5.60%。

与上年相比，收入合计增加3783277.47元，增长16.6%。其中：财政拨款收入增加3784488.70元，增长17.77%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1211.23元，下降0.08%。主要原因是2024年并入佣金路校区增加了一些开支用度。

二、支出决算情况说明

昆明滇池国家旅游度假区第二小学2024年度支出合计26609532.14元。其中：基本支出21416491.48元，占总支出的80.48％；项目支出5193040.66元，占总支出的19.52％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加3749838.86元，增长16.40%。其中：基本支出增加4700413.89元，增长28.12%；项目支出减少950575.03元，下降15.47%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年减少了政府采购的一些项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区第二小学正常运转的日常支出21416491.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20216466.08元，占基本支出的94.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1200025.4元，占基本支出的5.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区第二小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5193040.66元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金1968.75元，主要用于保障义务教育阶段困难学生生活。

2.2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金9843.75元，主要用于保障义务教育阶段学生学习生活。

3.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金126520.17元，主要用于保障义务教育阶段困难学生生活。

4.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金2125.00元，主要用于保障义务教育阶段困难学生生活。

5.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金23281.25元，主要用于保障义务教育阶段困难学生生活。

6.2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金1575.00元，主要用于保障义务教育阶段学生学习生活。

7.2024年义务教育课后服务省对下资金85661.00元，主要用于保障学校课后服务的正常开展。

8.城乡义务教育公用经费上级补助资金14929.00元，主要用于保障今年学校日常办公费的开支工作。

9.城乡义务教育公用经费市级补助资金60986.88元，主要用于保障今年学校日常办公费的开支工作。

10.城乡义务教育公用经费中央补助资金1335450.61元，主要用于保障今年学校日常办公费的开支工作。

11.第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金81405.20元，主要用于保障今年学校日常办公费的开支工作。

12.特殊教育补助经费720.00元，主要用于特殊教育工作的开展。

13.特殊教育经费市级补助资金576.00元，主要用于特殊教育工作的开展。

14.特殊教育经费中央补助资金14233.20元，主要用于特殊教育工作的开展。

15.学校保洁及绿化物业服务采购经费850000.00元，主要用于学校日常的保洁、绿化物业工作。

16.拥金路校区绿化及物业服务经费300000.00元，主要用于佣金路校区日常绿化物业工作。

17.佣金路校区教师培训经费73766.10元，主要用于佣金路校区教师培训工作。

18.度假区职能划转义务教育家庭经济困难学生生活补助经费14800.00元，主要用于保障义务教育阶段困难学生生活。

19.西山区校园人防建设项目补助经费479040.00元，主要用于西山区校园人防建设。

20.城乡小学生均公用经费149927.00元，主要用于小学生日常的学习。

21.提升办学专项经费36980.00元，主要用于提升办学的质量。

22.中小学课后服务经费1515410.15元，主要用于保障课后服务的正常开展。

23.赵映红党建工作室经费13841.60元，主要用于党建工作的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明滇池国家旅游度假区第二小学2024年度一般公共预算财政拨款支出25086778.24元,占本年支出合计的94.40%。与上年相比增加3674119.79元，增长17.16%,完成年初预算的117.16%。主要原因是佣金路校区增加了一些开支用度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出20304928.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.94%。完成年初预算的103.47%，主要用于教育管理事务支出0元，普通教育支出20275557.52元，职业教育支出0元，特殊教育15529.20元，进修及培训0元，教育费附加安排的支出13841.60元，其他教育支出0元。造成预决算差异的主要原因是：佣金路校区新增了一个年级，学生人数增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2465584.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。完成年初预算的106.95%。主要用于事业单位离退休经费支出115048.68元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1294710.24元，机关事业单位职业年金缴费支出647355.12元，其他行政事业单位养老支出387600.00元，死亡抚恤支出20870.40元。造成预决算差异的主要原因是：新增在职在编教师和聘任制教师。

9.卫生健康（类）支出1107347.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。完成年初预算的112.16%。主要用于行政事业单位医疗经费中的事业单位医疗支出1107347.48元。造成预决算差异的主要原因是：新增在职在编教师和聘任制教师。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1208918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。完成年初预算的113.37%。主要用于住房改革支出中的住房公积金支出1208918.00元。造成预决算差异的主要原因是：新增在职在编教师和聘任制教师。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明滇池国家旅游度假区第二小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明滇池国家旅游度假区第二小学资产总额4322268.61元，其中，流动资产286421.18元，固定资产4035847.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少260489.25元，其中固定资产减少214004.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1838792.00元，其中：政府采购货物支出324760.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1514032.00元。授予中小企业合同金额1838792.00元，其中：授予小微企业合同金额1838792.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明滇池国家旅游度假区第二小学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136006701111

2024年度部门决算昆明滇池国家旅游度假区第二小学公开20251024020613689