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昆明市第一中学附属小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示决定，坚持依法治校依法护校，充分师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.尊重学校历史传统，不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实验性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，负债学校的教育教学、科研、人事、财务、总务、安全保卫等工作，对学校的重大改革措施负责决策并组织实施。

3.坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校与家庭教育、社会教育的有机结合，以创新精神和实践能力为重点进行素质教育，不断改进学校德育工作，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，不断提高教育教学质量。

4.在核定的人员编制内负责校内机构设置、人员调配、聘用、考核等工作。

5.管好用好学校经费，提高办学效益，严格执行国家财经纪律和财务制度，不断完善学校分配方案，努力改善校园环境。

6.指导学校工会、共青团、少先队开展工作。

7.坚持校长负责制，定期召开校长办公会议和中层干部参加的校务会议，在办学实践中及时交流思想、研究情况，不断更正、完善办学策略。

8.坚持校务公开，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督不断完善和提高学校整体形象与自信。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生1899人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市第一中学附属小学结合实际情况，制定并完成相应工作目标：

1.贯彻党和国家的教育路线、方针、政策，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，办好义务教育小学阶段教育，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

2.根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3.深化教育改革，落实好义务教育阶段“双减”政策，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面得到全面发展。

4.加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

5.进一步加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，落实好绿美校园建设，提升育人环境。

6.开展师生安全教育，保障师生人身安全。

7.开展好学校的安全工作，规范办学行为。

8.落实好学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

9.重视党建，向党建要质量，以党建促质量，在学校实施不同身份，同管理；二是分解目标，家长期待的目标落实到学校、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，重结果从规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“庸懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不合格党员、教师，增强工作的针对性和有效性。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市第一中学附属小学2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第一中学附属小学2024年度收入合计22871338.23元。其中：财政拨款收入21822533.73元，占总收入的95.41%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入1048804.5元，占总收入的4.59%。

与上年相比，收入合计增加702159.95元，增长3.17%。其中：财政拨款收入增加682034.95元，增长3.23%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入增加20125元，增长1.96%。主要原因是2024年有新增项目，故财政拨款收入增加；2024年课后服务课时增加，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市第一中学附属小学2024年度支出合计22670536.44元。其中：基本支出10620823.27元，占总支出的46.85％；项目支出12049713.17元，占总支出的53.15％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加223848.54元，增长0.99%。其中：基本支出增加2609983.68元，增长32.58%；项目支出减少2386135.14元，下降16.53%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是2024年教师民转公，费用由项目支出变为基本支出，故基本支出增加，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市第一中学附属小学机构正常运转的日常支出10620823.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9918326.23元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费702497.04元，占基本支出的6.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市第一中学附属小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12049713.17元。其中：基本建设类项目支出0元。

西山区民转公学校补助项目经费7545151.46元，主要用于民转公聘用教师工资支出；

2022年第一批城乡义务教育（校舍维修）市级补助项目经费1624000元，主要用于校园教学楼修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第一中学附属小学2024年度一般公共预算财政拨款支出21792533.73元,占本年支出合计的96.13%。与上年相比增加661914.95元，增长3.13%,完成年初预算的105.71%。主要原因是2024年人员工资、社保调标后调整增加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出19129338.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%,完成年初预算的102.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整，预算增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1045575.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%,完成年初预算的137.92%。主要用于人员社保支出；造成预决算差异的主要原因是2024年民转公聘用教师转为在编教师，社保费用增加；2024年养老保险，医保基数调整。

9.卫生健康（类）支出767377.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%,完成年初预算的121.09%。主要用于人员医保支出；造成预决算差异的主要原因是2024年民转公聘用教师转为在编教师，医保费用增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出850242元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%,完成年初预算的135.81%。主要用于人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年民转公聘用教师转为在编教师，住房公积金费用增加；2024年住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第一中学附属小学2024年机关运行经费支出0元，较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市第一中学附属小学资产总额2902670.1元，其中，流动资产353746.95元，固定资产2545556.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3366.62元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少337369.89元，其中固定资产减少592431.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额730065.5元，其中：政府采购货物支出131178元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出598887.5元。授予中小企业合同金额730065.5元，其中：授予小微企业合同金额730065.5元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市第一中学附属小学2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算中，政府性基金预算财政拨款支出为30000元，为用于体育事业的彩票公益金支出的区传统体育校项目支出。。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136003601111

昆明市第一中学附属小学2024年度部门决算公开表样（全部）20251024014333850