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昆明市西山区云光中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育；

全面提高教育教学质量。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，坚持民主管理，依法办校，全面实施素质教育，培养学生德、智、体、美、劳等全方面的发展，为高等教育培养全面发展的学习型人才；依法维护学校及师生员工的合法权益，完成区委、区政府和上级教育主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：总务处、政教处、教务处、党总支办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员有0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计38人（离休0人，退休38人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生782人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区云光中学没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市西山区云光中学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》与《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区云光中学单位2024年度收入合计19526618.60元。其中：财政拨款收入19526618.60元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2762821.34元，下降12.40%。其中：财政拨款收入减少1504000.98元，下降7.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职与退休人数减少，工资福利与商品服务支出减少，退休生活补助支出也减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区云光中学2024年度支出合计20177545.50元。其中：基本支出19843729.50元，占总支出的98.35％；项目支出333816.00元，占总支出的1.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1522186.32元，下降7.01%。其中：基本支出减少1034242.32元，下降4.95%；项目支出减少487944.00元，下降59.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是保安人数减少，校园人防建设项目支出也减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区云光中学机构正常运转的日常支出19843729.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17877818.61元，占基本支出的90.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1965910.89元，占基本支出的9.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区云光中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出333816.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年春季学期普通高中家庭经济困难学生免学杂费中央资金5760.00元，主要用于资助家庭经济困难学生。

2.普通高中免学杂费经费2457.60元，主要用于资助家庭经济困难学生。

3.2024年春季学期普通高中国家助学金中央资金94400.00元，主要用于资助家庭经济困难学生。

4.普通高中国家助学金经费15104.00元，主要用于资助家庭经济困难学生。

5.2024年春季学期普通高中家庭经济困难学生免学杂费市级资金 230.40元，主要用于资助家庭经济困难学生。

6.2024年秋季学期普通高中家庭经济困难学生免学杂费资金 10464.00元，主要用于资助家庭经济困难学生。

7.2024年秋季学期普通高中国家助学金资金6544.00元，主要用于资助家庭经济困难学生。

8.2024年春季学期普通高中家庭经济困难学生免学杂费省级资金 288.00元，主要用于资助家庭经济困难学生。

9.普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助经费3200.00元，主要用于资助家庭经济困难学生。

10.2024年春季学期普通高中国家助学金市级资金1952.00元，主要用于资助家庭经济困难学生。

11.2024年秋季学期普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金1800.00元，主要用于资助家庭经济困难学生。

12.西山区校园人防建设项目补助经费191616.00元，主要用于学校保安人员劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区云光中学2024年度一般公共预算财政拨款支出19526618.60元，占本年支出合计的96.77%。与上年相比减少1496116.98元，下降7.12%,完成年初预算的100%。主要原因是一般公共预算财政拨款全部支出，无结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11948971.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.19%，完成年初预算的92.76%。主要用于教育管理事务支出0.00元，普通教育支出11922214.25元，职业教育支出0.00元，特殊教育0.00元，进修及培训26757.00元，教育费附加安排的支出0.00元，其他教育支出0.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年学生人数减少、教职工人数减少，财政拨款减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5343143.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.36%，完成年初预算的104.16%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。造成预决算差异的主要原因是工资调标，社保缴费基数增加，缴费金额增加。

9.卫生健康（类）支出1169055.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%，完成年初预算的92.26%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动，医保缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探信息（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1065449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，完成年初预算的98.08%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。造成预决算差异的主要原因是教职工人数减少，公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度无出国（境）外公务接待支出。

2.购置车辆0辆。2024年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2024年度无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2024年度无国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年度无国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区云光中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区云光中学资产总额50032629.85元，其中，流动资产568165.86元，固定资产49018573.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产445890.61元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2603127.54元，其中固定资产减少1361412.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额326640.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出326640.00元。授予中小企业合同金额326640.00元，其中：授予小微企业合同金额326640.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区云光中学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136006101111

昆明市西山区云光中学2024年度部门决算公开表样20251023102104711